2019年住建局（本級(jí)）決算公開(kāi)

西安市高陵區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）

2019年度部門(mén)決算

保密審查情況：已審查

部門(mén)主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審查

目  錄

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、部門(mén)人員情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表    

二、收入決算總表    

三、支出決算總表   

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表   

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表   

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表   

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明  

二、收入決算情況說(shuō)明    

三、支出決算情況說(shuō)明   

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明  

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明    

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

  第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)城市建設(shè)投資融資工作；組織編制城市建設(shè)年度投資計(jì)劃，經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)后，組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目預(yù)算的審核工作及區(qū)級(jí)城建投資（含城建資金、財(cái)政資金、政府提供保證的使用國(guó)債、國(guó)外貸款等基金）形成的城市基礎(chǔ)設(shè)施、國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（含廉租房、經(jīng)濟(jì)適用房）建設(shè)工作，編制房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中產(chǎn)權(quán)規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)商品房買(mǎi)賣(mài)合同及物業(yè)管理等業(yè)務(wù)備案工作；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域內(nèi)違反房地產(chǎn)管理秩序的行為進(jìn)行處理。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)工程勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)，管理從業(yè)資質(zhì)和執(zhí)行資格；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)準(zhǔn)入和招投標(biāo)管理；負(fù)責(zé)執(zhí)行工業(yè)與民用建筑的抗震設(shè)計(jì)規(guī)范。

4.負(fù)責(zé)建筑業(yè)管理、培育、規(guī)范建筑市場(chǎng)；貫徹國(guó)家有關(guān)建設(shè)方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，制定具體規(guī)定和實(shí)施辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)散裝水泥管理；負(fù)責(zé)建筑安裝、建筑裝飾行業(yè)管理；負(fù)責(zé)建筑業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)工程建設(shè)報(bào)建、建設(shè)工程招投標(biāo)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額、工程造價(jià)和建設(shè)監(jiān)理工作；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)督；負(fù)責(zé)工程建設(shè)行政執(zhí)法監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)建筑工程起重機(jī)械管理及質(zhì)量安全監(jiān)督申報(bào)管理工作；負(fù)責(zé)建筑行業(yè)勞保統(tǒng)籌。

5.負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案管理。

6.負(fù)責(zé)制定城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，組織重大科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果應(yīng)用推廣；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、墻體材料革新工作；負(fù)責(zé)城市化進(jìn)程的協(xié)調(diào)管理和城市數(shù)字化工程工作；負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)科技教育工作。

7.負(fù)責(zé)全區(qū)保障性安居工程項(xiàng)目的建立與分配管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)保障性住房資格審核和檔案管理工作。

8.代管區(qū)城中村和棚戶(hù)區(qū)改造事務(wù)中心；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

9.有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)行政審批事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至區(qū)行政審批服務(wù)局后，區(qū)行政審批服務(wù)局負(fù)責(zé)按照區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提供的審批標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施行政審批，區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局不再對(duì)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)行使審批權(quán)，主要負(fù)責(zé)制定完善審批標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。區(qū)行政審批服務(wù)局、區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建立審管互動(dòng)和信息雙向反饋機(jī)制，確保審批和監(jiān)管無(wú)縫對(duì)接。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

西安市高陵區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制包括西安市高陵區(qū)建設(shè)和住房保障局(機(jī)關(guān)）、下屬6個(gè)事業(yè)單位：區(qū)建筑管理中心、區(qū)房產(chǎn)管理所、區(qū)路燈管理所、區(qū)住房保障中心、區(qū)村鎮(zhèn)管理站、區(qū)城建檔案館、區(qū)城建監(jiān)察大隊(duì)。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、燃熱科、工程科、市政科四科室。

根據(jù)高編字[2019]4號(hào)文件精神，取消路燈管理所編制，下屬事業(yè)單位為6個(gè)；根據(jù)高編字[2019]7號(hào)文件精神，將區(qū)建設(shè)和住房保障局的職責(zé)、區(qū)人民防空辦公室的職責(zé)整合，組建區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，作為區(qū)政府工作部門(mén)，加掛區(qū)人民防空辦公室牌子。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

 納入本部門(mén)2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)決算單位共有3個(gè)，包括：

 三、部門(mén)人員情況

截止2019年底，本部門(mén)人員編制93人，其中行政編制13人、事業(yè)編制80人；實(shí)有人員184人，其中行政20人、事業(yè)164人。單位管理的離退休人員44人。

第二部分   2019年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

編制部門(mén)：                                                  金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開(kāi)02表

編制部門(mén)：                                                  金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開(kāi)03表

編制部門(mén)：                                                  金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存

在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門(mén)：                                                  金額單位：萬(wàn)元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門(mén)：                                                  金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類(lèi)科目）

公開(kāi)05表

編制部門(mén)：                                                   金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

公開(kāi)06表

編制部門(mén)：                                                  金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)07表

編制部門(mén)：                                                  金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)08表

編制部門(mén)：                                                   金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分   2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入18684.96萬(wàn)元比上年22616.37萬(wàn)元減少3931.41萬(wàn)元，主要原因是公共基礎(chǔ)設(shè)施投資減少。

2019度年支出18684.96萬(wàn)元比上年22616.37萬(wàn)元減少3931.41萬(wàn)元，主要原因是公共基礎(chǔ)設(shè)施支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)18544.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入18544.92萬(wàn)元，占100%；

三、支出決算情況說(shuō)明 

2019年度支出合計(jì)18684.96萬(wàn)元，其中：基本支出2629.65萬(wàn)元，占14.07%；項(xiàng)目支出16055.31萬(wàn)元，占85.93%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

2019年度財(cái)政撥款收入18684.96萬(wàn)元比上年22616.37萬(wàn)元減少3931.41萬(wàn)元，主要原因是公共基礎(chǔ)設(shè)施投資減少。

2019年度財(cái)政撥款支出18684.96萬(wàn)元比22616.37萬(wàn)元減少3931.41萬(wàn)元，主要原因是公共基礎(chǔ)設(shè)施投資減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出7400.60萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的39.61%。與上年財(cái)政撥款支出10240.07萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款支出減少2839.47萬(wàn)元，減少27.72%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少，公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2913.86萬(wàn)元，支出決算為7400.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的253.97%。按照政府功能分類(lèi)科目，其中：

1.行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）。

年初預(yù)算為179.19萬(wàn)元，支出決算為876.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的488.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

年初預(yù)算為2418.45萬(wàn)元，支出決算為5139.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的212.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出增加。

3.其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。

年初無(wú)預(yù)算，支出決算為428.52萬(wàn)元，主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出中新增項(xiàng)目支出。

4.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

年初無(wú)預(yù)算，支出決算為698.97萬(wàn)元，主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出中新增項(xiàng)目支出。

5.保障性住房租金補(bǔ)貼。

年初無(wú)預(yù)算，支出決算為15.76萬(wàn)元，主要原因是增加E類(lèi)人才住房補(bǔ)貼。

6.住房公積金。

年初預(yù)算為196.22萬(wàn)元，支出決算為234.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新進(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2629.65萬(wàn)元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出2448.86萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)支出180.79萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)2448.86萬(wàn)元，主要包括（單位支出涉及的款級(jí)科目）基本工資806.25萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼215.37萬(wàn)元；獎(jiǎng)金503.4萬(wàn)元；伙食補(bǔ)助費(fèi)0.3萬(wàn)元；績(jī)效工資388.58萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)195.73萬(wàn)元；職業(yè)年金繳費(fèi)1.86萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)65.22萬(wàn)元；住房公積金234.81萬(wàn)元；其他工資福利支出10.17萬(wàn)元；撫恤金19.62萬(wàn)元；生活補(bǔ)助3.54萬(wàn)元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.02萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)180.79萬(wàn)元，主要包括（單位支出涉及的款級(jí)科目）辦公費(fèi)6萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.72萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)0.13萬(wàn)元；水費(fèi)1.08萬(wàn)元；電費(fèi)3萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.41萬(wàn)元；差旅費(fèi)2.68萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)70.51萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.12萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)2.29萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)11.69萬(wàn)元；被裝購(gòu)置費(fèi)0.39萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)60萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.29萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用7.86萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.48萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的26%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少0.37萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.13萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2019年度無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2019年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2019年度無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)接待2批次，13人次，預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的26%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少0.37萬(wàn)元，主要原因是壓縮公務(wù)接待批次及相關(guān)費(fèi)用。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為6.8萬(wàn)元，支出決算為2.29萬(wàn)元完成預(yù)算的33.68%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少4.51萬(wàn)元，主要原因是單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)職工自己承擔(dān)了。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為2.7萬(wàn)元，支出決算為0.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.04%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少2.58萬(wàn)元，主要原因是響應(yīng)中央“過(guò)緊日子”號(hào)召，減少會(huì)議費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入11284.36萬(wàn)元，支出11284.36萬(wàn)元，主要包括其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4696.15萬(wàn)元；城市公共設(shè)施772.86萬(wàn)元；城市環(huán)境衛(wèi)生866.77萬(wàn)元；其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出4948.58萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目21個(gè)，共涉及資金4770.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；組織對(duì) 2019年度政府性基金預(yù)算15個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目--個(gè)，共涉及資金11284.36萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

本部門(mén)組織對(duì)2019年度部門(mén)整體進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金18684.96萬(wàn)元。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2653.16萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2448.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.2%。

主要產(chǎn)出和效果：人員經(jīng)費(fèi)中行政運(yùn)行支出740.32萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1473.74萬(wàn)元，住房公積金234.81萬(wàn)元，保障部門(mén)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，使部門(mén)職工正常的工資福利得到保障，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作能夠順利開(kāi)展，群眾滿(mǎn)意度提升，社會(huì)影響力提升。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各項(xiàng)費(fèi)用的增加，

年中追加資金不可避免，故導(dǎo)致預(yù)算的調(diào)整率較大。

下一步改進(jìn)措施：預(yù)算進(jìn)一步詳細(xì)化，合理化。

2.公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)140.7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)180.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的129%。

主要產(chǎn)出和效果：公用經(jīng)費(fèi)中商品服務(wù)支出180.79萬(wàn)元，辦公費(fèi)6萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.72萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.13萬(wàn)元；水費(fèi)1.08萬(wàn)元；電費(fèi)3萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.41萬(wàn)元；差旅費(fèi)2.68萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)70.51萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.12萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)2.29萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)11.69萬(wàn)元；被裝購(gòu)置費(fèi)0.39萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)60萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.29萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用7.86萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.48萬(wàn)元，保證部門(mén)日常工作順利開(kāi)展。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，使部門(mén)職工日常辦公順利進(jìn)行，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作能夠順利開(kāi)展，群眾滿(mǎn)意度提升，社會(huì)影響力提升。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各項(xiàng)費(fèi)用的增加，

年中追加資金不可避免，故導(dǎo)致預(yù)算的調(diào)整率較大。

下一步改進(jìn)措施：預(yù)算進(jìn)一步詳細(xì)化，合理化。

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為140.70萬(wàn)元，支出決算為180.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的128.49%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加39.21萬(wàn)元，主要原因是行政運(yùn)行產(chǎn)生的費(fèi)用增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額共80.32萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類(lèi)支出80.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類(lèi)支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類(lèi)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明。

截至2019年末，本部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬單位共有車(chē)輛17輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

2019年西安市高陵區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算公開(kāi)（本級(jí)）.pdf