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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
二、部門決算單位構(gòu)成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
（三）部門決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
（一）主要職責(zé)
宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，使用基本藥物; 實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送的基本藥物采購(gòu)機(jī)制;實(shí)施基本藥物零差率銷售。協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告。協(xié)助做好本區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國(guó)衛(wèi)生工作。
負(fù)責(zé)轄區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)的組織實(shí)施、業(yè)務(wù)管理、技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)考核等工作，承擔(dān)居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦和兒童、老年人、慢性病患者（高血壓、2型糖尿病患者）、嚴(yán)重精神障礙患者、結(jié)核病患者健康管理服務(wù)、中醫(yī)藥健康管理服務(wù)、衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管、避孕藥具發(fā)放等任務(wù)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
姬家衛(wèi)生院設(shè)有內(nèi)科、外科、疼痛科、口腔科、中醫(yī)科、5個(gè)臨床科室，心電圖室、B超室、放射科、檢驗(yàn)科等輔助科室。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，西安市高陵區(qū)姬家衛(wèi)生院二級(jí)預(yù)算單位：
| 序號(hào) | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區(qū)姬家衛(wèi)生院 |
三、部門人員情況
（文字說(shuō)明，并列圖表）
示例：截止2019年底，本部門人員編制33人，其中行政編制0人、事業(yè)編制33人；實(shí)有人員30人，其中行政0人、事業(yè)30人。單位管理的離退休人員4人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號(hào) | 內(nèi) 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（按功能分類科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表 | 是 | 無(wú)支出 |
| 表8 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | 否 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門： 西安市高陵區(qū)姬家衛(wèi)生院 金額單位：萬(wàn)元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 714.70 | 1、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 59.87 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 3、國(guó)防支出 | 0.00 |
| 4、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事業(yè)收入 | 193.55 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 6、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 6、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
| 7、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 1.79 | 8、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
| 9、衛(wèi)生健康支出 | 882.47 | ||
| 10、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
| 11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 59.87 | ||
| 12、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
| 13、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
| 14、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 18、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 32.98 | ||
| 20、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
| 21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
| 22、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 969.92 | 本年支出合計(jì) | 975.32 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 5.40 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
| 收入總計(jì) | 975.32 | 支出總計(jì) | 975.32 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因
四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門： 西安市高陵區(qū)姬家衛(wèi)生院 金額單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 小計(jì) | 其中：教育收費(fèi) | |||||||||
| 合計(jì) | 969.92 | 774.57 | 0.00 | 193.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 877.06 | 681.72 | 0.00 | 193.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | |
| 21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 466.18 | 270.84 | 0.00 | 193.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | |
| 2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 397.77 | 202.43 | 0.00 | 193.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | |
| 2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 68.41 | 68.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 326.88 | 326.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 326.88 | 326.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120899 | 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.98 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.98 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 32.98 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門：西安市高陵區(qū)姬家衛(wèi)生院 金額單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合計(jì) | 975.32 | 436.16 | 539.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 882.46 | 403.17 | 479.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 471.58 | 403.17 | 68.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 403.17 | 403.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 68.41 | 0.00 | 68.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 326.88 | 0.00 | 326.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 326.88 | 0.00 | 326.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.98 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.98 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 32.98 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合計(jì) | 975.32 | 436.16 | 539.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 882.46 | 403.17 | 479.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 471.58 | 403.17 | 68.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存
在尾差。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門： 西安市高陵區(qū)姬家衛(wèi)生院 金額單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 支 出 | |||
| 項(xiàng) 目 | 合 計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
| 1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1.一般公共服務(wù)支出 | |||
| 2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2.外交支出 | |||
| 3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 3.國(guó)防支出 | |||
| 4.公共安全支出 | ||||
| 5.教育支出 | ||||
| 6.科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | ||||
| 8.社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||||
| 9.衛(wèi)生健康支出 | 687.12 | 687.12 | ||
| 10.節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
| 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 59.87 | 59.87 | ||
| 12.農(nóng)林水支出 | ||||
| 13.交通運(yùn)輸支出 | ||||
| 14.資源勘探信息等支出 | ||||
| 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 16.金融支出 | ||||
| 17.援助其他地區(qū)支出 | ||||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | ||||
| 19.住房保障支出 | 32.98 | 32.98 | ||
| 20.糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
| 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||
| 22.其他支出 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門：西安市高陵區(qū)姬家衛(wèi)生院 金額單位：萬(wàn)元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 本年收入合計(jì) | 774.57 | 本年支出合計(jì) | 779.97 | 720.10 | 59.87 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 5.4 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 一、一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款 | 5.4 | ||||
| 二、政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款 | |||||
| 收入總計(jì) | 779.97 | 支出總計(jì) | 779.97 | 720.1 | 59.87 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支
和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（按功能分類科目）
公開05表
編制部門： 西安市高陵區(qū)姬家衛(wèi)生院 金額單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
| 合 計(jì) | 720.1 | 240.81 | 240.81 | 0 | 479.29 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 687.12 | 207.83 | 207.83 | 0 | 479.29 | |
| 21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 84 | 0 | 0 | 0 | 84. | |
| 2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 276.24 | 207.83 | 207.83 | 0 | 68.41 | |
| 2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 207.83 | 207.83 | 207.83 | 0 | 0 | |
| 2100399 | 其它基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 68.41 | 0 | 0 | 0 | 68.41 | |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 326.88 | 0 | 0 | 0 | 326.88 | |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 326.88 | 0 | 0 | 0 | 326.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 0 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 0 | 0 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 0 | 0 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（按經(jīng)濟(jì)分類科目）
公開06表
編制部門：西安市高陵區(qū)姬家衛(wèi)生院 金額單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 備注 | |
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計(jì) | 240.81 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 207.91 | |||
| 30101 | 基本工資 | 96.1 | |||
| 30107 | 績(jī)效工資 | 65.11 | |||
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 46.7 | |||
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | ||||
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保障繳費(fèi) | ||||
| 30113 | 住房公積金 | 32.9 | |||
| 30199 | 其他工資福利支出 | ||||
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | ||||
| 30201 | 辦公費(fèi) | ||||
| 30202 | 印刷費(fèi) | ||||
| …… | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
公開07表
編制部門： 西安市高陵區(qū)姬家衛(wèi)生院 金額單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | |||||
| 小計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預(yù)算數(shù) | ||||||||
| 決算數(shù) |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
編制部門：西安市高陵區(qū)姬家衛(wèi)生院 金額單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 合 計(jì) | 0 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | |||
| 212 | 0 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | |||
| 21208 | 0 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | |||
| 2120899 | 其它國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出 | 0 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | ||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入1206.2萬(wàn)元，2019年度收入975.3萬(wàn)元，年減少23.6%，減少變化是公衛(wèi)項(xiàng)目減少財(cái)政撥款減少
2018年度支出1190.66萬(wàn)元，2019年度支出975.3萬(wàn)元，年減少22.08%，減少變化是公衛(wèi)項(xiàng)目減少財(cái)政撥款減少
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)975.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入774.57萬(wàn)元，占79%；事業(yè)收入200.7萬(wàn)元，占20%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.3萬(wàn)元，占1%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)975.3萬(wàn)元，其中：醫(yī)療支出484.2萬(wàn)元，占49%；公衛(wèi)支出265萬(wàn)元，占27%；單位管理支出226.1萬(wàn)元，占24%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入875.73萬(wàn)元2019年度財(cái)政撥款收入774.57萬(wàn)元減少101.16萬(wàn)元，減變化的主要原因是公衛(wèi)項(xiàng)目減少撥款減少
2018年度財(cái)政撥款支出875.73萬(wàn)元，2019年度財(cái)政撥款支出774.57萬(wàn)元，減少101.16萬(wàn)元，增加變化的主要原因是公衛(wèi)發(fā)放增大
（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為100.57萬(wàn)元，支出決算為774.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。按照政府功能分類科目，其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為235.57萬(wàn)元，支出決算為235.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出202.4萬(wàn)元，住房公積金支出32.98萬(wàn)元，基本公衛(wèi)支出326.87萬(wàn)元，其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出68.4萬(wàn)元，健康管理支出84萬(wàn)元其它國(guó)有土地使用權(quán)出讓安排支出59.87合計(jì)財(cái)政總支出774.5萬(wàn)元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出235.4萬(wàn)元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出202.4萬(wàn)元和住房公積金支出32.98萬(wàn)元
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)，并已公開空表。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
本部門政府性基金財(cái)政撥款59.8萬(wàn)元建設(shè)門診樓
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明（無(wú)）
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位無(wú)此預(yù)算項(xiàng)目發(fā)生
十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本單位2019年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本部門2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明。
示例：截至2019年末，本部門機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
文字說(shuō)明。專業(yè)名詞解釋可由部門根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容等自行選擇。
示例：
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。
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