西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2019年度部門(mén)決算（本級(jí)）

保密審查情況：已審查

部門(mén)主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、部門(mén)人員情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)國(guó)家和省市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬定我區(qū)人力資源和社會(huì)保障的規(guī)范性文件并貫徹落實(shí)；擬定全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、擬定全區(qū)人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃、準(zhǔn)入制度、監(jiān)管辦法和人力資源流動(dòng)有關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源的合理流動(dòng)和有效配置。

3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬定和落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法；參與人才管理工作；擬定和落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育的規(guī)范性文件，推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)高層次人才、專業(yè)技術(shù)人才、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才的選拔、培養(yǎng)和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級(jí)考核及聘任管理工作。

4、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員計(jì)劃、工資總額計(jì)劃、工資基金管理、增人計(jì)劃管理等人事宏觀管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定并落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配辦法、機(jī)關(guān)事企業(yè)單位人員福利和離退休管理政策；建立機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)、支付保障機(jī)制和事業(yè)單位績(jī)效工資管理制度；負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息統(tǒng)計(jì)；管理區(qū)政府部門(mén)科級(jí)以下干部、在本區(qū)入人才庫(kù)的大中專畢業(yè)生、全區(qū)國(guó)有企業(yè)破產(chǎn)改制解除勞動(dòng)關(guān)系人員檔案。

5、負(fù)責(zé)管理全區(qū)引進(jìn)國(guó)（境）外人才和智力工作，落實(shí)吸引國(guó)（境）外專家、留學(xué)人員來(lái)區(qū)工作的規(guī)范性文件；監(jiān)督檢查引智工作的執(zhí)行質(zhì)量、經(jīng)費(fèi)的使用情況；組織協(xié)調(diào)有關(guān)人事人才方面的各種交流與合作，承辦有關(guān)人事工作合作項(xiàng)目的實(shí)施工作。

6、擬定并落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，負(fù)責(zé)全區(qū)職業(yè)技能培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的資格認(rèn)證和監(jiān)督管理，指導(dǎo)組織全區(qū)職業(yè)能力鑒定工作；落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，做好高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定并落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策；組織指導(dǎo)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開(kāi)發(fā)和對(duì)外勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移及有序流動(dòng)。

7、統(tǒng)籌建立健全覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，擬定和落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)的規(guī)范性文件和保障標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實(shí)統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法；統(tǒng)籌擬定和落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)有關(guān)規(guī)范性文件。

8、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定有關(guān)農(nóng)民工工作的規(guī)范性文件，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)；協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；制定促進(jìn)農(nóng)民進(jìn)城落戶有關(guān)農(nóng)民就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn)和社會(huì)保險(xiǎn)等方面的配套辦法并組織實(shí)施。

9、擬定并落實(shí)勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，組織開(kāi)展勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁工作，組織實(shí)施全區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、中省駐區(qū)單位人事勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁；完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，指導(dǎo)督促企業(yè)推行勞動(dòng)合同、集體合同制度，協(xié)調(diào)處理全區(qū)企業(yè)勞動(dòng)管理中的重大問(wèn)題；參與評(píng)定區(qū)級(jí)勞動(dòng)模范；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，依法查處重大案件。

10、貫徹落實(shí)人力資源和社會(huì)保障信息化建設(shè)的方針政策，制定全區(qū)人力資源社會(huì)保障信息化建設(shè)總體規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

11、依據(jù)《政府信息公開(kāi)條例》，推進(jìn)政務(wù)信息公開(kāi)，建立健全機(jī)關(guān)政務(wù)信息公開(kāi)工作制度，面向社會(huì)公開(kāi)政務(wù)信息。

12、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

西安市高陵區(qū)人社局設(shè)辦公室、工資福利科、社保科、就業(yè)科、信訪科、法制科、財(cái)務(wù)與基金監(jiān)督科、事業(yè)管理科、招才引智科，檔案室等10個(gè)科室。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，為一級(jí)預(yù)算單位：

三、部門(mén)人員情況

截止2019年底，本部門(mén)人員編制14人，實(shí)有人員36人，單位管理的離退休人員25人。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開(kāi)02表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開(kāi)03表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存

在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門(mén)： 西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局金額單位：萬(wàn)元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開(kāi)05表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開(kāi)06表

編制部門(mén)： 西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)07表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)08表

編制部門(mén)： 西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總體情況及比上年減少68.91萬(wàn)元，減幅9.47幅%，減少原因主要為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款有減少。

2019度年支出總體情況及比上年減少62.77萬(wàn)元，減幅8.59%，減少的主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)658.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入658.67萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)668.2萬(wàn)元，其中：基本支出606.45萬(wàn)元，占90.76%；項(xiàng)目支出61.75萬(wàn)元，占9.24%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總體情況及比上年減少62.54萬(wàn)元，減幅8.67%，主要原因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政撥款減少。

2019年度財(cái)政撥款支出總體情況及比上年減少56.4萬(wàn)元，減幅7.78%，主要原因?yàn)楸灸晟鐣?huì)保障和就業(yè)支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出668.2萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少56.4萬(wàn)元，減幅7.78%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少，就業(yè)扶貧補(bǔ)助資金調(diào)劑指標(biāo)支出不在本單位決算。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為555.03萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為658.67萬(wàn)元，支出決算為658.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為269.63萬(wàn)元，支出決算為269.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為282萬(wàn)元，支出決算為282.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為19.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.05%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有少量的調(diào)劑指標(biāo)支付電費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）

年初預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理工作（項(xiàng)）

年初預(yù)算32.11為萬(wàn)元，支出決算為32.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)持平。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為74.4萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)3.76萬(wàn)元，支出決算為3.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目每月通過(guò)指標(biāo)調(diào)劑方式支付，決算中不包括該部分?jǐn)?shù)據(jù)，實(shí)際支付與預(yù)算數(shù)持平。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為54.78萬(wàn)元，支出決算為54.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出606.45萬(wàn)元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出561萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)支出45.44萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)561萬(wàn)元，主要包括基本工資188.28萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼39.27萬(wàn)元，獎(jiǎng)金160.77萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.34萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)9.26萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)58.66萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.15萬(wàn)元，住房公積金54.78萬(wàn)元等。

公用經(jīng)費(fèi)45.77萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)2.02萬(wàn)元，印刷費(fèi)7.58萬(wàn)元，咨詢費(fèi)3萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元，水費(fèi)0.51萬(wàn)元，電費(fèi)2.18萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.2萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1.04萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.1萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)1.84萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.9萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.94萬(wàn)元等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）支出情況說(shuō)明。

2019年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度購(gòu)置車輛0臺(tái)，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0.1萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，本年無(wú)公務(wù)接待支出。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金撥款收支，并已公開(kāi)空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2019年一般公共預(yù)算2個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金80.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的67.68%；組織對(duì) 2019年度政府性基金預(yù)算0個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元。

本部門(mén)組織對(duì)2019年度部門(mén)整體進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金658.67萬(wàn)元。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1、扶貧公益專崗項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)74.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù) 60.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.67%。

主要產(chǎn)出和效果：該項(xiàng)目支出用于完成扶貧公益專崗補(bǔ)貼，2019年度該項(xiàng)目支出74.4萬(wàn)元，本年度項(xiàng)目支出與調(diào)整后的預(yù)算基本一致。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施幫助將擋立卡貧困人員早日實(shí)現(xiàn)脫貧致富。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：年初項(xiàng)目預(yù)算74.4萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行60.76萬(wàn)元。

下一步改進(jìn)措施：加大工作宣傳力度，積極開(kāi)發(fā)建檔立卡扶貧公益專崗人數(shù)。

2、人力資源和社會(huì)保障業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)19.61萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù) 19.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：該項(xiàng)目支出用于人力資源和社會(huì)保障業(yè)務(wù)工作，2019年度該項(xiàng)目支出19.61萬(wàn)元，本年度項(xiàng)目支出與調(diào)整后的預(yù)算一致。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，包括會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬定和落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法；參與人才管理工作；擬定和落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育的規(guī)范性文件，推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)高層次人才、專業(yè)技術(shù)人才、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才的選拔、培養(yǎng)和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級(jí)考核及聘任管理工作。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：年初項(xiàng)目預(yù)算19.61萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行19.61萬(wàn)元。

下一步改進(jìn)措施：加大工作力度，積極落實(shí)各項(xiàng)制度政策，促進(jìn)人社工作更上一個(gè)臺(tái)階。

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

部門(mén)整體自評(píng)綜述

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本單位2019年度整體自評(píng)得分96分。全年預(yù)算數(shù)555.03萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)658.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的119%。

主要產(chǎn)出和效果：基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。2019年度本單位人員經(jīng)費(fèi)561萬(wàn)元占基本支出比例92.51%、較年初預(yù)算超支比例較大的主要原因是本年度進(jìn)行了工資及其他福利調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)支出45.44萬(wàn)元占基本支出比例7.49%。本年度基本支出與調(diào)整后的預(yù)算基本一致。

項(xiàng)目支出用于完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。2019年度本單位項(xiàng)目支出61.75萬(wàn)元，本年度項(xiàng)目支出與調(diào)整后的預(yù)算基本一致。

主要工作績(jī)效是：2019年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)財(cái)政整體支出管理水平得到提升。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各科室的預(yù)算管理意識(shí)比較淡薄，預(yù)算編制不夠細(xì)化；在資金的使用過(guò)程中不能嚴(yán)格按照預(yù)算項(xiàng)目的類款項(xiàng)和經(jīng)濟(jì)分類使用，單位內(nèi)部資產(chǎn)管理不夠規(guī)范。

下一步改進(jìn)措施：

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各科室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為。

4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為45.44萬(wàn)元，支出決算為45.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額共7.68萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類支出7.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明。

截至2019年末，本部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛3輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。