西安市高陵區新型農村合作醫療經辦中心2019年度部門決算

保密審查情況：王杯

部門主要負責人審簽情況：何鵬

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

西安市高陵區新型農村合作醫療經辦中心主要負責全區新型農村合作醫療制度的推行及具體業務辦理工作；負責對參合農民進行醫療費用的補償工作；負責全區新型農村合作醫療大病統籌基金的管理和調配使用；負責編制新型農村合作醫療基金的預算、決算方案；負責審核、檢查定點醫療機構的收費和服務情況及相關信息的收集和反饋。

（二）機構設置情況

西安市高陵區新型農村合作醫療經辦中心隸屬西安市高陵區醫療保障局，內設辦公室、財務科、業務科、監督科、信息中心。

二、部門決算單位構成

納入2019年度部門決算編制范圍的決算單位共有1個。

三、部門人員情況說明

截止2019年底，我單位人員編制18人，均為事業編制；實有人員26人，其中，事業干部23人，事業工勤3人。

第二部分 2019年度部門決算表

一、 收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 2019年度收入支出總體情況說明

2019年度總收入為354.67萬元，上年收入474.40萬元。本年收入減少原因是上年收到財政退回2004年-2014年養老基金、本年減少了新農合智能審核系統項目、上年收到西安市高陵區衛生和計劃生育局分解財政撥款收入（2018年我單位隸屬西安市高陵區衛生和計劃生育局）。

2019年度總支出359.168萬元，其中財政補助支出359.166萬元，非財政撥款支出0.002萬元。上年支出469.90萬元。本年支出減少原因是上年支出財政退回2004年-2014年養老基金、本年減少了新農合智能審核系統項目、上年西安市高陵區衛生和計劃生育局分解財政撥款支出（2018年我單位隸屬西安市高陵區衛生和計劃生育局）。

二、 收入決算情況說明

2019年度總收入為354.66萬元，財政補助收入354.66萬元，占總收入的100%。

三、 支出決算情況說明

2019年度總支出359.17萬元，其中：基本支出318.88萬元，占總支出的88.78%，項目支出40.29萬元，占總支出的11.22%。

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入為354.67萬元，上年財政撥款收入474.40萬元。本年財政撥款收入減少原因是上年收到財政退回2004年-2014年養老基金、本年減少了新農合智能審核系統項目、上年收到西安市高陵區衛生和計劃生育局分解財政撥款收入（2018年我單位隸屬西安市高陵區衛生和計劃生育局）。

2019年度財政撥款支出359.166萬元，上年財政撥款支出469.90萬元。本年支出減少原因是上年支出財政退回2004年-2014年養老基金、本年減少了新農合智能審核系統項目、上年西安市高陵區衛生和計劃生育局分解財政撥款支出（2018年我單位隸屬西安市高陵區衛生和計劃生育局）。

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款支出359.166萬元，占本年支出合計的99.99%。與上年相比，財政撥款支出減少110.734萬元，主要原因是上年支出財政退回2004年-2014年養老基金、本年減少了新農合智能審核系統項目、上年西安市高陵區衛生和計劃生育局分解財政撥款支出（2018年我單位隸屬西安市高陵區衛生和計劃生育局）。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度財政撥款支出年初預算為289.81萬元，支出決算為354.67萬元，完成年初預算的122.38%。按照政府功能分類科目，其中：

1.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理支出（項）。

年初預算為272.86萬元，支出決算為335.17萬元，完成年初預算的122.84%。決算數大于預算數的主要原因是財政撥入2018年度目標考評獎。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為16.95萬元，支出決算為23.99萬元，完成年初預算的141.53%。決算數大于預算數的主要原因是公積金政策改革財政補貼個人繳納公積金部分。

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出318.88萬元，包括：人員經費支出307.49萬元和公用經費支出11.39萬元。

人員經費307.49萬元，主要包括工資福利支出中基本工資86.05萬元、津貼補貼18.42萬元、獎金78萬元、績效工資68.69萬元、機關事業單位基本養老保險繳費25.21萬元、職工基本醫療保險繳費7.13萬元、住房公積金23.99萬元。

公用經費11.39萬元，主要包括商品和服務支出中辦公費4.34萬元、手續費0.01萬元、水費0.45萬元、電費1.61萬元、郵電費0.73萬元、差旅費1.06萬元、培訓費0.12萬元、勞務費1.04萬元、工會經費1.19萬元、公務用車運行維護費0.32萬元、其他交通費用0.24萬元；資本性支出中辦公設備購置0.29萬元。

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.16萬元，支出決算為1.16萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車運行維護費支出決算1.16萬元，占100%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為1.16萬元，支出決算為1.16萬元，完成預算的100%。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成預算的100%。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本單位無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、 國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本單位無國有資本經營決算撥款收支。

十、 部門預算績效目標說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

根據預算績效管理要求，本單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，本單位涉及項目3個，共涉及資金40.29萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金20萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果

新型農村合作醫療管理工作項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數20萬元，執行數10.29萬元，完成預算的51.45%。

主要產出和效果：2019年，根據區委、區政府機構改革方案精神，2019年2月28日，區醫療保障局掛牌成立，我中心整體劃轉至區醫療保障局。劃轉后在區醫保局的正確領導下，在上級各有關部門的大力支持下，以黨的十九大和黨的十九屆四中全會精神為指導，以“抓服務、促發展”為工作重點，以執行政策規定，搞好醫療補償為工作目標，堅持原則、把握標準、嚴肅紀律、嚴格管理、積極主動且富有創造性的開展各項工作，取得了一定的工作成績

通過項目實施完成新農合繳費職責劃轉工作；藥品集中采購試點工作；扎實有效開展新農合醫保脫貧工作；進一步加強監督檢查工作；開展打擊欺詐騙取醫保（新農合）基金專項行動；加強信息化管理工作；初步完成城鄉居民基本醫保整合工作；完成全年報銷新農合基金業務工作：截至2019年12月31日，我區新型農村合作醫療總基金收入18851.46萬元，新農合基金總支出18946.12萬元，資金使用率103.22%。截止12月31日，實際住院報銷51713人次，補償資金17955.09萬元；門診慢性病報銷28920人次，補償資金1683.32萬元；門診統籌累計報銷87.1萬人次，補償基金1902.8萬元；家庭帳戶支出0萬元。2019年新農合累計補償95.16 萬人次，累計補償21541.21萬元，參合患者受益明顯。截止2019年12月31日，新農合業務窗口累計接待群眾、接聽咨詢電話約5000人次；全年報銷656人次，累計報銷408.98萬元；全年掛失、補辦、分戶合療證1480本，門診慢性病證辦理約3200本。截止12月底，一級醫療機構政策范圍內報銷比例86.88%，二級醫療機構政策范圍內報銷比例78.48%，我區新農合統籌區域內政策范圍內報銷比例75.82%。

發現的問題及原因：1.新農合基金透支壓力明顯。由于2017年3月全市新農合政策調整，而新農合基金仍是區縣統籌，并且由于群眾生活水平不斷提高，健康意識不斷增強，對醫療服務質量需求不斷增加，導致門診及住院人數不斷增漲，合療基金支出不斷增大，透支壓力不斷加大。截止2020年01月26日各醫療機構共申報報銷資金21782.47萬元，預計未撥付資金9083.47萬元。2.隨著城鄉居民基本醫療保險整合及新農合市級統籌業務的整合，我中心在基金監管方面面臨人員少，監管區域廣的現實情況，急需加強人員配備，加大打擊欺詐騙保工作力度，全力維護基金安全。3.個別定點醫療機構存在政策宣傳不到位、新農合管理未按要求納入績效考核、“四合理”獎懲辦法獎懲記錄不完善、直通車執行不到位、對“打擊欺詐騙保”工作認識不夠全面深刻、住院患者不在床、藥品、診療項目多收費、串換收費項目、有醫囑計費但未給患者做治療、放寬入院標準、過度檢查、過度治療等現象。各街辦衛生院普遍對轄區內定點村衛生室日常監管力度不夠，流于形式。個別衛生院合療經辦員變換較為頻繁，人員更換時不能做好工作交接，導致政策業務不熟練，影響工作正常開展。

下一步改進措施：一是加大經辦機構能力建設力度。繼續做好區、街辦兩級經辦機構能力建設，加強業務培訓力度，建成方便、高效、規范的醫保服務保障體系，方便參合群眾。

二是做好城鄉居民整合工作。在區醫療保障局的正確領導下，完善城鄉居民整合各項硬件設施，按照相關文件執行政策，整合業務和人員，高效的落實新農合市級統籌和城鄉居民基本醫保整合各項政策。三是做好2020年城鄉居民醫保籌資工作。配合區稅務局、區醫療保障局、區財政局做好2020年度城鄉居民基本醫保（新農合）籌資繳費工作。根據4部門聯合發文精神，積極配合做好2020年城鄉居民基本醫保（新農合）籌資繳費財政代繳資金申請及劃轉金庫相關工作。四是持續開展打擊欺詐騙保工作。加大對定點醫療機構診療及參合患者就診行為的監管，嚴厲打擊欺詐騙取醫保基金行為，確保基金安全高效運行。加強“四合理”檢查力度，合理控制醫療費用增長、合理引導患者流向。五是持續加強對定點醫療機構的監管力度。不斷創新定點醫藥機構的協議管理機制，采取靈活多樣的日常稽核、專項檢查、季度督查等舉措對定點醫療機構進行規范醫保服務行為，提升定點醫藥機構的服務能力及管理水平。加大違規行為的處罰力度，確保新農合基金安全。六是持續開展醫保脫貧及“三重保障”落實工作。按照省市各項醫保脫貧各項政策，指導各醫療機構落實貧困人口醫療保障“一站式”即時結算工作。繼續協調各相關部門，并督促各涉貧衛生院做好“三重保障”落實工作，不定期的開展醫保脫貧政策宣傳工作，為醫保脫貧工作提供保障。

（一）部門決算中整體支出績效自評結果

根據年初設定的績效目標，2019年度整體自評得分90分。全年預算數72萬元，執行數40.29萬元，完成預算的55.96%。

主要產出和效果：2019年，根據區委、區政府機構改革方案精神，2019年2月28日，區醫療保障局掛牌成立，我中心整體劃轉至區醫療保障局。劃轉后在區醫保局的正確領導下，在上級各有關部門的大力支持下，以黨的十九大和黨的十九屆四中全會精神為指導，以“抓服務、促發展”為工作重點，以執行政策規定，搞好醫療補償為工作目標，堅持原則、把握標準、嚴肅紀律、嚴格管理、積極主動且富有創造性的開展各項工作，取得了一定的工作成績

通過項目實施劃轉大病保險管理費；劃轉信息維護費；完成新農合繳費職責劃轉工作；藥品集中采購試點工作；扎實有效開展新農合醫保脫貧工作；進一步加強監督檢查工作；開展打擊欺詐騙取醫保（新農合）基金專項行動；加強信息化管理工作；初步完成城鄉居民基本醫保整合工作；完成全年報銷新農合基金業務工作：截至2019年12月31日，我區新型農村合作醫療總基金收入18851.46萬元，新農合基金總支出18946.12萬元，資金使用率103.22%。截止12月31日，實際住院報銷51713人次，補償資金17955.09萬元；門診慢性病報銷28920人次，補償資金1683.32萬元；門診統籌累計報銷87.1萬人次，補償基金1902.8萬元；家庭帳戶支出0萬元。2019年新農合累計補償95.16 萬人次，累計補償21541.21萬元，參合患者受益明顯。截止2019年12月31日，新農合業務窗口累計接待群眾、接聽咨詢電話約5000人次；全年報銷656人次，累計報銷408.98萬元；全年掛失、補辦、分戶合療證1480本，門診慢性病證辦理約3200本。截止12月底，一級醫療機構政策范圍內報銷比例86.88%，二級醫療機構政策范圍內報銷比例78.48%，我區新農合統籌區域內政策范圍內報銷比例75.82%。

發現的問題及原因：1.新農合基金透支壓力明顯。由于2017年3月全市新農合政策調整，而新農合基金仍是區縣統籌，并且由于群眾生活水平不斷提高，健康意識不斷增強，對醫療服務質量需求不斷增加，導致門診及住院人數不斷增漲，合療基金支出不斷增大，透支壓力不斷加大。截止2020年01月26日各醫療機構共申報報銷資金21782.47萬元，預計未撥付資金9083.47萬元。2.隨著城鄉居民基本醫療保險整合及新農合市級統籌業務的整合，我中心在基金監管方面面臨人員少，監管區域廣的現實情況，急需加強人員配備，加大打擊欺詐騙保工作力度，全力維護基金安全。3.個別定點醫療機構存在政策宣傳不到位、新農合管理未按要求納入績效考核、“四合理”獎懲辦法獎懲記錄不完善、直通車執行不到位、對“打擊欺詐騙保”工作認識不夠全面深刻、住院患者不在床、藥品、診療項目多收費、串換收費項目、有醫囑計費但未給患者做治療、放寬入院標準、過度檢查、過度治療等現象。各街辦衛生院普遍對轄區內定點村衛生室日常監管力度不夠，流于形式。個別衛生院合療經辦員變換較為頻繁，人員更換時不能做好工作交接，導致政策業務不熟練，影響工作正常開展。

下一步改進措施：一是加大經辦機構能力建設力度。繼續做好區、街辦兩級經辦機構能力建設，加強業務培訓力度，建成方便、高效、規范的醫保服務保障體系，方便參合群眾。

二是做好城鄉居民整合工作。在區醫療保障局的正確領導下，完善城鄉居民整合各項硬件設施，按照相關文件執行政策，整合業務和人員，高效的落實新農合市級統籌和城鄉居民基本醫保整合各項政策。三是做好2020年城鄉居民醫保籌資工作。配合區稅務局、區醫療保障局、區財政局做好2020年度城鄉居民基本醫保（新農合）籌資繳費工作。根據4部門聯合發文精神，積極配合做好2020年城鄉居民基本醫保（新農合）籌資繳費財政代繳資金申請及劃轉金庫相關工作。四是持續開展打擊欺詐騙保工作。加大對定點醫療機構診療及參合患者就診行為的監管，嚴厲打擊欺詐騙取醫保基金行為，確保基金安全高效運行。加強“四合理”檢查力度，合理控制醫療費用增長、合理引導患者流向。五是持續加強對定點醫療機構的監管力度。不斷創新定點醫藥機構的協議管理機制，采取靈活多樣的日常稽核、專項檢查、季度督查等舉措對定點醫療機構進行規范醫保服務行為，提升定點醫藥機構的服務能力及管理水平。加大違規行為的處罰力度，確保新農合基金安全。六是持續開展醫保脫貧及“三重保障”落實工作。按照省市各項醫保脫貧各項政策，指導各醫療機構落實貧困人口醫療保障“一站式”即時結算工作。繼續協調各相關部門，并督促各涉貧衛生院做好“三重保障”落實工作，不定期的開展醫保脫貧政策宣傳工作，為醫保脫貧工作提供保障。

十一、 其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度機關運行經費預算為11.90萬元，支出決算為11.39萬元，完成預算的95.71%。決算數較預算數減少0.51萬元，主要原因是辦公費減少。

（二）政府采購支出情況說明

2019年度本單位政府采購支出總額共3.96萬元，其中政府采購貨物類支出3.96萬元、政府采購服務類支出0.00萬元、政府采購工程類支出0.00萬元。授予中小企業合同金額3.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.96萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用及購置情況說明

截至2019年末，本單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第二部分 專業名字解釋

基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費，公務用車運行費用及其他費用。

一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

定2019年西安市高陵區新型農村合作醫療經辦中心決算公開.pdf