西安市高陵區(qū)耿鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說明

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)說明

國(guó)有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。常見病多發(fā)病診治、護(hù)理、預(yù)防保健；衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)；衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

預(yù)防保健科、公衛(wèi)科、口腔科、外科、兒科、內(nèi)科、急診科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、中醫(yī)科、婦科等。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，為西安市高陵區(qū)耿鎮(zhèn)衛(wèi)生院二級(jí)預(yù)算單位：

三、部門人員情況

（文字說明，并列圖表）

截止2019年底，本部門人員編制30人，其中行政編制0人、事業(yè)編制30人；實(shí)有人員30人，其中行政0人、事業(yè)30人。單位管理的離退休人員4人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存

在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入為695.52萬元，2018年度收入為684.13萬元，比上年增加了0.02%。增加原因?yàn)?019年住院患者增加。

2019年度支出為694.77萬元，2018年度支出為678.86萬元，比上年增加了0.02%。增加原因?yàn)榕R床支出增加，支出相對(duì)也增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)695.52萬元，其中：財(cái)政撥款收入522.32萬元，占75.10%；事業(yè)收入170.18萬元，24.47%；其他收入3.02萬元，占0.43%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)694.77萬元，其中：基本支出404.88萬元，占58.28%；項(xiàng)目支出289.89萬元，占41.72%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入為522.32萬元，2018年度財(cái)政撥款收入為531.95萬元，比上年減少0.02%。

2019年度財(cái)政撥款支出為522.32萬元，2018年度財(cái)政撥款支出為531.95萬元，比上年減少0.02%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出532.32萬元，占本年支出合計(jì)的76.54%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少9.63萬元，減少0.02%，主要原因是2018年度撥入2016年與2017年增量績(jī)效。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2..住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為17.99萬元，支出決算為30.75萬元，完成年初預(yù)算的170.93%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出232.43 萬元，

包括：人員經(jīng)費(fèi)支出 232.43萬元，公共經(jīng)費(fèi)為 萬元。

人員經(jīng)費(fèi) 232.43 萬元，主要包括（單位支出涉及的款級(jí)科目）基本工資78.79 萬元，津貼補(bǔ)貼 29.23萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi).079 萬元，績(jī)效工資92.87 萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 萬元，職業(yè)年金繳費(fèi) 萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬元，住房公積金 30.75萬元。

公共經(jīng)費(fèi)0萬元

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

本院本年未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

本年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說明

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

無

耿鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算公開表.pdf