西安市高陵區張卜中心衛生院 2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，協助政府實施農村醫改工作。提供基本醫療服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。貫徹落實國家基本藥物制度，使用基本藥物; 實行網上統一采購、統一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。協助開展突發公共衛生事件應急調查和處置工作，承擔區域內公共衛生相關信息的收集和報告。協助做好本區域內食品衛生、飲用水衛生、公共場所衛生、職業衛生等公共衛生工作；協助做好愛國衛生工作。

負責轄區公共衛生服務的組織實施、業務管理、技術指導、培訓考核等工作，承擔居民健康檔案、健康教育、預防接種、孕產婦和兒童、老年人、慢性病患者（高血壓、2型糖尿病患者）、嚴重精神障礙患者、結核病患者健康管理服務、中醫藥健康管理服務、衛生計生監督協管、避孕藥具發放等任務。

（二）內設機構

張卜中心衛生院設有預防保健科、內科、外科、婦科、口腔科、中醫科、等6個臨床科室，心電圖室、B超室、放射科、檢驗科等輔助科室。

二、部門決算單位構成

示例：納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，西安市高陵區張卜中心衛生院二級預算單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制26人，其中行政編制0人、事業編制26人；實有人員24人，其中行政0人、事業24人。單位管理的離退休人員7人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 張卜中心衛生院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 張卜中心衛生院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：張卜中心衛生院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：張卜中心衛生院 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 張卜中心衛生院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：張卜中心衛生院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：張卜中心衛生院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：張卜中心衛生院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：張卜中心衛生院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1373.8萬元，2019年度收入1096.4萬元比上年減少25%。2019年度收入較2018年降低的主要原因為2018年財政收入中包含兩年度（2016年度和2017年度）年目標考評經費。

2018年度支出1301.3萬元，2019年度支出1251.03萬元比上年減少4%.

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1093.4萬元，其中：財政撥款收入571.09萬元，占52.23%；事業收入516.99萬元，占47.28%；經營收入0萬元，占0%；其他收入5.33萬元，占0.49%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1251.03萬元，其中：醫療支出875.5萬元，占69%；公衛支出265萬元，占21.02%；單位管理支出110.53萬元，占9.98%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入754.4萬元，2019年度財政撥款收入571.09萬元，比上年減少32%，減變化的主要原因公衛項目較少撥款較少

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度財政撥款支出754.4萬元，2019年度財政撥款支出571.09萬元，占本年支出合計的45.65%。與上年相比，財政撥款支出減少183.32萬元，減少24%，2018年撥付2016年和2017年目標考評經費。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為89.2萬元，支出決算為571.09萬元，

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為89.2萬元，支出決算為571.08萬元，完成年初預算的100%。

鄉鎮衛生院支出167.8萬元，住房公積金支出27.77萬元，基本公衛支出214.1萬元，其它醫療機構支出36.86萬元，健康管理支出124.4萬元合計財政總支出571.08萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出195.6萬元，包括：人員經費支出167.83萬元和住房公積金27.77萬元.

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明 （無）

本部門無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費及會議費和培訓費，并已公開空表。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

本單位無此預算項目發生。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本單位2019年度無機關運行支出。

（二）政府采購支出

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

示例：截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛3輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）.

第四部分 專業名詞解釋

文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

張卜衛生院 決算公開.pdf