西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) （原區(qū)物價(jià)局）2019年度部門決算本級(jí)

保密審查情況：已審查

部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市的價(jià)格法律、法規(guī)和政策，擬定全區(qū)價(jià)格管理中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.健全完善價(jià)格監(jiān)測(cè)和預(yù)警系統(tǒng)，組織實(shí)施國(guó)家及省、市價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告制度；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)、分析區(qū)內(nèi)價(jià)格趨勢(shì)，提供政策建議。

3.承擔(dān)重要商品、服務(wù)價(jià)格管理責(zé)任。執(zhí)行并監(jiān)管國(guó)家、省級(jí)定價(jià)目錄管理的重要商品及服務(wù)價(jià)格；組織召開(kāi)價(jià)格聽(tīng)證會(huì)；負(fù)責(zé)發(fā)布重要商品和服務(wù)價(jià)格信息；管理行政事業(yè)和經(jīng)營(yíng)性服務(wù)收費(fèi)；對(duì)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)的商品及服務(wù)價(jià)格進(jìn)行引導(dǎo)和監(jiān)控，規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格行為。

4.承擔(dān)價(jià)格監(jiān)督檢查責(zé)任。組織開(kāi)展市場(chǎng)價(jià)格行為監(jiān)管，指導(dǎo)社會(huì)價(jià)格監(jiān)督活動(dòng)；受理區(qū)內(nèi)價(jià)格投訴舉報(bào)，依法查處價(jià)格違法行為和案件；開(kāi)展價(jià)格誠(chéng)信、明碼標(biāo)價(jià)等價(jià)格服務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)對(duì)重要商品和服務(wù)價(jià)格進(jìn)行成本監(jiān)審，為價(jià)格決策提供成本依據(jù)；完成上級(jí)價(jià)格主管部門下達(dá)的成本調(diào)查任務(wù)。

6.指導(dǎo)區(qū)內(nèi)價(jià)格認(rèn)證機(jī)構(gòu)開(kāi)展價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)處理價(jià)格矛盾和糾紛。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

1、辦公室2、價(jià)格收費(fèi)管理科

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制8人，其中行政編制8人、事業(yè)編制0人；實(shí)有人員26人，其中行政26人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員13人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

編制部門：西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（原西安市高陵區(qū)物價(jià)局）金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開(kāi)02表

編制部門：西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（原西安市高陵區(qū)物價(jià)局）金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開(kāi)03表

編制部門：西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（原西安市高陵區(qū)物價(jià)局）金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存

在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門：西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（原西安市高陵區(qū)物價(jià)局）金額單位：萬(wàn)元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門：西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（原西安市高陵區(qū)物價(jià)局）金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開(kāi)05表

編制部門：西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（原西安市高陵區(qū)物價(jià)局）金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開(kāi)06表

編制部門：西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（原西安市高陵區(qū)物價(jià)局）金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)07表

編制部門：西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（原西安市高陵區(qū)物價(jià)局）金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)08表

編制部門：西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（原西安市高陵區(qū)物價(jià)局）金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入323.55萬(wàn)元，2018年度收入555.94萬(wàn)元，比上年減少232.39萬(wàn)元，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革各類項(xiàng)目支出的減少。

2019度年支出328.41萬(wàn)元，2018年度支出549.82萬(wàn)元，比上年減少221.41萬(wàn)元，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革各類項(xiàng)目支出的減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)323.55萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入323.55萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)328.41萬(wàn)元，其中：基本支出289.33萬(wàn)元，占88.10%；項(xiàng)目支出39.08萬(wàn)元，占11.90%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入323.55萬(wàn)元，2018年度財(cái)政撥款收入555.94萬(wàn)元，總體情況及比上年減少232.39萬(wàn)元，減少原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革各類項(xiàng)目支出的減少。

2019年度財(cái)政撥款支出328.41萬(wàn)元，2018年度財(cái)政撥款支出549.82萬(wàn)元，上年減少221.41萬(wàn)元，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革各類項(xiàng)目支出的減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出328.41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少221.41萬(wàn)元，減少40.27%，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革各類項(xiàng)目支出的減少

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為391.57萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為328.41萬(wàn)元，支出決算為328.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為301.05萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為296.34萬(wàn)元，支出決算為296.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為67.39萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為4.86萬(wàn)元，支出決算為4.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為23.12萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為27.20萬(wàn)元，支出決算為27.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出328.41萬(wàn)元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出265.74萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)支出23.59萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)265.74萬(wàn)元，主要包括主要包括基本工資96.88萬(wàn)元，津補(bǔ)貼90.61萬(wàn)元，獎(jiǎng)金8.24萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.17萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.64萬(wàn)元，住房公積金27.20萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)23.59萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)3.16萬(wàn)元，水費(fèi)0.27萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.09萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.22萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.75萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.86萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用16.24萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，本單位不涉及“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）支出情況說(shuō)明。

2019年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因出國(guó)（境）。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度購(gòu)置車輛0臺(tái)，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)接待。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)培訓(xùn)。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)會(huì)議費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金決算收支，并已公開(kāi)空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位在2019年為機(jī)構(gòu)改革單位，不涉及預(yù)算績(jī)效情況。

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為15.97萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為23.59萬(wàn)元，支出決算為23.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明。

截至2019年末，本部門機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（原物價(jià)局）2019年度決算公開(kāi)本級(jí).pdf