西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處（匯總）2019 年度部門決算公開信息

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）街道黨工委的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定，團(tuán)結(jié)、組織轄區(qū)黨員和群眾，保證黨和政府各項(xiàng)決策部署在轄區(qū)順利完成。

2.對轄區(qū)基層黨建、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市管理、公共服務(wù)、基層治理、安全穩(wěn)定等重大問題進(jìn)行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項(xiàng)行政管理職能。

3.負(fù)責(zé)街道黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)工作。領(lǐng)導(dǎo)轄區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。

4.負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)中層干部和所屬單位班子建設(shè)管理，按照干部管理權(quán)限，做好干部的培養(yǎng)、教育、選拔和管理工作。

5.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處和群團(tuán)、社區(qū)、村委會(huì)等組織，支持和保證行政單位、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系。

6.抓好社區(qū)和轄區(qū)無主管上級的非公有制經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)團(tuán)體、中介組織的黨建工作。

7.協(xié)助上級人大、政協(xié)組織本轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學(xué)習(xí)、視察等活動(dòng)，支持人大代表、政協(xié)委員依法行使權(quán)利。

8.加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)，抓好街道、社區(qū)、農(nóng)村黨員的教育、管理和黨員發(fā)展工作。

9.承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）街道辦事處的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹落實(shí)黨和政府的各項(xiàng)方針、政策，根據(jù)國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區(qū)內(nèi)實(shí)施的具體方案，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)制定、實(shí)施街道社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，做好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織的服務(wù)工作；做好城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施和拆遷安置工作，督促協(xié)調(diào)各項(xiàng)公共配套設(shè)施的落實(shí)，維護(hù)良好投資環(huán)境；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理，行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作；配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)計(jì)、勞動(dòng)就業(yè)等工作；做好城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民醫(yī)保（合療）、職工醫(yī)保等社會(huì)保障工作。

4.做好轄區(qū)城市管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)衛(wèi)相關(guān)工作，維護(hù)市政基礎(chǔ)設(shè)施；貫徹落實(shí)有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策以及治污減霾工作相關(guān)規(guī)定，擬訂轄區(qū)治污減霾網(wǎng)格化管理工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

5.指導(dǎo)農(nóng)村（社區(qū)）自治組織建設(shè)，指導(dǎo)村（居）委會(huì)履行職責(zé)，提高管理服務(wù)能力。指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)、業(yè)主委員會(huì)建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)配合相關(guān)部門做好物業(yè)公司監(jiān)督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設(shè)施的落實(shí)工作。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)穩(wěn)定、社會(huì)治安綜合治理、基層法制建設(shè)、矛盾糾紛排查化解工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)實(shí)有人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發(fā)事件防范處置工作；協(xié)調(diào)做好安置幫教、社區(qū)矯正工作；配合公安機(jī)關(guān)打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全知識(shí)宣傳教育工作，對轄區(qū)社區(qū)（村）和生產(chǎn)經(jīng)營單位及村民自建房進(jìn)行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負(fù)責(zé)安全事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào)；配合做好食品安全的法規(guī)宣傳和監(jiān)督管理工作。

8.協(xié)助做好應(yīng)急、防汛、防震、搶險(xiǎn)、人防、房屋管理等工作；協(xié)助做好國防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

(三)機(jī)構(gòu)設(shè)置:根據(jù)上述職責(zé)，姬家街道設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

1、黨政辦公室（人大工委辦公室、財(cái)政所）

2、黨建辦公室

3、綜治信訪科（司法所）

4、社會(huì)事務(wù)管理科（衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合管理辦公室、民政辦公室）

5、城市管理科

6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科（統(tǒng)計(jì)工作站）

7、安全監(jiān)管科

事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)8個(gè)

1、社區(qū)綜合服務(wù)站（民政工作站）

2、人力資源和社會(huì)保障服務(wù)站

3、農(nóng)村綜合服務(wù)工作站（農(nóng)村集體三資管理中心、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易服務(wù)站）

4、城市建設(shè)和改造辦公室

5、市容環(huán)衛(wèi)站

6、便民服務(wù)中心

7、城市管理綜合行政執(zhí)法中隊(duì)

8、治污減霾網(wǎng)格化管理辦公室（環(huán)境保護(hù)所）

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制80人，其中行政編制28人、事業(yè)編制52人；實(shí)有人員113人，其中行政18人、事業(yè)95人。單位管理的離退休人員21人，病退1人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處(匯總)金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處(匯總)金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處(匯總)金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存

在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處(匯總)金額單位：萬元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處(匯總)金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處(匯總)金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處(匯總)金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處(匯總)金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處(匯總)金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.44萬元，本年收入2874.42萬元，本年支出2893.86萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2019年度收入比上年2800.31萬元，增長74.11萬元，增加的主要原因是2019年度增加了旅游體育和傳媒支出、民政管理事務(wù)、臨時(shí)救助和城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等項(xiàng)目收入。

2019度年支出2893.86萬元，比上年2780.87萬元增長112.99萬元，主要增加原因是2019年度增加了旅游體育和傳媒支出、民政管理事務(wù)、臨時(shí)救助和城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等項(xiàng)目支出。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)2874.42萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2445.52萬元，占85.08%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入428.90萬元，占14.92%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)2893.86萬元，其中：基本支出1984.19萬元，占68.57%；項(xiàng)目支出909.67萬元，占31.43%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2874.42萬元，總體情況及比上年2800.31萬元增加74.11萬元。主要增加原因是2019年度增加了旅游體育和傳媒支出、民政管理事務(wù)、臨時(shí)救助和城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等項(xiàng)目收入。

2019年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2893.86萬元，總體情況及比上年2780.87增長112.99萬元。主要增加原因是2019年度增加了旅游體育和傳媒支出、民政管理事務(wù)、臨時(shí)救助和城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出2893.86萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年2800.31萬元相比，財(cái)政撥款支出增加93.55萬元，增長主要原因是主要原因是2019年度增加了旅游體育和傳媒支出、民政管理事務(wù)、臨時(shí)救助和城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等項(xiàng)目收入。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1519.98萬元，支出決算為2893.86萬元，完成年初預(yù)算的190%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款），年初預(yù)算為1242.63萬元，支出決算為1372.13萬元，完成年初預(yù)算的110%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增加了項(xiàng)目支出95.10萬元。

1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為46.60萬元，支出決算為46.33萬元，完成年初預(yù)算的99.42%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.90萬元，本年增加一項(xiàng)專項(xiàng)普查活動(dòng)

3.公共安全支出（類）司法（款）， 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.54萬元，本年增加綜合治理項(xiàng)目支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，本年調(diào)整文化和旅游項(xiàng)目支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，本年增加社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.92萬元，本年增加基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.30萬元，本年調(diào)整臨時(shí)救助經(jīng)費(fèi)支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款），年初預(yù)算為104.56萬元，支出決算為115.8萬元，完成年初預(yù)算的110%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增加了項(xiàng)目支出33.21萬元。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款），年初預(yù)算為25萬元，支出決算為134.33萬元，完成年初預(yù)算的537%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)支出。

10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款），年初預(yù)算為10.15萬元，支出決算為29.19萬元，完成年初預(yù)算的287%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增加了項(xiàng)目支出20萬元。

11.農(nóng)林水支出（類）水利（款），年初預(yù)算為18.35萬元，支出決算為40.93萬元，完成年初預(yù)算的287%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增加了經(jīng)費(fèi)支出25.15萬元。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為502.36萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助249.11萬元，增加了對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助253.25萬元。

13.住房保障支出（類）住房保障支出（款），年初預(yù)算為72.69萬元，支出決算為145.33萬元，完成年初預(yù)算的200%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金改革增加支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1984.19萬元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出1703.39萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出280.80萬元。

人員經(jīng)費(fèi)1703.39萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資474萬元、津貼補(bǔ)貼390.14萬元、績效工資280.39萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)105.23萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)7.77萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.92萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.75萬元、住房公積金145.33萬元、生活補(bǔ)助255.56萬元、救濟(jì)費(fèi)9.30萬元。

公用經(jīng)費(fèi)280.80萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）辦公費(fèi)83.48萬元、咨詢費(fèi)0.81萬元、水費(fèi)1.03萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.87萬元、租賃費(fèi)2.02萬元、專用材料費(fèi)0.45萬元、勞務(wù)費(fèi)117.45萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)29.10萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.71萬元、福利費(fèi)1.08萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.45萬元、其他交通費(fèi)用14.18萬元、其他商品和服務(wù)支出17.15萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬元，支出決算為2.45萬元，完成預(yù)算的61.25%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少1.55萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.45萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺(tái)，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說明。

2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為4萬元，支出決算為2.45萬元），完成預(yù)算的61.25%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少1.55萬元。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說明。

2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說明。

2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2019年度政府性基金決算收入428.90萬元，支出428.90萬元。

九、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預(yù)算8個(gè)項(xiàng)目支出開展了績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目8個(gè)，共涉及資金74.89萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的3%；組織對 2019年度政府性基金預(yù)算0個(gè)項(xiàng)目支出開展了績效自評，涉及項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

本部門組織對2019年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評，涉及資金2893.86萬元。占部門整體支出總額的100%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

1、治污減霾項(xiàng)目。治污減霾項(xiàng)目自評得分94.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)12.7萬元，完成預(yù)算的85%。

主要產(chǎn)出和效果：通過項(xiàng)目實(shí)施，街辦轄區(qū)治污減霾工作順利進(jìn)行。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在街辦治污減霾工作中存在落實(shí)不到位情況，造成的原因?yàn)楸O(jiān)管不夠嚴(yán)謹(jǐn)

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)監(jiān)管及日常工作治理。

2、綜治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。綜治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評得分93.7分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.89萬元，執(zhí)行數(shù)1.49萬元，完成預(yù)算的79%。

主要產(chǎn)出和效果：

通過項(xiàng)目實(shí)施，街辦轄區(qū)綜合治理工作順利開展。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在街辦綜治工作中存在落實(shí)不到位情況，造成的原因?yàn)楸O(jiān)管不夠嚴(yán)謹(jǐn)

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)監(jiān)管及日常工作治理。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理項(xiàng)目。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理項(xiàng)目自評得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)3萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：

通過項(xiàng)目實(shí)施，街辦轄區(qū)財(cái)政管理工作順利開展。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在街辦財(cái)政管理工作中存在落實(shí)不到位情況，造成的原因?yàn)楸O(jiān)管不夠嚴(yán)謹(jǐn)

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)監(jiān)管及日常工作治理。

4、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理項(xiàng)目。城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理自評得分91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)3.26萬元，完成預(yù)算的33%。

主要產(chǎn)出和效果：

通過項(xiàng)目實(shí)施，街辦轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理工作順利開展。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在街辦環(huán)境衛(wèi)生工作中存在落實(shí)不到位情況，造成的原因?yàn)楸O(jiān)管不夠嚴(yán)謹(jǐn)、

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)監(jiān)管及日常工作治理。

5、基層工作保障項(xiàng)目。基層工作保障項(xiàng)目自評得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)35萬元，執(zhí)行數(shù)35萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：

通過項(xiàng)目實(shí)施保障街辦工作順利開展。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在保障街辦工作開展過程中，上半年工作滯后，下半年運(yùn)轉(zhuǎn)較快，支出壓力大。造成的原因?yàn)橛蓄A(yù)算執(zhí)行不到位情況。

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)監(jiān)管及日常工作治理。

6、基層共青團(tuán)工作保障項(xiàng)目。基層共青團(tuán)工作保障項(xiàng)目自評得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)25萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：

通過項(xiàng)目實(shí)施保障街辦共青團(tuán)工作順利開展。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在保障街辦工作開展過程中存在落實(shí)不到位情況，造成的原因?yàn)楸O(jiān)管不夠嚴(yán)謹(jǐn)。

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)監(jiān)管及日常工作治理。

7、法律服務(wù)工作項(xiàng)目。法律服務(wù)工作項(xiàng)目自評得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)3萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：

通過項(xiàng)目實(shí)施保障街辦法律服務(wù)工作順利開展。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在保障街辦工作開展過程中存在落實(shí)不到位情況，造成的原因?yàn)楸O(jiān)管不夠嚴(yán)謹(jǐn)。

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)監(jiān)管及日常工作治理。

8、紀(jì)檢工作項(xiàng)目。紀(jì)檢工作項(xiàng)目自評得分95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)1.75萬元，完成預(yù)算的35%。

主要產(chǎn)出和效果：

通過項(xiàng)目實(shí)施保障街辦紀(jì)檢工作順利開展。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在保障街辦紀(jì)檢工作開展過程中存在落實(shí)不到位情況，造成的原因?yàn)楸O(jiān)管不夠嚴(yán)謹(jǐn)。

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)監(jiān)管及日常工作治理。

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2019年本部門實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，整體自評得分98分。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1519.98萬元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。執(zhí)行數(shù)2893.86萬元，完成預(yù)算的190 %。本部門2019年預(yù)算安排不涉及扶貧項(xiàng)目。

主要產(chǎn)出和效果：整體支出完成情況良好，按照2019年工作計(jì)劃，完成了工作任務(wù)，預(yù)算安排和重點(diǎn)工作安排方面還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

主要工作績效是：本街辦整體支出推進(jìn)有序，主要績效：（1）、制度建設(shè)完整，日常工作有制度約束，保證工作正常開展。（2）、街辦人員服務(wù)到位，人民群眾滿意度高，社會(huì)評價(jià)良好。（3）、各項(xiàng)工作開展有序，在預(yù)算有限的情況下，保證街辦日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，重點(diǎn)工作完成情況良好。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算編制應(yīng)更加科學(xué)化。

下一步改進(jìn)措施：根據(jù)不同項(xiàng)目有針對性的進(jìn)行預(yù)算。

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為48.83萬元，支出決算為72.94萬元，完成預(yù)算的149%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加24.11萬元，主要原因是2019年增加統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.90萬元和其他項(xiàng)目支出增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛6輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購置單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。