西安市高陵區教育局（本級）2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

第一條 根據《中共西安市委辦公廳、西安市人民政府辦公廳關于印發〈西安市高陵區機構改革方案〉的通知》（市辦字〔2019〕29號），制定本規定。

第二條 西安市高陵區教育局是區政府工作部門，為正處級。中共西安市高陵區委教育工作領導小組秘書組為中共西安市高陵區委教育工作領導小組辦事機構，設在區教育局。

第三條 中共西安市高陵區委教育工作領導小組秘書組（以下簡稱區委教育工作領導小組秘書組）接受區委教育工作領導小組的直接領導，承擔區委教育工作領導小組具體工作，組織研究全區教育領域黨的建設和思想政治建設方針政策、教育發展規劃、改革方案，協調督促落實區委教育工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。區教育局的內設機構根據工作需要承擔區委教育工作領導小組秘書組相關工作，接受區委教育工作領導小組秘書組的統籌協調。

第四條 區教育局貫徹落實市委、區委關于機構改革工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對機構改革工作的集中統一領導。主要職責是：

1.貫徹執行教育方面的法律法規和方針政策，制定全區教育事業的發展戰略、規劃和計劃，并指導協調、貫徹實施。

2.依法加強全區各類教育的管理和監督，全面推進依法行政、依法治教、依法治校，推進教育治理體系和治理能力現代化。

3.負責全區學前教育、義務教育、高中教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育、社會力量辦學等教育的教育工作，會同有關部門指導、協調各鎮街、管委會、各有關部門的教育工作。按照管理權限負責各級各類學校的開辦、撤銷、合并的組織實施。

4.負責推進全區義務教育均衡發展和促進教育公平；落實教育教學基本要求和教學基本文件，全面實施素質教育。

5.負責組織實施教育綜合改革，指導學校內部管理體制改革；組織開展教育科學研究，負責全區教育督導、教育質量監測與評估工作和掃除文盲工作，承擔區政府教育督導委員會具體工作。

6.負責全區民辦教育綜合管理，統籌協調和指導社會力量辦學，規范民辦教育辦學秩序。

7.負責編制教育經費預算并監督執行，會同有關部門擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育投資的政策和管理辦法,統籌安排全區教育費附加、教育專項經費，會同有關部門檢查指導各學校教育事業經費的安排使用情況。

8.指導全區教育脫貧攻堅工作,承擔全區農村義務教育學生營養改善計劃的組織實施和監督管理工作，實施家庭困難學生資助和助學貸款工作。

9.負責教育系統人才隊伍建設和教師工作，執行國家教師資格標準，負責區屬中小學（含中等職業學校）、幼兒園專業技術職稱評審，負責師范類院校畢業生就業指導工作。負責學前教育機構等級（市二級園、市三級園）認定工作。

10.負責全區各級各類學校的德育、體育衛生與藝術教育、勞動教育及國防教育工作。

11.負責擬訂全區各級各類學校的招生計劃，負責全區教育招生考試管理工作，負責各級各類學歷教育的學籍學歷管理工作，承擔區招生考試委員會的具體工作。

12.負責教育事業統計調查以及統計信息的管理與服務；指導各類學校教學設施、儀器、圖書資料的配備，負責全區學校后勤保障服務改革和管理工作，指導全區教育信息化建設、教育網絡安全工作。

13.貫徹落實國家語言文字工作的方針、政策、規劃、規范和標準，負責語言文字和推廣普通話工作，承擔區語言文字工作委員會具體工作。

14.負責全區教育系統安全穩定和安全教育工作；協同有關部門處理突發事件，負責教育領域的安全生產監督管理工作。

15.完成區委、區政府交辦的其他任務。

16.有關職責分工

區教育局相關行政審批事項劃轉至區行政審批服務局后，區行政審批服務局負責按照區教育局提供的審批標準實施行政審批，區教育局不再對劃轉事項行使審批權，主要負責制定完善審批標準、加強事中事后監管。區行政審批服務局、區教育局建立審管互動和信息雙向反饋機制，確保審批和監管無縫對接。

（二）內設機構

第五條 區教育局設下列內設機構：

1.辦公室（計財科）

負責機關黨務、政務工作，監督檢查機關工作制度的落實；負責會議的組織和決定事項的督辦；負責人大建議議案和政協提案的辦理；負責文電、機要、檔案、保密、信訪、接待、計劃生育等工作；負責機關后勤服務工作；負責組織實施目標責任綜合考核工作及教育綜合改革工作；起草有關地方性法規和規章；負責依法行政的監督檢查工作；負責行政復議、執法監督、應訴工作；負責教育系統對外交流、接待工作；負責教育史志編纂工作和“四城聯創”工作。負責教育宣傳和新聞發布工作；負責教育系統中小學、幼兒園收費的監督檢查工作；負責教育系統黨建、群團、工會等工作；指導學校全面推行政務、校務公開工作；承辦上級黨、團、工會交辦的其他工作；負責制定安全教育及預防突發事件工作預案并組織實施；配合相關部門做好系統內部校車安全工作、非法邪教組織的防范和處理工作；指導本系統防汛工作；負責學校保衛干部安全教育、培訓工作；負責教育系統普法教育、法制教育工作和各類安全宣傳活動；負責開展安全檢查并督促隱患整改；負責制定各級各類學校安全責任書并進行有效地監督落實；負責學校健康教育、飲食與交通安全教育等相關安全工作。

負責教育系統經費預算、決算的編制、實施、審核和使用的監督管理；負責協調各類教育經費的籌措、使用和審核；負責教育行政性和事業性收費管理工作；負責政府采購工作；負責內部審計工作；負責教育事業統計調查及統計信息管理工作；負責教育系統專款投資項目管理工作；負責機關財務管理；負責國有資產及設備的配置和管理；負責全區教育事業中長期建設發展規劃；負責教育系統基本建設年度計劃和建設項目管理；抓好中小學布局調整相關工作；制定教育系統基本建設計劃和校舍修繕計劃；負責學校建設項目規劃、圖紙設計與會審、工程招標、合同簽訂、質量監督、進度管理、竣工驗收、辦理建設工程各項手續，做好工程檔案管理工作；嚴格按照項目資金管理規定，審查工程付款資料，并按工程進度擬定資金撥付報告，按審批程序辦理工程付款手續；抓好學校建設工程預決算審計工作；負責全區中小學校舍安全普查工作。

2.教育科

負責綜合管理指導全區中小學基礎教育工作；負責國家教學計劃的落實及中小學新課程改革工作；負責教育教學、教育科研和教育改革工作；負責推進義務教育均衡發展工作；負責管理和指導學校德育、體育與衛生教育、藝術教育、科技教育、勞動教育、人口和青春期教育、法制教育及環境保護教育等工作；負責社會力量辦中小學校及非學歷機構的管理工作；負責語言文學工作和指導推廣普通話工作；負責中小學大型體育活動、藝術與科技節的組織協調工作；負責特殊教育和民族教育工作；負責制定全區學前教育改革發展規劃并指導實施；負責學前教育的綜合管理、教育教學改革、教材建設及教育科研工作；負責幼兒園信息統計及管理工作；會同有關方面提出加強學前教育的政策措施，規范學前教育辦學行為；協調做好學前教育師資隊伍建設工作；統籌管理和指導中等職業教育、職教中心發展工作。

3.人事科

負責教育系統領導班子和干部隊伍建設；負責機構編制、人事管理、工資福利、出國政審等工作；指導學校人事制度改革；負責教育系統人才隊伍建設和人事爭議調解工作；負責離退休人員服務工作；負責全區教職工的喪葬、撫恤和善后處理工作；負責師范教育類大中專畢業生就業指導工作；擬定全區教師隊伍建設規劃并組織實施；負責教師師德、繼續教育、培訓、專業技術職稱評審管理工作；負責教育系統有突出貢獻的專家和學科帶頭人的服務和管理工作；負責教師評優樹模和違規違紀教師處理工作。負責教育系統知識分子和老干部工作；督導區教師進修學校的專業設置及其干部、教師培訓工作；負責教育系統人事檔案管理工作。

4.教育督導室（區政府教育督導委員會辦公室）

負責制定全區教育督導工作制度、計劃、督導評估指標體系和實施方案并監督實施；負責組織對區政府有關部門、鎮街（管委會）執行教育法規情況進行監督檢查；對“兩基”鞏固提高以及實施素質教育進行督導、評估；負責對高中教育、職業教育、義務教育、特殊教育、幼兒教育和社會力量辦學進行督導評估；負責對農村義務教育新機制改革和教育綜合改革工作進行督導、評估。

機關黨的機構按照黨章規定設置。

第六條 區教育局機關行政編制9名。設局長1名，副局長2名，總督學1名（副處級）；科級領導職數5名。

第七條 區教育局所屬事業單位的設置、職責和編制事項另行規定。

第八條 本規定由區委機構編制委員會辦公室負責解釋，其調整由區委機構編制委員會辦公室按規定程序辦理。

第九條 本規定自2019年3月25日起施行。

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制140人，其中行政編制9人、事業編制131人；實有人員296人，其中行政17人、事業279人。單位管理的離退休人員89人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

制部門：西安市高陵區教育局（本級） 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表制部門：西安市高陵區教育局（本級） 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表制部門：西安市高陵區教育局（本級） 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

制部門：西安市高陵區教育局（本級） 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

制部門：西安市高陵區教育局（本級） 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

制部門：西安市高陵區教育局（本級） 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

制部門：西安市高陵區教育局（本級） 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

制部門：西安市高陵區教育局（本級） 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

制部門：西安市高陵區教育局（本級） 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本部門收入8,581.07萬元，較上年減少11191.44萬元，減少了56.6%。減少的主要原因為：上級專項資金分配至二級預決算單位，其他收入減少。

2019年度支出16,347.42萬元，較上年增加2076.85萬元，增加14.55%，增加的主要原因為：上年結轉和結余資金，財政撥款收入增加，支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計8,581.07萬元，其中：財政撥款收入8,556.06萬元，占99.71%；其他收入25.00萬元，占0.29%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計16,347.42萬元，其中：基本支出2,274.99萬元，占13.92%；項目支出14,072.44萬元，占86.08%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入共8,556.06萬元比上年減少5278.38萬元，減少38.15%，主要原因為：項目專項資金分配至二級預決算單位。

2019年度財政撥款支出共16,322.42萬元，比上年增加7989.91萬元，增加95.89%，主要原因為：上年結轉和結余資金，人員工資增長和中省市區財政對教育投入的增加，支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出16,322.42萬元，占本年支出合計的99.85%。與上年相比，財政撥款支出增加7989.91萬元，增加95.89%，主要原因為：年初結轉和結余資金，人員工資增長和中省市區財政對教育投入的增加，支出增加。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為8,556.06萬元,支出決算為16,322.42萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.行政運行（2050101）。2019年初預算為1,851.48萬元，支出決算為1,899.48萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是年初結轉和結余數，財政加大對教育的投入。

2.其他教育管理事務支出（2050199）。2019年初預算為1,450.93萬元，支出決算為1,450.93萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

3.學前教育（2050201）。2019年初預算為0萬元，支出決算為1,456.73萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是年初結轉和結余數。

4.小學教育（2050202）。2019年初預算為1,058.39萬元，支出決算為1,058.39萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

5.初中教育（2050203）。2019年初預算為1,426.60萬元，支出決算為1,426.60萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

6.高中教育（2050204）。2019年初預算為0萬元，支出決算為443.00萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是年初結轉和結余數。

7.其他普通教育支出（2050299）。2019年初預算為2,013.66萬元，支出決算為3,845.77萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是年初結轉和結余數，財政加大對教育的投入。

8.中專教育（2050302）。2019年初預算為0萬元，支出決算為39.96萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是年初結轉和結余數，財政加大對教育的投入。

9.職業高中教育（2050304）。2019年初預算為29萬元，支出決算為29萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

10.其他職業教育支出（2050399）。2019年初預算為0萬元，支出決算為112.57萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是年初結轉和結余數，財政加大對教育的投入。

11.其他成人教育支出（2050499）。2019年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是年初結轉和結余數。

12.特殊學校教育（2050701）。2019年初預算為0萬元，調整預算數為281.24萬元，支出決算為281.24萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

13.其他特殊教育支出（2050799）。2019年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是年初結轉和結余數。

14.其他教育費附加安排的支出（2050999）。2019年初預算為726.00萬元，支出決算為4,544.98萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是年初結轉和結余數，財政加大對教育的投入。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,274.99萬元，包括：人員經費支出2,000.18萬元和公用經費支出274.81萬元。

人員經費2,000.18萬元，主要包括基本工資568.00萬元，津貼補貼200.00萬元，獎金83.44萬元，績效工資705.00萬元，機關事業單位基本養老保險繳費130.85萬元，職工基本醫療保險繳費80.00萬元，住房公積金203.56萬元，撫恤金21.45萬元，生活補助7.13萬元，助學金0.75萬元。

公用經費274.81萬元，主要包括辦公費110.00萬元，印刷費2.00萬元，水費0.80萬元，電費6.00萬元，郵電費5.00萬元，差旅費30.00萬元，會議費1.24萬元，培訓費19.12萬元，公務接待費0.80萬元，勞務費25.00萬元，工會經費20.84萬元，其他交通費用23.00萬元，其他商品和服務支出31.00萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.86萬元，支出決算為0.8萬元，完成預算的43.01%。決算數較預算數減少1.06萬元，主要原因是公務接待減少，支出減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.8萬元，占43.01%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元0，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0 %，決算數較預算數減少（增加）0萬元。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待8批次，86人次，預算為1.86萬元，支出決算為0.8萬元，完成預算的43.01%，決算數較預算數減少1.06萬元，主要原因是減少公務接待，節約支出。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為118.58萬元，支出決算為118.58萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為1萬元，支出決算為1.24萬元，完成預算的100%，決算數較預算數增加0.24萬元，主要原因是2019年教育事業發展工作的需要。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算1個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金4,544.98萬元，占一般公共預算項目支出總額的32.35%；

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金16,322.42萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

1.2019年城鄉義務教育公用經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數726.00萬元，執行數4,544.98萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：用于提升學校的教學水平產生的辦公費、教師培訓費等，改善學校的辦學條件、提升學校環境促進幼兒、中小等學生全面健康發展所需。

通過項目實施保障了學校正常運轉，確保完成教育教育活動和其他日常工作任務。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分100分。全年預算為8,556.06萬元，支出決算為16,322.42萬元，完成年初預算的100%。

主要產出和效果：確保教育系統設備、建設、維修等項目順利開工并完成，不斷促進教育公平和城鄉教育均衡發展。

主要工作績效是：教育系統人員經費和公用經費支出，確保單位工作保質保量完成。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為99.2萬元，支出決算為334.01萬元，完成預算的100%。決算數大于預算數主要原因是西安市基礎教育三年行動計劃的實施，教育發展工作的需要。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

西安市高陵區教育局（本級）2019年部門決算公開報表.pdf

西安市高陵區教育局（本級）2019年部門決算公開.pdf