西安市高陵區人力資源和社會保障信息中心2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

（1）為提高全區人力資源和社會保障信息化水平提供服務。

（2）負責全區人力資源和社會保障信息一體化系統的建設、管理及維護工作。

（3）負責全區社會保障卡的發行、應用及管理工作。

（4）負責區人社局門戶網站的日常維護與管理工作。

（5）負責全區人社信息系統相關人員計算機知識的普及、培訓工作。

（二）內設機構

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，為二級預算單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制7人，其中行政編制0人、事業編制7人；實有人員7人，其中行政0人、事業7人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區人力資源和社會保障信息中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區人力資源和社會保障信息中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區人力資源和社會保障信息中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區人力資源和社會保障信息中心 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區人力資源和社會保障信息中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區人力資源和社會保障信息中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區人力資源和社會保障信息中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區人力資源和社會保障信息中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區人力資源和社會保障信息中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入為83.25萬元，較上年83.69萬元減少0.44萬元，降幅0.52%。減少的主要原因：由于本年辭職1人，所有本年度的人員工資、社保支出總體減少。

2019年度支出為84.33萬元，較上年82.61萬元增加1.72萬元，增幅2.09%。增加的主要原因：本年人員工資統一調整，社保、工會經費增加；由于本單位業務工作增加，所以項目經費支出增加；上年年末存在結轉和結余資金，本年度支出增加。

收入支出決算對比圖（萬元）

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計83.25萬元，其中：財政撥款收入83.25萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

收入決算結構圖（萬元）

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計84.33萬元，其中：基本支出69.44萬元，占82.34%；項目支出14.89萬元，占17.66%；經營支出0萬元，占0%。

支出決算結構圖（萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入為83.25萬元，較上年83.69萬元減少0.44萬元，降幅0.52%。減少的主要原因：由于本年辭職1人，所有本年度的人員工資、社保支出總體減少。

2019年度支出為84.33萬元，較上年82.61萬元增加1.72萬元，增幅2.09%。增加的主要原因：本年人員工資統一調整，社保、工會經費增加；由于本單位業務工作增加，所以項目經費支出增加；上年年末存在結轉和結余資金，本年度支出增加。

財政撥款收入支出對比圖（萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出84.33萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加1.72萬元，增長2.09%，主要原因是本年人員工資統一調整，社保、工會經費增加；由于本單位業務工作增加，所以項目經費支出增加；上年年末存在結轉和結余資金，本年度支出增加。

財政撥款支出對比圖（萬元）

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為67.14萬元，支出決算為83.25萬元，完成年初預算的124%。按照政府功能分類科目，其中：

1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）。

年初預算為64.43萬元，支出決算為77.56萬元，完成年初預算的120%。決算數大于預算數的主要原因是本年人員工資統一調整，社保、工會經費增加；由于本單位業務工作增加，所以項目經費支出增加；上年年末存在結轉和結余資金，本年度支出增加。

2.社會保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為3.79萬元，支出決算為6.78萬元，完成年初預算的179%。決算數大于預算數的主要原因是公積金基數增加，人員工資統一調整增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出69.44萬元，包括：人員經費支出66.67萬元和公用經費支出2.78萬元。

人員經費66.67萬元，主要包括基本工資16.84萬元、績效工資17.02萬元、獎金18萬元、機關事業單位基本養老保險繳費6.57萬元、職工基本醫療保險繳費1.45萬元、住房公積金6.78萬元。

公用經費2.78萬元，主要包括辦公費0.09萬元、郵電費0.08萬元、培訓費0.02萬元、勞務費2.21萬元、工會經費0.38萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。決算數較預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算1個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金15萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

本部門組織對2019年度部門整體1個項目進行了績效自評，涉及資金83.25萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

西安市高陵區人力資源和社會保障信息中心項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分。項目全年預算數15萬元，執行數14.89萬元，完成預算的99%。

主要產出和效果：

（1）信息化建設及維護工作：完成了對全區已接入社保專網的街辦、社區、管委會共計29家單位的12輪月度巡查工作。全年上門服務400余次，電話服務1000余次，處理大小故障約200余次。

（2）社會保障卡政策咨詢和宣傳工作：我中心組織全區街辦、管委會、社區分管及業務經辦人員和金融機構人員進行2019年度高陵區社會保障卡業務培訓會，并對藍曉科技公司開展了“社會保障卡進企業”等一系列宣傳活動；全年累計接聽群眾來電咨詢相關業務2300余次，接待上門群眾咨詢330余人次。

發現的問題及原因：

一是社保專網運行不穩定，特別是年末兩個月，經排查，市局網站后臺運維造成社保專網出現異常。

二是機房網絡設備超年限運行，故障出現頻次高。

下一步改進措施：

嚴格執行“每月一巡”，積極與市人社局溝通，繼續做好社區層級社保專網平臺的建設，并持續擴大市社保專網覆蓋面，形成統一開放的全區城、鄉、村一體的信息網絡格局；繼續做好中心機房老舊設備更新、網絡結構優化、維護等工作；繼續加強社會保障卡政策的宣傳力度，為我區參保群眾提供更加快捷高效的服務。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分93分。全年預算數67.14萬元，執行數83.25萬元，完成預算的124%。

主要產出和效果：

負責全區人社信息一體化系統硬件設備的安全維護和網絡線路的布線升級；針對各街辦等社保業務經辦人員流動性大、分散性強的特點，組織專業人員在月巡的過程中對其進行上門面對面培訓服務；組織全區街辦等分管及業務經辦人員和金融機構人員進行2019年度高陵區社會保障卡業務培訓會，針對經辦人員提出的社保卡相關問題，予以現場解答；在局辦公室的指導下，較好完成了局網站信息更新維護和輿情報送工作。

主要的實績：

嚴格執行月巡制度，完成了對全區已接入社保專網的街辦、社區、管委會共計29家單位的12輪月度巡查工作，全年上門服務400余次，電話服務1000余次，處理大小故障約200余次，實現了社保網絡全年無差錯，有力地保障了社保網絡的安全規范、平穩運行。

全年累計接聽群眾來電咨詢社保卡相關業務2300余次，接待上門群眾咨詢330余人次，針對群眾來電來訪問題，耐心、熱情、周到地做好相關咨詢解釋工作。

全年通過西安市人社局官方網站公開信息累計5條，高陵區政府門戶網站公開信息累計74條，輿情信息報送 185 條，受理群眾信件56條，答復率100%。利用網站的橋梁媒介作用，搭建了群眾了解我區人社系統工作動態，指引公眾辦事，反映民情民意，引導社會輿論、暢通民意渠道的重要服務“窗口”。

發現的問題及原因：

在項目實施中沒有預見性，導致了預算了決算的差異較大，支出進度不夠均衡，預算管理與預算執行水平還需要進一步加強。

下一步改進措施：

進一步提高預算編報的科學性、準確性，合理預算支出進度，準確的為項目實施做好規劃。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。決算數較預算數持平。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

人社信息中心2019年部門決算公開.pdf