西安市高陵區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2019年度部門(mén)決算

保密審查情況：已審核

部門(mén)主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、部門(mén)人員情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

西安市高陵區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院主要職責(zé)：維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)全區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)辦公室日常工作，根據(jù)仲裁委員會(huì)的授權(quán)，依法組成仲裁庭審理勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件；開(kāi)展勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議方面的法律法規(guī)宣傳，對(duì)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，依法聘任仲裁員等。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

西安市高陵區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：立案庭、仲裁一庭、仲裁二庭、辦公室、財(cái)務(wù)室。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)。

三、部門(mén)人員情況

截止2019年底，本部門(mén)人員編制15人，其中行政編制0人、事業(yè)編制13人；實(shí)有人員13人，其中行政0人、事業(yè)13人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開(kāi)02表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開(kāi)03表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存

在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院金額單位：萬(wàn)元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類(lèi)科目）

公開(kāi)05表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

公開(kāi)06表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)07表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)08表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入170.92萬(wàn)元，2018年總體收入136.13萬(wàn)元，總體情況及比上年增長(zhǎng)20%，主要是由于今年人員調(diào)入、統(tǒng)一調(diào)資、自收自支轉(zhuǎn)財(cái)政、公積金基數(shù)增加以及省人社函〔2019〕28號(hào)，市人社函〔2019〕93號(hào)關(guān)于統(tǒng)一仲裁員服裝的文件，造成了差異變大。

2019度年支出172.9萬(wàn)元，2018年度支出136.13萬(wàn)元總體情況及比上年增長(zhǎng)21%，主要是由于今年人員調(diào)入、統(tǒng)一調(diào)資、自收自支人員提高待遇、公積金基數(shù)增加以及省人社函〔2019〕28號(hào)，市人社函〔2019〕93號(hào)關(guān)于統(tǒng)一仲裁員服裝的文件，造成了差異變大。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)170.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入170.92萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)172.92萬(wàn)元，其中：基本支出155.92萬(wàn)元，占90%；項(xiàng)目支出17萬(wàn)元，占10%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總體情況及比上年增長(zhǎng)20%,本年財(cái)政撥款收入較上年變動(dòng)較大，主要是由于今年人員調(diào)入、統(tǒng)一調(diào)資、自收自支人員提高待遇、公積金基數(shù)增加以及省人社函〔2019〕28號(hào)，市人社函〔2019〕93號(hào)關(guān)于統(tǒng)一仲裁員服裝的文件，造成了差異變大。

2019年度財(cái)政撥款支出總體情況及比上年增長(zhǎng)21%。本年財(cái)政撥款支出較上年變動(dòng)較大，主要是由于今年人員調(diào)入、統(tǒng)一調(diào)資、自收自支人員提高待遇、公積金基數(shù)增加以及省人社函〔2019〕28號(hào)，市人社函〔2019〕93號(hào)關(guān)于統(tǒng)一仲裁員服裝的文件，造成了差異變大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出172.9萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加36.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，主要原因是今年人員調(diào)入、統(tǒng)一調(diào)資、自收自支人員提高待遇、公積金基數(shù)增加以及省人社函〔2019〕28號(hào)，市人社函〔2019〕93號(hào)關(guān)于統(tǒng)一仲裁員服裝的文件通知。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為112.74萬(wàn)元，支出決算為170.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151%。按照政府功能分類(lèi)科中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理職務(wù)（款）勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為107.64萬(wàn)元，支出決算為156.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年人員調(diào)入、統(tǒng)一調(diào)資、自收自支人員調(diào)高待遇以及省人社函〔2019〕28號(hào)，市人社函〔2019〕93號(hào)關(guān)于統(tǒng)一仲裁員服裝的文件，造成了差異變大。

社會(huì)保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.08萬(wàn)元，支出決算為15.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的225%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出155.9萬(wàn)元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出150.59萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)支出5.31萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)150.59萬(wàn)元，主要包括基本工資31.2萬(wàn)元、績(jī)效工資50.59萬(wàn)元、獎(jiǎng)金36萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.83萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.04萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.98萬(wàn)元、住房公積金15.94萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)5.31萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)2.73萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.52萬(wàn)元、水費(fèi)0.42萬(wàn)元、電費(fèi)0.62萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.71萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）支出情況說(shuō)明。

2019年度因公出國(guó)（境）決算為0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度購(gòu)置車(chē)輛支出決算為0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)接待支出決算為0萬(wàn)元。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為2.44萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的120%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減增加0.44萬(wàn)元，主要原因是人員增加，上級(jí)仲裁部門(mén)加強(qiáng)了對(duì)仲裁員和調(diào)解員業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)增加。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度會(huì)議費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金決算收支，并已公開(kāi)空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2019年一般公共預(yù)算1個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金170.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；

本部門(mén)組織對(duì)2019年度部門(mén)整體1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金170.92萬(wàn)元。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議處理效能建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù) 17萬(wàn)元，完成預(yù)算的142%。

主要產(chǎn)出和效果：依法辦理勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁案件，不斷加強(qiáng)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，要進(jìn)一步完善勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度、加強(qiáng)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院基本建設(shè)，著力解決勞動(dòng)關(guān)系基層基礎(chǔ)工作薄弱、能力不足的問(wèn)題。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施2019年，我院共受理各類(lèi)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件168件，其中涉及勞動(dòng)報(bào)酬131件，勞動(dòng)關(guān)系爭(zhēng)議9件，工傷保險(xiǎn)待遇爭(zhēng)議14件，社會(huì)保險(xiǎn)爭(zhēng)議8件。共涉及勞動(dòng)者197人，其中十人以上集體案件3件，涉及勞動(dòng)者32人。已審結(jié)案件168件，時(shí)效結(jié)案率100％，其中調(diào)解14件，裁決44件，撤訴104件，為勞動(dòng)者挽回經(jīng)濟(jì)損失235.08萬(wàn)元。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：在項(xiàng)目實(shí)施中沒(méi)有預(yù)見(jiàn)性，導(dǎo)致了預(yù)算了決算的差異較大。

下一步改進(jìn)措施：提高預(yù)見(jiàn)性，細(xì)致準(zhǔn)確的為項(xiàng)目的實(shí)施做好規(guī)劃。

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本部門(mén)整體2019年度整體自評(píng)得分85分。全年預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)17萬(wàn)元，完成預(yù)算的142%。

主要產(chǎn)出和效果：本年為進(jìn)一步加強(qiáng)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，為仲裁員統(tǒng)一配備了仲裁服裝，增加了電腦桌椅等硬件設(shè)施，還組織仲裁員參加了上級(jí)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升了仲裁員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高了辦事效率。

主要工作績(jī)效是：2019年，我院共受理各類(lèi)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件168件，其中涉及勞動(dòng)報(bào)酬131件，勞動(dòng)關(guān)系爭(zhēng)議9件，工傷保險(xiǎn)待遇爭(zhēng)議14件，社會(huì)保險(xiǎn)爭(zhēng)議8件。共涉及勞動(dòng)者197人，其中十人以上集體案件3件，涉及勞動(dòng)者32人。已審結(jié)案件168件，時(shí)效結(jié)案率100％，其中調(diào)解14件，裁決44件，撤訴104件，為勞動(dòng)者挽回經(jīng)濟(jì)損失235.08萬(wàn)元。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：在項(xiàng)目實(shí)施中沒(méi)有預(yù)見(jiàn)性，導(dǎo)致了預(yù)算了決算的差異較大。

下一步改進(jìn)措施：提高預(yù)見(jiàn)性，細(xì)致準(zhǔn)確的為項(xiàng)目的實(shí)施做好規(guī)劃。

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明。

截至2019年末，本部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬單位共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

仲裁院公開(kāi)決算.pdf