西安市高陵區人才交流服務中心2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

本單位單位性質為全額撥款事業單位，主要業務范圍為負責高陵區域內大中專畢業生的報到備案工作，同時為畢業生辦理檔案托管、代繳社會保險、轉正定級、檔案流轉等相關業務以及提供就業見習及前期培訓等就業服務。

（二）內設機構

本單位內設機構4個，包括人事代理部、就業指導部、綜合部、財務室。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制16人，全部為事業編制；實有人員20人，全部為事業人員。單位無退休人員。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區人才交流服務中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區人才交流服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區人才交流服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區人才交流服務中心 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區人才交流服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區人才交流服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區人才交流服務中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區人才交流服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區人才交流服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年增長19.48萬，增長7.61%，收入增長主要由于今年的收入包含職工養老繳費

2019度年支出總體情況及比上年增長29.74萬，增長11.85%，支出變化主要由于單位本年總體支出費用增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計275.59萬元，其中：財政撥款收入2275.59萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計280.81萬元，其中：基本支出265.30萬元，占94.47%；項目支出15.51萬元，占5.53%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計275.59萬元，與2018年度相比，財政撥款收入增加19.48萬元，主要原因由于人員工資有所變動。

2019年度財政撥款支出280.81萬元，與2018年度相比，支出增加29.74萬元，主要原因由于人員工資有所變動。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出275.59萬元，占本年支出合計的98.14%。與上年相比，財政撥款支出增加19.48萬元，增長7.61%，主要原因是今年的財政撥款收入包含職工養老繳費。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為275.59萬元，支出決算為275.59萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）

年初預算為249.89萬元，支出決算為249.89萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為25.71萬元，支出決算為25.71萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出265.30萬元，包括：人員經費支出262.86萬元和公用經費支出2.44萬元。

人員經費262.86萬元，主要包括基本工資72.59萬元，獎金61.55萬元，伙食補助費1.54萬元，績效工資69.73萬元，機關事業單位基本養老保險繳費26.43萬元，職工基本醫療保險繳費5.31萬元，住房公積金25.71萬元。

公用經費2.44萬元，主要包括辦公費2.44萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置費支出0萬元；公務用車運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平，主要原因是本單位無此項支出。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算2個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金15.51萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；本年度本單位無政府性基金預算項目收支。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金280.81萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我單位在2019年部門決算中反映的檔案管理工作、就業見習創業工作共2個一級項目績效自評結果。

1檔案管理工作項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數12萬元，執行數12萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：不斷規范和完善檔案管理工作，提高檔案管理人員管理水平，實施規范化，科學化、制度化管理，以適應檔案管理的需要。強化以人為本的服務意識，做好檔案資料正確提供及轉遞服務，注重常規管理，確保六防設施齊全并正常運轉。

2.就業見習創業工作項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數3.51萬元，執行數3.51萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：通過網絡廣泛收集各類用工人員信息，定期為各企業免費發布招聘信息，為流動人員和高校畢業生提供充足的就業機會。同時，針對一些企業急需的專業技術型人才，利用網絡服務平臺為其廣招英才、解企業用人之急。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門2019年度整體自評得分98分。全年預算數275.59萬元，執行數280.81萬元，完成預算的102%。

主要產出和效果：堅持“民生為本、人才優先”，不斷規范和完善檔案管理工作，提高檔案管理人員管理水平，實施規范化，科學化、制度化管理，以適應檔案管理的需要。強化以人為本的服務意識，做好檔案資料正確提供及轉遞服務，注重常規管理，確保六防設施齊全并正常運轉。通過網絡廣泛收集各類用工人員信息，定期為各企業免費發布招聘信息，為流動人員和高校畢業生提供充足的就業機會。同時，針對一些企業急需的專業技術型人才，利用網絡服務平臺為其廣招英才、解企業用人之急。

主要工作績效是：截止2019年年底，本單位庫存檔案總量11760份，2019年新增檔案1200余份。為未就業大學生長期提供企業招聘信息，并廣泛宣傳就業及見習相關政策。

發現的問題及原因：支出進度不夠均衡，預算管理與預算

執行水平還需要進一步加強。

下一步改進措施：今后將進一步提高預算編報的科學性、準確性，加快預算支出進度，均衡預算支出，切實提高預算管理水平。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。決算數與預算數持平，主要原因是本單位本年度機關運行經費支出為0。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

人才中心2019年部門決算公開.pdf