西安市高陵區社會保險事業管理中心2019年度部門決算

西安市高陵區社會保險事業管理中心

2019年度部門決算

保密審查情況：師越升

部門主要負責人審簽情況：何鵬

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

西安市高陵區社會保險事業管理中心主要負責全區內職工醫療保險、城鎮居民醫療保險、工傷生育保險、失業保險的管理以及具體經辦工作。

（二）內設機構

西安市高陵區社會保險事業管理中心隸屬西安市高陵區醫療保障局，內設辦公室、財務科、待遇一科、待遇二科、檔案室和業務受理科。

二、部門決算單位構成

納入2019年度部門決算編制范圍的決算單位共有1個。

三、部門人員情況

截止2019年底，單位編制人數25人，年末實有人數32人，其中參照公務員管理15人，機關工勤8人，事業干部7人，事業工勤2人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區社會保險事業管理中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區社會保險事業管理中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區社會保險事業管理中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區社會保險事業管理中心 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區社會保險事業管理中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區社會保險事業管理中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區社會保險事業管理中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區社會保險事業管理中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區社會保險事業管理中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入為431.92萬元，上年收入386.39萬元，收入增長11.78%。增長主要原因是人員工資以及年度考評獎的增加。

2019年度總支出為447.82萬元，上年支出388.70萬元，支出增長15.21%。增長原因主要原因是人員工資以及年度考評獎的增加。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入為431.92萬元，其中財政預算收入382.32萬元，占總收入的88.52%，其他收入32.94萬元，占收入總的11.48%，主要是社保繳費財政代繳撥款。

三、支出決算情況說明

2019年全年支出共計：447.82萬元，其中人員經費支出279.48萬元，占總支出的62.41%；商品和服務支出：65.02萬元，占總支出的14.52%；對個人和家庭的補助：103.32萬元，占總支出的23.07%。

2019年項目支出20萬元，占總支出的4.63%，主要是日常費用支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入為398.98萬元，上年財政撥款收入383.31萬元。增長主要原因是人員工資以及年度考評獎的增加。

2019年度財政撥款支出414.88萬元，上年財政撥款支出385.61萬元。增長主要原因是人員工資以及年度考評獎的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出414.88萬元，占本年支出合計的92.65%。與上年相比，財政撥款支出增加13.37萬元，增長3.33%，主要原因是人員工資等福利的增加。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為291.78萬元，支出決算為398.21萬元，完成年初預算的136.48%。按照政府功能分類科目，其中：

（1）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）年初預算為94.03萬元，支出決算為179.87萬元，完成年初預算的191.30%。決算數大于預算數的主要原因是財政撥入公務員人員身份2018年度目標考評獎。

（2）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）年初預算為0萬元，支出決算為6.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員待遇調整后增加的社會保險增加額。

（3）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業務管理事務（項）年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。

（4）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）年初預算為177.75萬元，支出決算為191.39萬元，完成年初預算的107.67%。決算數大于預算數的主要原因是財政撥入事業人員身份2018年度目標考評獎。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出394.88萬元，包括：人員經費支出250.35萬元和公用經費支出41.21萬元。

人員經費250.35萬元，主要包括工資福利支出中基本工資96.71萬元、津貼補貼80.08萬元、獎金8.66萬元、機關事業單位基本養老保險繳費27.05萬元、職工基本醫療保險繳費3.25萬元、住房公積金34.60。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算1個項目支出開展了績效自評，共涉及資20萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金20萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

社保稽核工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分96分。項目全年預算數20萬元，執行數 20萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：2019年全面完成了全年的目標任務，有力促進了我區醫療、工傷、生育、失業四項保險事業的全面發展,維護了全區改革、發展、穩定的大局。

通過項目實施全年實際2019 城鎮職工醫療保險參保參保單位979戶，參保職工23564人。生育保險參保單位923戶，參保職工18080人。失業保險參保單位733戶，參保職工8970人。工傷保險參保職工921戶，參保職工19004人（包含建筑行業新參保人員）。醫療保險：2019年受理職工零星報銷316人次，支付醫療費用350萬元，審核醫院掛賬業務159筆，支付1729萬元，審核通過慢性病患者436人，為1142名慢性病患者支付醫療費用586萬。清算醫藥機構市卡個人賬戶4046萬元。審核通過慢性病申請668人，其中居民311人，職工357人。生育保險：2019年清算醫院掛賬費用30筆，支付211萬元，審核零星報銷醫療生育費用224筆，支付78萬元。結算生育津貼288人，支付385萬元。工傷保險：2019年審核工傷一次性醫療待遇126人，支付560萬，工傷定期待遇審核422筆，支付67萬元。失業保險：2019年核定失業金領取人員88人，支付失業人員費用1296人次，共183萬元。審核穩崗補貼企業320筆，通過12筆，支付450萬元。審核技能補貼262人，通過137人，支付17萬元。公務員醫療補助：2019年核算3050人次，支付452萬元，清算公務員醫藥機構刷卡醫療費用2250萬元。審核離休及領導干部醫療費用185人，支付153萬元。

發現的問題及原因：1、部分參保企業對各項社會保險政策重視不夠，學習熱情不高，了解不深不透，對“醫療、工傷、失業、生育”四險的社會意義認識不足，不愿履行企業保險參保的社會責任， 宣傳工作有待于進一步加強。2、社保相關政策宣傳還不夠到位，還有不少群眾對參保報銷流程不了解，我中心需要拓寬宣傳渠道，豐富宣傳手段，讓更多的參保群眾對政策了然于胸。3、由于目前已有的兩定機構數量很多，而且新申請數量也劇增，兩定機構的監管難度較大，稽核任務較重，需要探索新的管理方式。4、居民醫保參保群眾可以通過市級部門開發的人社通APP網上繳費，但是網上繳費的無法在銀行打印發票，很多群眾提出了意見，我中心將繼續耐心細致的做好解釋工作，同時向上級部門反映群眾訴求。

下一步改進措施：一是繼續做好醫療、工傷、失業保險統一核算繳費基數，統一年審的工作，同時加強相關操作培訓，提高企業參保水平；二是做好城鄉居民醫保整合后的業務辦理、政策學習、疑難問題處理等工作；三是加大對區域內的定點醫療機構及定點藥店進行監督檢查力度，探索并豐富兩定機構的監管模式；四是按照上級要求，繼續做好失業保險穩崗補貼初審和發放工作協助上級部門開展援企穩崗護航行動；五是繼續做好職工基本醫療保險、城鄉居民醫療保險的掛賬結算業務，同時廣泛宣傳住院掛賬結算的便利性，提高住院掛賬結算率，方便廣大參保群眾，繼續做好職工和城鄉居民慢性病認定和補助工作；六是按照規章制度對參保單位、參保人員以及住轉院患者進行核查登記，確保基金安全。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，2019年度整體自評得分96分。全年預算數20萬元，執行數20萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：2019年全面完成了全年的目標任務，有力促進了我區醫療、工傷、生育、失業四項保險事業的全面發展,維護了全區改革、發展、穩定的大局。

通過項目實施全年實際2019 城鎮職工醫療保險參保參保單位979戶，參保職工23564人。生育保險參保單位923戶，參保職工18080人。失業保險參保單位733戶，參保職工8970人。工傷保險參保職工921戶，參保職工19004人（包含建筑行業新參保人員）。醫療保險：2019年受理職工零星報銷316人次，支付醫療費用350萬元，審核醫院掛賬業務159筆，支付1729萬元，審核通過慢性病患者436人，為1142名慢性病患者支付醫療費用586萬。清算醫藥機構市卡個人賬戶4046萬元。審核通過慢性病申請668人，其中居民311人，職工357人。生育保險：2019年清算醫院掛賬費用30筆，支付211萬元，審核零星報銷醫療生育費用224筆，支付78萬元。結算生育津貼288人，支付385萬元。工傷保險：2019年審核工傷一次性醫療待遇126人，支付560萬，工傷定期待遇審核422筆，支付67萬元。失業保險：2019年核定失業金領取人員88人，支付失業人員費用1296人次，共183萬元。審核穩崗補貼企業320筆，通過12筆，支付450萬元。審核技能補貼262人，通過137人，支付17萬元。公務員醫療補助：2019年核算3050人次，支付452萬元，清算公務員醫藥機構刷卡醫療費用2250萬元。審核離休及領導干部醫療費用185人，支付153萬元。

發現的問題及原因：1、部分參保企業對各項社會保險政策重視不夠，學習熱情不高，了解不深不透，對“醫療、工傷、失業、生育”四險的社會意義認識不足，不愿履行企業保險參保的社會責任， 宣傳工作有待于進一步加強。2、社保相關政策宣傳還不夠到位，還有不少群眾對參保報銷流程不了解，我中心需要拓寬宣傳渠道，豐富宣傳手段，讓更多的參保群眾對政策了然于胸。3、由于目前已有的兩定機構數量很多，而且新申請數量也劇增，兩定機構的監管難度較大，稽核任務較重，需要探索新的管理方式。4、居民醫保參保群眾可以通過市級部門開發的人社通APP網上繳費，但是網上繳費的無法在銀行打印發票，很多群眾提出了意見，我中心將繼續耐心細致的做好解釋工作，同時向上級部門反映群眾訴求。

下一步改進措施：一是繼續做好醫療、工傷、失業保險統一核算繳費基數，統一年審的工作，同時加強相關操作培訓，提高企業參保水平；二是做好城鄉居民醫保整合后的業務辦理、政策學習、疑難問題處理等工作；三是加大對區域內的定點醫療機構及定點藥店進行監督檢查力度，探索并豐富兩定機構的監管模式；四是按照上級要求，繼續做好失業保險穩崗補貼初審和發放工作協助上級部門開展援企穩崗護航行動；五是繼續做好職工基本醫療保險、城鄉居民醫療保險的掛賬結算業務，同時廣泛宣傳住院掛賬結算的便利性，提高住院掛賬結算率，方便廣大參保群眾，繼續做好職工和城鄉居民慢性病認定和補助工作；六是按照規章制度對參保單位、參保人員以及住轉院患者進行核查登記，確保基金安全。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度機關運行經費預算為25.73萬元，支出決算為29.01萬元，完成預算的112.75%。決算數較預算數增加3.28萬元，主要原因是辦公費的增加。

（二）政府采購支出情況說明

2019年度本單位政府采購支出總額共0萬元，機構改革期間單位未進行固定資產的購置。

（三）國有資產占用及購置情況說明

截至2019年末，本單位無公務車輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。