原西安市高陵區年度目標責任綜合考核工作領導小組辦公室2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

1.負責全區年度目標責任考核工作的組織實施；

2.起草制定全區年度目標責任考核工作的有關規定；

3.細化分解市委、市政府下達我區的年度目標任務，起草制定區委、區政府下達各街道、各部門的年度目標任務，對市、區目標任務的運行情況和形象進度進行督促檢查；

4.協調有關部門定期召開聯席會議，研究解決全區年度目標責任考核工作中的具體問題；

5.負責牽頭做好我區迎接市考核辦考核檢查的有關工作；

6.指導各街道、各部門開展年度目標責任考核工作；

7.提出考核結果評定及運用初步意見；

8.完成區考核委員會交辦的其他事項。

（二）內設機構

根據上述職責，原西安市高陵區年度目標責任綜合考核工作領導小組辦公室內設綜合科1個機構，事業單位 0個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位0個、經費自理事業單位 0個。按照機構改革要求，區考核辦2019年4月份轉入區委組織部，相關內設機構隨之調整。

二、部門決算單位構成

納入本部門2019年部門決算編制范圍的單位包括本級及1個1個下級單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制3人，其中行政編制3人，事業編制0人；實有人員3人，其中行政3人，事業0人。單位管理的離退休0人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：原西安市高陵區年度目標責任綜合考核工作領導小組辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：原西安市高陵區年度目標責任綜合考核工作領導小組辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：原西安市高陵區年度目標責任綜合考核工作領導小組辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：原西安市高陵區年度目標責任綜合考核工作領導小組辦公室 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：原西安市高陵區年度目標責任綜合考核工作領導小組辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：原西安市高陵區年度目標責任綜合考核工作領導小組辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：原西安市高陵區年度目標責任綜合考核工作領導小組辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：原西安市高陵區年度目標責任綜合考核工作領導小組辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：原西安市高陵區年度目標責任綜合考核工作領導小組辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（1）2019年度本年收入合計100.83萬元，較上年減少50萬元，主要原因為人員工資及專題會議召開次數減少。

（2）2019年度本年支出合計107.83萬元，較上年減少43.57萬元，包括：基本支出50.86萬元，較上年減少24.97萬元，主要減少原因為工作人員較上年減少，工資、養老、醫保、住房公積金、考核獎金等相應減少。項目支出56.97元，較上年項目支出減少18.6萬元，主要減少原因為精簡了會議。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計100.83萬元，其中：財政撥款收入100.83萬元，占100%；事業收入0萬元，經營收入0萬元，其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明 

2019年度支出合計107.83萬元，其中：基本支出50.86萬元，占47.17%；項目支出56.97萬元，占52.83%；經營支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

2019年度本年收入合計100.83萬元，較上年減少50萬元，主要原因為人員工資及專題會議召開次數減少。

2019年度本年支出合計107.83萬元，較上年減少43.57萬元，主要原因為人員工資及專題會議召開次數減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出107.3元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少43.57萬元，減少28.78%，主要原因是人員工資及專題會議召開次數減少。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為103.65萬元，調整預算為107.83萬元，支出決算為107.83萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）。

年初預算為73.3萬元，調整預算為47.86萬元，支出決算為47.86元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為75萬元，調整預算為56.97萬元，支出決算為56.97元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為2.52萬元，調整預算為3.01萬元，支出決算為3.01萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類科目說明基本支出具體內容，人員經費和公用經費分別進行說明，具體到款，文字說明）

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出50.86元，包括：人員經費支出46.66元和公用經費支出4.2萬元。

人員經費46.66元，主要包括基本工資13.14萬元、津貼補貼25.10萬元、機關事業單位基本養老保險繳費5.42萬元、住房公積金3.01萬元。

公用經費4.2萬元，主要包括辦公費0.48萬元、工會經費0.26萬元、 其他交通費用3.17萬元、其他商品和服務支出0.3萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少減少1.5萬元，主要原因是嚴格執行八項規定，公務接待在區委機關廉政灶用餐，未單獨接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置費支出0萬元；公務用車運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為1.5萬元，支出決算為0萬元，決算數較預算數減少1.5萬元，主要原因是嚴格執行八項規定，公務接待在區委機關廉政灶用餐，未單獨接待。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0.14萬元，決算數較預算數增加0.14萬元，主要原因是區委臨時安排了單位主要領導外出培訓，故而產生了培訓費。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為14.5萬元，支出決算為11.13萬元，完成預算的76.76%，決算數較預算數減少3.37萬元，主要原因是精簡了會議。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算1個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金50萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金107.83萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

開展考核工作項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數65萬元，調整預算數56.97萬元，執行數56.97萬元，完成預算的100%。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分97分。全年預算數103.65萬元，調整預算數103.65萬元，執行數107.83萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：區考核辦深入學習貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞區委、區政府中心工作和市考“五張報表”，進一步健全完善考核機制，突出考核導向，狠抓督促落實,為全區各項目標任務的有序推進奠定了堅實基礎。組織召開2018年度目標責任考核表彰大會。在2018年度的考核指標設置中，緊緊圍繞市考指標，結合高陵區實際，以“六定”原則標定責任，構建系統承接、全面精準、具有挑戰的目標責任體系，科學設置了各類指標及權重，引領發展方向。區考核辦堅持務實管用的原則，以制度新、措施強和規定硬為要求狠抓日常考核監控，通過強化日常監管、分析研判、督查考核等方式，為各項指標有序進展奠定了堅實基礎。

通過項目實施：增強考核的科學性、準確性和導向性，激發各級各單位和廣大干部職工干事創業的激情和活力，考核實效得到不斷提升，有效推動年度目標任務的全面完成。

發現的問題及原因：考核方式單一、考核分類簡單、考核內容不夠精簡等。

下一步改進措施：一是進一步突出指標設置的科學性。建立健全指標設置機制，成立專門的設置小組設置完成各部門考核指標。同時引進第三方評價機制，對各部門指標進行評價，確保指標設置的科學性、公正性。二是進一步加大民生指標權重。按照習近平總書記：“不以國內生產總值增長率論英雄，要改進考核方法手段，把民生改善、社會進步、生態效益等指標和實績作為重要考核內容”的要求，進一步加大民生指標權重,使開發發展的成果最大程度惠及群眾。三是進一步突出群眾話語權。為了真正體現當前政策方向，以人民群眾的滿意度作為評判工作的重要標準，擬進一步加大群眾評價權重分值，在目標責任考核中可占到40%甚至更多的比例。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為1.46萬元，調整預算為4.2萬元，支出決算為4.2萬元，完成預算的100%。決算數與預算數持平。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

原西安市高陵區年度目標責任考核委員會辦公室2019年度部門決算1.pdf