西安市高陵區發展和改革委員會 （原區物價局）2019年度部門決算匯總

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

1.貫徹執行國家、省、市的價格法律、法規和政策，擬定全區價格管理中長期規劃、年度計劃并組織實施。

2.健全完善價格監測和預警系統，組織實施國家及省、市價格監測報告制度；負責監測、預測、分析區內價格趨勢，提供政策建議。

3.承擔重要商品、服務價格管理責任。執行并監管國家、省級定價目錄管理的重要商品及服務價格；組織召開價格聽證會；負責發布重要商品和服務價格信息；管理行政事業和經營性服務收費；對實行市場調節的商品及服務價格進行引導和監控，規范市場價格行為。

4.承擔價格監督檢查責任。組織開展市場價格行為監管，指導社會價格監督活動；受理區內價格投訴舉報，依法查處價格違法行為和案件；開展價格誠信、明碼標價等價格服務工作。

5.負責對重要商品和服務價格進行成本監審，為價格決策提供成本依據；完成上級價格主管部門下達的成本調查任務。

6.指導區內價格認證機構開展價格認定、價格認證工作；負責處理價格矛盾和糾紛。

（二）內設機構

1、辦公室2、價格收費管理科

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，事業單位1 個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位 0 個、經費自理事業單位0 個。納入2019年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制18人，其中行政編制8人、事業編制10人；實有人員36人，其中行政26人、事業10人。單位管理的離退休人員13人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區發展和改革委員會（原西安市高陵區物價局）金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區發展和改革委員會（原西安市高陵區物價局）金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區發展和改革委員會（原西安市高陵區物價局）金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區發展和改革委員會（原西安市高陵區物價局）金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區發展和改革委員會（原西安市高陵區物價局）金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區發展和改革委員會（原西安市高陵區物價局）金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區發展和改革委員會（原西安市高陵區物價局）金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區發展和改革委員會（原西安市高陵區物價局）金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區發展和改革委員會（原西安市高陵區物價局）金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入404.90萬元，2018年度收入555.94萬元，比上年減少151.04萬元，主要原因為機構改革各類項目支出的減少。

2019度年支出411.02萬元，2018年度支出549.82萬元，比上年增加138.80萬元，主要原因為人員增資、三金的追加及項目的調整。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計404.90萬元，其中：財政撥款收入404.90萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計411.02萬元，其中：基本支出366.95萬元，占89.28%；項目支出44.08萬元，占10.72%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入404.90萬元，2018年度財政撥款收入555.94萬元，總體情況及比上年減少151.04萬元，減少原因為機構改革各類項目支出的減少。

2019年度財政撥款支出411.02萬元，2018年度財政撥款支出549.82萬元，上年增加138.80萬元，主要原因為人員增資、三金的追加及項目的調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出411.02萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少151.04萬元，減少27.47%，主要原因為機構改革各類項目支出的減少。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為391.57萬元，調整預算數為411.02萬元，支出決算為411.02萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）物價管理（項）。

年初預算為301.05萬元，調整預算為301.34萬元，支出決算為301.34萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。

2.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）事業運行（項）。

年初預算為67.39萬元，調整預算為74.84萬元，支出決算為74.84萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項）。

年初預算為23.12萬元，調整預算為34.83萬元，支出決算為34.83萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出366.95萬元，包括：人員經費支出338.39萬元和公用經費支出28.56萬元。

人員經費338.39萬元，主要包括主要包括基本工資130.02萬元，津補貼116.29萬元，獎金8.24萬元，機關事業單位基本養老保險繳費37.36萬元，職工基本醫療保險繳費11.64萬元，住房公積金34.83萬元。

公用經費28.56萬元，主要包括辦公費3.78萬元，咨詢費0.27萬元，水費0.36萬元，郵電費0.12萬元，差旅費0.70萬元，勞務費3.66萬元，工會經費2.31萬元，其他交通費用16.24萬元，資本性支出中辦公設備購置1.12萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，本單位不涉及“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無因出國（境）。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務接待。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無培訓。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無會議費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

本單位在2019年為機構改革單位，不涉及預算績效情況。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為15.97萬元，調整預算為28.56萬元，支出決算為28.56萬元，完成預算的100%。決算數與預算數持平。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

西安市高陵區發展和改革委員會（原物價局）2019年度決算公開匯總.pdf