西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)組織對(duì)失地農(nóng)民、農(nóng)村富余勞動(dòng)力和下崗失業(yè)人員進(jìn)行勞動(dòng)技能培訓(xùn)，對(duì)當(dāng)?shù)亍⑼獾丶拜敵鰟趧?dòng)力資源管理服務(wù)，對(duì)各用人單位的用工需求等用工行為的管理和監(jiān)督，靈活就業(yè)人員的社保業(yè)務(wù)代辦等工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，包括辦公室，財(cái)務(wù)室，職介部，人才部，培訓(xùn)部。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，為二級(jí)單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制25人，其中行政編制0人、事業(yè)編制25人；實(shí)有人員23人，其中行政3人、事業(yè)20人。單位管理的離退休人員1人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 金額單位：萬元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開06表

編制部門： 西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入308.31萬元，較上年310.4萬元減少2.09萬元,降幅0.67%，主要是5月份有1人退休，退休工資由區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦代發(fā)。

2019年度支出312.18萬元，比上年度313.36萬元減少1.18萬元,降幅0.38%，主要是退休人員的工資轉(zhuǎn)入?yún)^(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)308.31萬元，其中：財(cái)政撥款收入302.75萬元，占98.2%；其他收入5.56萬元，占1.8%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)312.18萬元，其中：基本支出289.95萬元，占92.88%；項(xiàng)目支出22.23萬元，占7.12%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年年財(cái)政收入302.75萬元,比上年增加2,87萬元,主要是有人員職稱調(diào)資和社保變動(dòng).

2019年財(cái)政撥款支出306.53萬元,比上年增加10.43萬元,主要是績效工資和社保調(diào)增。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出306.53萬元，占本年支出合計(jì)的98.19%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加10.43萬元，增長3.52%，主要原因是人員調(diào)資和社保變動(dòng)。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為244.37萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)306.53萬元，支出決算為306.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為224.38萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)278.44萬，支出決算為278.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2．一般公共服務(wù)支出（類）住房保障支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)15.99萬，調(diào)整預(yù)算數(shù)28.09萬，支出決算數(shù)字28.09萬，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出289.95萬元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出278.75萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出11.2萬元。

人員經(jīng)費(fèi)278.75萬元，主要包括基本工資80.97萬，津補(bǔ)貼70.08萬，績效工資63萬，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)30.06萬，機(jī)關(guān)事業(yè)基本醫(yī)療6.56萬，住房28.09萬。

公用經(jīng)費(fèi)11.2萬元，其中辦公費(fèi)2.64萬，水費(fèi)0.32萬，電費(fèi)2.34萬，郵電0.93萬，差旅0.52萬，租賃1萬，勞務(wù)1.85萬，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.6萬。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算與決算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，預(yù)算與決算持平，主要原因是2019年無出國出境支出。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺(tái)，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，預(yù)算與決算持平，主要原因是2019年無車輛購置費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說明。

2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為*0萬元，完成預(yù)算的100%，預(yù)算與決算持平，主要原因是2019年無公務(wù)運(yùn)行費(fèi)支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說明。

2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，預(yù)算與決算持平，主要原因是2019年無公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，預(yù)算與決算持平，主要原因是2019年無培訓(xùn)費(fèi)支出。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說明。

2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，預(yù)算與決算持平，主要原因是2019年無會(huì)議費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2019年一般公共預(yù)算1個(gè)項(xiàng)目支出開展了績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金240.37萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；本年度本部門無政府性基金預(yù)算收支項(xiàng)目。

本部門組織對(duì)2019年度部門整體進(jìn)行了績效自評(píng)，涉及資金312.18萬元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

我部門對(duì)2019年度部門決算中反應(yīng)的人社服務(wù)管理項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評(píng)，自評(píng)結(jié)果如下：

1．人社服務(wù)管理項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，項(xiàng)目全年預(yù)算20萬元，執(zhí)行數(shù)22.23萬.主要產(chǎn)出和效果:通過項(xiàng)目實(shí)施更好的滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,保障人社工作的順利進(jìn)行。

（三）部門決算中整體支出績效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本部門2019年年度整體支出績效自評(píng)得分97分，全年預(yù)算數(shù)312.18萬元，執(zhí)行數(shù)312.18萬元，完成預(yù)算的100%。

最主要產(chǎn)出和效果：全面落實(shí)區(qū)及局機(jī)關(guān)部署的各項(xiàng)人社工作，做好網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)場招聘，細(xì)化培訓(xùn)服務(wù)工作，對(duì)代繳養(yǎng)老等工作流程進(jìn)行梳理，推進(jìn)人社工作邁上更高臺(tái)階。

主要工作績效：提高人社工作科學(xué)化，規(guī)范化，現(xiàn)代化，高效化水平，提升公共管理與公共服務(wù)的效率和質(zhì)量，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)宣傳。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：支出進(jìn)度不夠均衡，預(yù)算管理與執(zhí)行水平還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

下一步改進(jìn)措施：今后將進(jìn)一步提高預(yù)算編報(bào)的科學(xué)性，準(zhǔn)確性，加快預(yù)算支出進(jìn)度，均衡預(yù)算支出。

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出

（二）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛1輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購置單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

文字說明。專業(yè)名詞解釋可由部門根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容等自行選擇。

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減。

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