西安市高陵區濕地保護管理站 2019年度部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

貫徹實施國家有關法律、法規，認真執行國家、省、市有關濕地保護的各項方針、政策；負責編制我區濕地保護總體規劃；開展濕地資源調查、監測，植被恢復，森林病蟲害防治，科研推廣，合理利用，法律政策宣傳等工作；負責開展濕地保護執法活動，對破壞濕地的違法行為依法予以處理。

（二）內設機構

西安市高陵區濕地保護管理站屬于全額事業單位，隸屬西安市高陵區農業農村和林業局管理。機構情況與上年相比無變動。

二、部門決算單位構成

示例：納入2019年度本單位決算編制范圍的單位共1個：

三、部門人員情況

截止2019年底，本單位人員編制12人，全部為事業編制。增加3人，原因系安置3名復轉軍人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 西安市高陵區濕地保護管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區濕地保護管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區濕地保護管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區濕地保護管理站 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區濕地保護管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區濕地保護管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區濕地保護管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區濕地保護管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區濕地保護管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（文字說明，并列圖表）

2019年度收入147.69萬元，比上年增長33.54%。由于人員增加以及2019年住房公積金制度改革導致工資費用增加，比上年度實際收入支出提高33.54%。

2019度年支出149.31萬元，比上年增長35%，由于人員增加以及2019年住房公積金制度改革導致工資費用增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計147.69萬元，全部為財政撥款收入，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出149.31萬元，其中：基本支出141.69萬元，占94.90%；項目支出7.62萬元，占5.1%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總體情況，收入147.69萬元，比上年增長33.54%。由于人員增加以及2019年住房公積金制度改革導致費用增加，比上年度實際收入支出提高33.54%。

2019年度財政撥款支出總體情況，支出149.31萬元，比上年增長35%，由于人員增加以及2019年住房公積金制度改革導致工資費用增加，比上年度實際支出提高 35 %。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出149.31萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加38.71萬元，增長35%，主要原因是由于人員增加以及2019年住房公積金制度改革導致工資費用增加。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為90.23萬元，支出決算為149.31萬元，完成年初預算的165%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為90.23萬元，支出決算為149.31萬元，完成年初預算的165%。決算數大于預算數的主要原因是人員增加以及2019年住房公積金制度改革導致工資費用增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出141.69萬元，包括：人員經費支出137.45萬元和公用經費支出4.24萬元。

人員經費137.45萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資39.97萬元，津貼補貼12.43萬元，目標責任考核獎27.75萬元，績效工資29.53萬元，基本養老保險12.71萬元，基本醫療保險3.18萬元，其他社會保障繳費0.23萬元，住房公積金11.65萬元。

公用經費4.24萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）辦公費2.66萬元，水費0.03萬元，電費0.37萬元，郵電費0.22萬元，差旅費0.09萬元，培訓費0.07萬元，工會經費0.64萬元，公務用車運行費0.14萬元等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.0萬元，支出決算為2.98萬元，完成預算的99.3%。決算數較預算數減少0.02萬元，主要原因是嚴格按照公務用車運行經費管理有關規定，從嚴控制和壓縮公務用車運行經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算2.98萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無出國出境情況。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位未購置公務用車。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為3.0萬元，支出決算為2.98萬元，完成預算的298%，決算數較預算數減少0.02萬元，主要原因是嚴格按照公務用車運行經費有關規定，從嚴控制和壓縮公務用車運行經費。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務接待活動。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0.10萬元，支出決算為0.07萬元，完成預算的70%，決算數較預算數減少0.03萬元，主要原因是嚴格執行培訓費管理辦法，對培訓費壓減。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無會議費支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本單位無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本單位無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本單位組織對2019年一般公共預算1個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金7.62萬元，占一般公共預算項目支出總額的127%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

本單位組織對2019年度進行了績效自評，涉及資金7.62萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本單位2019年涉及一個項目：濕地保護宣傳巡查監測項目。績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分80分。項目全年預算數6萬元，執行數 7.62萬元，完成預算的127%。

主要產出和效果：在區政府和相關部門的大力配合下，嚴厲打擊震懾保護區內毀濕開墾和破壞候鳥資源行為。通過保護宣傳活動，發放宣傳彩頁，展示鳥類標本，進行愛鳥護鳥宣傳，濕地發展可持續，基本實現“三無一杜絕”和“兩個確保”目標，公眾滿意度達到80%。 "

通過項目實施，從宏觀上控制自然、人為因素對資源和環境的影響，保護區內濕地生態系統可按其自然規律穩定地進行演替、發展，發揮最大的生態功能，為人類提供清潔的水源、清新的空氣、優美的自然景觀；為各種生物物種的棲息、繁衍、物種基因交流及生物多樣性保護提供良好的環境載體。

發現的問題及原因：由于近年來劇增的基礎設施建設、水體富營養化、土地開墾、過度捕撈、水體污染、外來物種侵入等因素，對濕地系統的破壞性干預越來越多，直接導致濕地環境及生物多樣性遭到嚴重破壞。

下一步改進措施：一是加強宣傳與制度建設。采取多種形式，大力宣傳保護野生動植物對生態環境建設和實施可持續發展戰略的重要意義，宣傳國家的相關政策法規。要充分利用“愛鳥周”、“世界環境保護日”、“保護野生動物宣傳月”和“國際濕地日”等時機，集中組織開展大型宣傳活動，擴大社會影響，使保護野生動植物真正成為周邊社區群眾的自覺行為。二是減少人為干擾。在濕地范圍內鳥類棲息環境，設立警示牌，禁止有人進入鳥類棲息地，提倡愛鳥、護鳥的環境意識，對濕地保護區范圍內的滅絕式捕魚獵鳥等違法行為進行嚴厲打擊。三是保證濕地的水源供給，保證水生生態系統的功能完善與穩定，為野生動植物的棲息、繁殖創造條件。四是做好有害生物的監控和防治。全面貫徹落實“預防為主、科學防控、依法治理、促進健康”的濕地有害生物防治方針，嚴密防范外來有害生物入侵，積極開展生物災害預防，大力推行無公害防治，堅決遏制濕地生物災害的發生。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本單位2019年度整體自評得分90分。全年預算數6萬元，執行數7.62萬元，完成預算的127%。

主要產出和效果：在區政府和相關部門的大力配合下，嚴厲打擊震懾保護區內毀濕開墾和破壞候鳥資源行為。通過保護宣傳活動，發放宣傳彩頁，展示鳥類標本，進行愛鳥護鳥宣傳，濕地發展可持續，基本實現“三無一杜絕”和“兩個確保”目標，公眾滿意度達到80%。

主要工作績效是：通過從宏觀上控制自然、人為因素對資源和環境的影響，保護區內濕地生態系統可按其自然規律穩定地進行演替、發展，發揮最大的生態功能，為人類提供清潔的水源、清新的空氣、優美的自然景觀；為各種珍稀生物物種的棲息、繁衍、物種基因交流及生物多樣性保護提供良好的環境載體。

發現的問題及原因：由于近年來劇增的基礎設施建設、水體富營養化、土地開墾、過度捕撈、水體污染、外來物種侵入等因素，對濕地系統的破壞性干預越來越多，直接導致濕地環境及生物多樣性遭到嚴重破壞。

下一步改進措施：一是加強宣傳與制度建設。采取多種形式，大力宣傳保護野生動植物對生態環境建設和實施可持續發展戰略的重要意義，宣傳國家的相關政策法規。要充分利用“愛鳥周”、“世界環境保護日”、“保護野生動物宣傳月”和“國際濕地日”等時機，集中組織開展大型宣傳活動，擴大社會影響，使保護野生動植物真正成為周邊社區群眾的自覺行為。二是減少人為干擾。在濕地范圍內鳥類棲息環境，設立警示牌，禁止有人進入鳥類棲息地，提倡愛鳥、護鳥的環境意識，對濕地保護區范圍內的滅絕式捕魚獵鳥等違法行為進行嚴厲打擊。三是保證濕地的水源供給，保證水生生態系統的功能完善與穩定，為野生動植 物的棲息、繁殖創造條件。四是做好有害生物的監控和防治。全面貫徹落實“預防為主、科學防控、依法治理、促進健康”的濕地有害生物防治方針，嚴密防范外來有害生物入侵，積極開展生物災害預防，大力推行無公害防治，堅決遏制濕地生物災害的發生。

十一、其他重要事項說明

（一）事業運行經費支出情況說明。

示例：2019年度事業運行經費預算為82.61萬元，支出決算為129.39萬元，完成預算的157%。決算數較預算數增加46.78萬元，主要原因是由于人員增加以及2019年住房公積金制度改革導致工資費用增加，比上年度實際支出提高 28 %。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

西安市高陵區濕地保護管理站2019年決算公開.pdf