瀏覽次數：次
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
二、部門決算單位構成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明
（二）財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
（三）培訓費支出情況說明
（四）會議費支出情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門決算中整體支出績效自評結果
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產占用及購置情況說明
第四部分 專業名詞解釋
第一部分 部門概況
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
（一）主要職責西安市高陵區農業綜合開發服務中心為區農林局下設副處級全額撥款參公事業單位，主要職責是：向農民群眾和社會宣傳農業綜合開發的方針政策；貫徹、執行國家農業綜合開發的政策和法規；組織調查農業后備資源和編制農業綜合開發總體規劃；負責農業綜合開發的人員培訓、統計、文檔及信息管理工作。負責立項前的調查準備、建立項目庫、確定推薦項目和組織評估論證等；負責編制年度項目實施計劃、組織項目的申報、批復、實施和檢查驗收、落實工程管護主體等；負責資金的籌集、支付報帳、辦理借款、回收資金以及財務管理等。農業綜合開發項目包括土地治理項目和產業化經營項目。土地治理項目，包括穩產高產高標準農田建設、糧棉油等大宗優勢農產品基地建設、良種繁育等項目，草場改良、小流域治理、土地沙化治理、生態林建設等生態綜合治理項目，中型灌區節水配套改造項目。產業化經營項目，包括經濟林及設施農業種植、畜牧水產養殖等種植養殖基地項目，農產品加工項目，儲藏保鮮、產地批發市場等流通設施項目。
（二）內設機構
我單位內設構3個機構，辦公室負責全面協助主任工作，參加起草開發辦工作計劃、總結，通知及其它公文。分管相關辦公室工作。協助主任做好上報公文文稿的審核工作，負責校內公文文稿的審批和審批打印工作。負責有關會議決議的政務事項的督查、督辦工作。綜合科負責上報項目的前期勘測及項目實施計劃，財務負責做好會計憑證、賬簿、報表等會計資料的整理。
二、部門決算單位構成
納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個。
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區農業綜合開發服務中心 |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| …… | …… |
三、部門人員情況
我單位截止2019年底，本部門人員編制12人，其中行政編制0人、事業編制12人；實有人員13人，事業13人。單位管理的離退休人員3人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表（按功能分類科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表（按經濟分類科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表 | 無 | |
| 表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | 無 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門： 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 204.58 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算財政撥款 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 |
| 4.上級補助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事業收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
| 6.經營收入 | 0.00 | 6.科學技術支出 | 0.00 |
| 7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社會保障和就業支出 | 0.00 |
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 12.農林水支出 | 614.23 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 17.69 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 204.58 | 本年支出合計 | 631.92 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 427.34 | 年末結轉和結余 | 0.00 |
| 收入總計 | 631.92 | 支出總計 | 631.92 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：教育 收費 | ||||||
| 合 計 | 204.58 | 204.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 186.9 | 186.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農業 | 63.46 | 63.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政運行 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事業運行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他農業支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306 | 農業綜合開發 | 123.44 | 123.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130601 | 機構運行 | 113.29 | 113.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130699 | 其他農業綜合開發支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計 | 631.92 | 207.10 | 424.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 614.24 | 189.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農業 | 63.46 | 63.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政運行 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事業運行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他農業支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306 | 農業綜合開發 | 550.78 | 125.96 | 424.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130601 | 機構運行 | 115.81 | 115.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130604 | 創新示范 | 422.66 | 0.00 | 422.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130699 | 其他農業綜合開發支出 | 12.31 | 10.15 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存
在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門： 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合 計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 204.58 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算收入 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6.科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12.農林水支出 | 614.23 | 614.23 | 0.00 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門： 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 本年收入合計 | 204.58 | 本年支出合計 | 631.92 | 631.92 | 0.00 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 427.34 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預 算財政撥款 | 427.34 | ||||
| 二、政府性基金預 算財政撥款 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 631.92 | 支出總計 | 631.92 | 631.92 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支
和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
（按功能分類科目）
公開05表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 合 計 | 631.92 | 207.10 | 185.41 | 21.69 | 424.82 | ||
| 213 | 農林水支出 | 614.24 | 189.42 | 167.73 | 21.68 | 424.82 | |
| 21301 | 農業 | 63.46 | 63.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130101 | 行政運行 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130104 | 事業運行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130199 | 其他農業支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21306 | 農業綜合開發 | 550.78 | 125.96 | 104.27 | 21.68 | 424.82 | |
| 2130601 | 機構運行 | 115.81 | 115.81 | 104.27 | 11.53 | 0.00 | |
| 2130604 | 創新示范 | 422.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.66 | |
| 2130699 | 其他農業綜合開發支出 | 12.31 | 10.15 | 0.00 | 10.15 | 2.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（按經濟分類科目）
公開06表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | 備注 | |
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計 | 207.10 | 185.41 | 21.69 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 185.42 | 185.41 | ||
| 30101 | 基本工資 | 51.91 | 51.91 | ||
| 30102 | 津貼補貼 | 38.44 | 38.44 | ||
| 30103 | 獎金 | 58.01 | 58.01 | ||
| 30107 | 績效工資 | 2.52 | 2.52 | ||
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 13.28 | 13.28 | ||
| 30109 | 職業年金繳費 | 0.80 | 0.80 | ||
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 2.77 | 2.77 | ||
| 30113 | 住房公積金 | 17.69 | 17.69 | ||
| 302 | 商品和服務支出 | 21.68 | 21.68 | ||
| 30201 | 辦公費 | 13.15 | 13.15 | ||
| 30205 | 水費 | 0.94 | 0.94 | ||
| 30206 | 電費 | 3.07 | 3.07 | ||
| 30207 | 郵電費 | 0.49 | 0.49 | ||
| 30211 | 差旅費 | 0.16 | 0.16 | ||
| 30226 | 勞務費 | 2.84 | 2.84 | ||
| 30228 | 工會經費 | 1.03 | 1.03 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款“三公”經費
及會議費、培訓費支出決算表
公開07表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
| 小計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預算數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 決算數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 合 計 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總體情況及比上年增加98.71萬元，增加變化的主要原因項目增加。
2019度年支出總體情況及比上年減少7.35萬元，減少變化的主要原因項目費用減少。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計204.58萬元，年初財政撥款和結余427.34。財政撥款收入204.58萬元，占100%.
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計631.92萬元，其中：基本支出207.10萬元，占100%；年初財政撥款和結余項目支出424.82萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總體情況及比上年增長96.71萬元，增加變化的主要原因項目增加。。
2019年度財政撥款支出總體情況及比上年減少情況，7.35萬元，減少變化的主要原因項目費用減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款支出631.92萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少7.35萬元，減少%，主要原因是項目費用減少。
（二）財政撥款支出決算具體情況說明。
（按政府功能分類科目說明支出具體內容，具體到項，文字說明）
2019年度財政撥款支出年初預算為149.25萬元，支出決算為185.42萬元，完成年初預算的124 %。按照政府功能分類科目，其中：
1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。
農林水支出614.24萬元，（其中基本支出：189.42萬元，人員經費：167.73萬元，公用經費21.68萬元，項目支出424.82萬元），農業支出合計63.46，（其中行政運行支出合計27.86萬元，事業運行30萬元，其他農業支出5.6萬元）
農業綜合開發550.78萬元（其中人員經費104.27萬元，公用經費21.68萬元，項目支出424.82萬元）
機構運行本年支出115.81萬元（其中人員經費104.27萬元，公用經費11.53萬元）其他農業綜合開發支出12.31萬元（其中公用經費10.15萬元，項目支出2.16萬元）
年初預算為149.25萬元，支出決算為185.42萬元，完成年初預算的124%。決算數大于或小于預算數的主要原因是人員工資增加及其他費用增加。
2.住房保障支出住房公積金17.69萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（按經濟分類科目說明基本支出具體內容，人員經費和公用經費分別進行說明，具體到款，文字說明）
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出207.1萬元，包括：人員經費支出185.41萬元和公用經費支出21.69萬元。
人員經費185.41萬元，主要包括基本工資51.91萬元津貼補貼38.44萬元，獎金58.01萬元，績效工資2.52萬元，機關事業單位基本養老保險繳費13.28萬元，職業年金0.80萬元，職工基本醫療保險繳費2.77萬元。
公用經費21.68萬元，主要包括辦公費13.15萬元，水費0.94萬元，電費3.07萬元，郵電費0.49萬元，差旅費0.16萬元，勞務費2.84萬元，工會經費1.03萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
（文字說明）
示例：2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
（具體說明因公出國（境）團組情況、公務用車購置情況、公務用車運行情況、公務接待情況等，并列圖表）
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置費支出0萬元，公務用車運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）支出情況說明。
示例：2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），0決算數較預算數減少（增加）0萬元。
2.公務用車購置費用支出情況說明。
示例：2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），決算數較預算數減少（增加）0萬元。
3.公務用車運行維護費用支出情況說明。
示例：2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），決算數較預算數減少（增加）0萬元。
4.公務接待費支出情況說明。
示例：2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），決算數較預算數減少（增加）0萬元。
（三）培訓費支出情況說明。
示例：2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），決算數較預算數減少（增加）0萬元。
（四）會議費支出情況說明。
2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），決算數較預算數減少（增加）0萬元。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
本部門無國有資本經營決算撥款收入。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明。
示例：根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算**個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目**個，二級項目**個，共涉及資金****萬元，占一般公共預算項目支出總額的**%；組織對 2019年度政府性基金預算**個項目支出開展了績效自評，涉及項目**個，共涉及資金****萬元，占政府性基金預算項目支出總額的**%。
本部門組織對2019年度部門整體（或本部門機關、或**個所屬二級單位）進行了績效自評，涉及資金****萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
（分項目進行自評綜述）
示例：***項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分**分。項目全年預算數****萬元，執行數 ****萬元，完成預算的**%。
主要產出和效果：
通過項目實施……。
發現的問題及原因：……。
下一步改進措施：……。
（三）部門決算中整體支出績效自評結果。
（分部門整體〈或部門機關本級，或所屬二級單位〉一一進行自評綜述）
示例：根據年初設定的績效目標，本部門整體（或部門機關本級，或所屬二級單位）2019年度整體自評得分**分。全年預算數****萬元，執行數****萬元，完成預算的**%。
主要產出和效果：……。
主要工作績效是：……。
發現的問題及原因：……。
下一步改進措施：……。
| 財政項目支出績效自評表 | ||||||||
| （年度） | ||||||||
| 項目名稱 | ||||||||
| 主管部門 | 實施單位 | |||||||
| 項目資金 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
| 年度資金總額（萬元） | 10 | |||||||
| 其中：當年財政撥款 | — | — | ||||||
| 上年結轉資金 | — | — | ||||||
| 其他資金 | — | — | ||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產出指標 | 數量指標 | 指標1： | ||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 質量指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 時效指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 成本指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1： | ||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 社會效益指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 生態效益指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 可持續影響指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1： | ||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 總分 | 100 |
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
示例：2019年度機關運行經費預算為5.6萬元，支出決算為21.68.8萬元，完成預算的100%。變動原因科目變化及運行經費水電費等增加。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2019年度無政府采購支出。
（三）國有資產占用及購置情況說明。
示例：截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛**輛；單價50萬元以上的通用設備**臺（套）；單價100萬元以上的專用設備**臺（套）。2019年當年購置車輛**輛；購置單價50萬元以上的通用設備**臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備**臺（套）。
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
二、部門決算單位構成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明
（二）財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
（三）培訓費支出情況說明
（四）會議費支出情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門決算中整體支出績效自評結果
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產占用及購置情況說明
第四部分 專業名詞解釋
第一部分 部門概況
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
（一）主要職責西安市高陵區農業綜合開發服務中心為區農林局下設副處級全額撥款參公事業單位，主要職責是：向農民群眾和社會宣傳農業綜合開發的方針政策；貫徹、執行國家農業綜合開發的政策和法規；組織調查農業后備資源和編制農業綜合開發總體規劃；負責農業綜合開發的人員培訓、統計、文檔及信息管理工作。負責立項前的調查準備、建立項目庫、確定推薦項目和組織評估論證等；負責編制年度項目實施計劃、組織項目的申報、批復、實施和檢查驗收、落實工程管護主體等；負責資金的籌集、支付報帳、辦理借款、回收資金以及財務管理等。農業綜合開發項目包括土地治理項目和產業化經營項目。土地治理項目，包括穩產高產高標準農田建設、糧棉油等大宗優勢農產品基地建設、良種繁育等項目，草場改良、小流域治理、土地沙化治理、生態林建設等生態綜合治理項目，中型灌區節水配套改造項目。產業化經營項目，包括經濟林及設施農業種植、畜牧水產養殖等種植養殖基地項目，農產品加工項目，儲藏保鮮、產地批發市場等流通設施項目。
（二）內設機構
我單位內設構3個機構，辦公室負責全面協助主任工作，參加起草開發辦工作計劃、總結，通知及其它公文。分管相關辦公室工作。協助主任做好上報公文文稿的審核工作，負責校內公文文稿的審批和審批打印工作。負責有關會議決議的政務事項的督查、督辦工作。綜合科負責上報項目的前期勘測及項目實施計劃，財務負責做好會計憑證、賬簿、報表等會計資料的整理。
二、部門決算單位構成
納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個。
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區農業綜合開發服務中心 |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| …… | …… |
三、部門人員情況
我單位截止2019年底，本部門人員編制12人，其中行政編制0人、事業編制12人；實有人員13人，事業13人。單位管理的離退休人員3人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表（按功能分類科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表（按經濟分類科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表 | 無 | |
| 表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | 無 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門： 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 204.58 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算財政撥款 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 |
| 4.上級補助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事業收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
| 6.經營收入 | 0.00 | 6.科學技術支出 | 0.00 |
| 7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社會保障和就業支出 | 0.00 |
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 12.農林水支出 | 614.23 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 17.69 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 204.58 | 本年支出合計 | 631.92 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 427.34 | 年末結轉和結余 | 0.00 |
| 收入總計 | 631.92 | 支出總計 | 631.92 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：教育 收費 | ||||||
| 合 計 | 204.58 | 204.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 186.9 | 186.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農業 | 63.46 | 63.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政運行 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事業運行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他農業支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306 | 農業綜合開發 | 123.44 | 123.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130601 | 機構運行 | 113.29 | 113.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130699 | 其他農業綜合開發支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計 | 631.92 | 207.10 | 424.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 614.24 | 189.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農業 | 63.46 | 63.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政運行 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事業運行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他農業支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306 | 農業綜合開發 | 550.78 | 125.96 | 424.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130601 | 機構運行 | 115.81 | 115.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130604 | 創新示范 | 422.66 | 0.00 | 422.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130699 | 其他農業綜合開發支出 | 12.31 | 10.15 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存
在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門： 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合 計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 204.58 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算收入 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6.科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12.農林水支出 | 614.23 | 614.23 | 0.00 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門： 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 本年收入合計 | 204.58 | 本年支出合計 | 631.92 | 631.92 | 0.00 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 427.34 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預 算財政撥款 | 427.34 | ||||
| 二、政府性基金預 算財政撥款 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 631.92 | 支出總計 | 631.92 | 631.92 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支
和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
（按功能分類科目）
公開05表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 合 計 | 631.92 | 207.10 | 185.41 | 21.69 | 424.82 | ||
| 213 | 農林水支出 | 614.24 | 189.42 | 167.73 | 21.68 | 424.82 | |
| 21301 | 農業 | 63.46 | 63.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130101 | 行政運行 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130104 | 事業運行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130199 | 其他農業支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21306 | 農業綜合開發 | 550.78 | 125.96 | 104.27 | 21.68 | 424.82 | |
| 2130601 | 機構運行 | 115.81 | 115.81 | 104.27 | 11.53 | 0.00 | |
| 2130604 | 創新示范 | 422.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.66 | |
| 2130699 | 其他農業綜合開發支出 | 12.31 | 10.15 | 0.00 | 10.15 | 2.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（按經濟分類科目）
公開06表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | 備注 | |
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計 | 207.10 | 185.41 | 21.69 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 185.42 | 185.41 | ||
| 30101 | 基本工資 | 51.91 | 51.91 | ||
| 30102 | 津貼補貼 | 38.44 | 38.44 | ||
| 30103 | 獎金 | 58.01 | 58.01 | ||
| 30107 | 績效工資 | 2.52 | 2.52 | ||
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 13.28 | 13.28 | ||
| 30109 | 職業年金繳費 | 0.80 | 0.80 | ||
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 2.77 | 2.77 | ||
| 30113 | 住房公積金 | 17.69 | 17.69 | ||
| 302 | 商品和服務支出 | 21.68 | 21.68 | ||
| 30201 | 辦公費 | 13.15 | 13.15 | ||
| 30205 | 水費 | 0.94 | 0.94 | ||
| 30206 | 電費 | 3.07 | 3.07 | ||
| 30207 | 郵電費 | 0.49 | 0.49 | ||
| 30211 | 差旅費 | 0.16 | 0.16 | ||
| 30226 | 勞務費 | 2.84 | 2.84 | ||
| 30228 | 工會經費 | 1.03 | 1.03 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款“三公”經費
及會議費、培訓費支出決算表
公開07表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
| 小計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預算數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 決算數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 合 計 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總體情況及比上年增加98.71萬元，增加變化的主要原因項目增加。
2019度年支出總體情況及比上年減少7.35萬元，減少變化的主要原因項目費用減少。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計204.58萬元，年初財政撥款和結余427.34。財政撥款收入204.58萬元，占100%.
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計631.92萬元，其中：基本支出207.10萬元，占100%；年初財政撥款和結余項目支出424.82萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總體情況及比上年增長96.71萬元，增加變化的主要原因項目增加。。
2019年度財政撥款支出總體情況及比上年減少情況，7.35萬元，減少變化的主要原因項目費用減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款支出631.92萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少7.35萬元，減少%，主要原因是項目費用減少。
（二）財政撥款支出決算具體情況說明。
（按政府功能分類科目說明支出具體內容，具體到項，文字說明）
2019年度財政撥款支出年初預算為149.25萬元，支出決算為185.42萬元，完成年初預算的124 %。按照政府功能分類科目，其中：
1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。
農林水支出614.24萬元，（其中基本支出：189.42萬元，人員經費：167.73萬元，公用經費21.68萬元，項目支出424.82萬元），農業支出合計63.46，（其中行政運行支出合計27.86萬元，事業運行30萬元，其他農業支出5.6萬元）
農業綜合開發550.78萬元（其中人員經費104.27萬元，公用經費21.68萬元，項目支出424.82萬元）
機構運行本年支出115.81萬元（其中人員經費104.27萬元，公用經費11.53萬元）其他農業綜合開發支出12.31萬元（其中公用經費10.15萬元，項目支出2.16萬元）
年初預算為149.25萬元，支出決算為185.42萬元，完成年初預算的124%。決算數大于或小于預算數的主要原因是人員工資增加及其他費用增加。
2.住房保障支出住房公積金17.69萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（按經濟分類科目說明基本支出具體內容，人員經費和公用經費分別進行說明，具體到款，文字說明）
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出207.1萬元，包括：人員經費支出185.41萬元和公用經費支出21.69萬元。
人員經費185.41萬元，主要包括基本工資51.91萬元津貼補貼38.44萬元，獎金58.01萬元，績效工資2.52萬元，機關事業單位基本養老保險繳費13.28萬元，職業年金0.80萬元，職工基本醫療保險繳費2.77萬元。
公用經費21.68萬元，主要包括辦公費13.15萬元，水費0.94萬元，電費3.07萬元，郵電費0.49萬元，差旅費0.16萬元，勞務費2.84萬元，工會經費1.03萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
（文字說明）
示例：2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
（具體說明因公出國（境）團組情況、公務用車購置情況、公務用車運行情況、公務接待情況等，并列圖表）
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置費支出0萬元，公務用車運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）支出情況說明。
示例：2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），0決算數較預算數減少（增加）0萬元。
2.公務用車購置費用支出情況說明。
示例：2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），決算數較預算數減少（增加）0萬元。
3.公務用車運行維護費用支出情況說明。
示例：2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），決算數較預算數減少（增加）0萬元。
4.公務接待費支出情況說明。
示例：2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），決算數較預算數減少（增加）0萬元。
（三）培訓費支出情況說明。
示例：2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），決算數較預算數減少（增加）0萬元。
（四）會議費支出情況說明。
2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），決算數較預算數減少（增加）0萬元。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
本部門無國有資本經營決算撥款收入。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明。
示例：根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算**個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目**個，二級項目**個，共涉及資金****萬元，占一般公共預算項目支出總額的**%；組織對 2019年度政府性基金預算**個項目支出開展了績效自評，涉及項目**個，共涉及資金****萬元，占政府性基金預算項目支出總額的**%。
本部門組織對2019年度部門整體（或本部門機關、或**個所屬二級單位）進行了績效自評，涉及資金****萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
（分項目進行自評綜述）
示例：***項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分**分。項目全年預算數****萬元，執行數 ****萬元，完成預算的**%。
主要產出和效果：
通過項目實施……。
發現的問題及原因：……。
下一步改進措施：……。
（三）部門決算中整體支出績效自評結果。
（分部門整體〈或部門機關本級，或所屬二級單位〉一一進行自評綜述）
示例：根據年初設定的績效目標，本部門整體（或部門機關本級，或所屬二級單位）2019年度整體自評得分**分。全年預算數****萬元，執行數****萬元，完成預算的**%。
主要產出和效果：……。
主要工作績效是：……。
發現的問題及原因：……。
下一步改進措施：……。
| 財政項目支出績效自評表 | ||||||||
| （年度） | ||||||||
| 項目名稱 | ||||||||
| 主管部門 | 實施單位 | |||||||
| 項目資金 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
| 年度資金總額（萬元） | 10 | |||||||
| 其中：當年財政撥款 | — | — | ||||||
| 上年結轉資金 | — | — | ||||||
| 其他資金 | — | — | ||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產出指標 | 數量指標 | 指標1： | ||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 質量指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 時效指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 成本指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1： | ||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 社會效益指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 生態效益指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 可持續影響指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1： | ||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 總分 | 100 |
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
示例：2019年度機關運行經費預算為5.6萬元，支出決算為21.68.8萬元，完成預算的100%。變動原因科目變化及運行經費水電費等增加。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2019年度無政府采購支出。
（三）國有資產占用及購置情況說明。
示例：截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛**輛；單價50萬元以上的通用設備**臺（套）；單價100萬元以上的專用設備**臺（套）。2019年當年購置車輛**輛；購置單價50萬元以上的通用設備**臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備**臺（套）。
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
二、部門決算單位構成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明
（二）財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
（三）培訓費支出情況說明
（四）會議費支出情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門決算中整體支出績效自評結果
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產占用及購置情況說明
第四部分 專業名詞解釋
第一部分 部門概況
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
（一）主要職責西安市高陵區農業綜合開發服務中心為區農林局下設副處級全額撥款參公事業單位，主要職責是：向農民群眾和社會宣傳農業綜合開發的方針政策；貫徹、執行國家農業綜合開發的政策和法規；組織調查農業后備資源和編制農業綜合開發總體規劃；負責農業綜合開發的人員培訓、統計、文檔及信息管理工作。負責立項前的調查準備、建立項目庫、確定推薦項目和組織評估論證等；負責編制年度項目實施計劃、組織項目的申報、批復、實施和檢查驗收、落實工程管護主體等；負責資金的籌集、支付報帳、辦理借款、回收資金以及財務管理等。農業綜合開發項目包括土地治理項目和產業化經營項目。土地治理項目，包括穩產高產高標準農田建設、糧棉油等大宗優勢農產品基地建設、良種繁育等項目，草場改良、小流域治理、土地沙化治理、生態林建設等生態綜合治理項目，中型灌區節水配套改造項目。產業化經營項目，包括經濟林及設施農業種植、畜牧水產養殖等種植養殖基地項目，農產品加工項目，儲藏保鮮、產地批發市場等流通設施項目。
（二）內設機構
我單位內設構3個機構，辦公室負責全面協助主任工作，參加起草開發辦工作計劃、總結，通知及其它公文。分管相關辦公室工作。協助主任做好上報公文文稿的審核工作，負責校內公文文稿的審批和審批打印工作。負責有關會議決議的政務事項的督查、督辦工作。綜合科負責上報項目的前期勘測及項目實施計劃，財務負責做好會計憑證、賬簿、報表等會計資料的整理。
二、部門決算單位構成
納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個。
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區農業綜合開發服務中心 |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| …… | …… |
三、部門人員情況
我單位截止2019年底，本部門人員編制12人，其中行政編制0人、事業編制12人；實有人員13人，事業13人。單位管理的離退休人員3人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表（按功能分類科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表（按經濟分類科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表 | 無 | |
| 表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | 無 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門： 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 204.58 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算財政撥款 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 |
| 4.上級補助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事業收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
| 6.經營收入 | 0.00 | 6.科學技術支出 | 0.00 |
| 7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社會保障和就業支出 | 0.00 |
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 12.農林水支出 | 614.23 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 17.69 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 204.58 | 本年支出合計 | 631.92 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 427.34 | 年末結轉和結余 | 0.00 |
| 收入總計 | 631.92 | 支出總計 | 631.92 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：教育 收費 | ||||||
| 合 計 | 204.58 | 204.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 186.9 | 186.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農業 | 63.46 | 63.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政運行 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事業運行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他農業支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306 | 農業綜合開發 | 123.44 | 123.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130601 | 機構運行 | 113.29 | 113.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130699 | 其他農業綜合開發支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計 | 631.92 | 207.10 | 424.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 614.24 | 189.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農業 | 63.46 | 63.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政運行 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事業運行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他農業支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306 | 農業綜合開發 | 550.78 | 125.96 | 424.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130601 | 機構運行 | 115.81 | 115.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130604 | 創新示范 | 422.66 | 0.00 | 422.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130699 | 其他農業綜合開發支出 | 12.31 | 10.15 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存
在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門： 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合 計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 204.58 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算收入 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6.科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12.農林水支出 | 614.23 | 614.23 | 0.00 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門： 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 本年收入合計 | 204.58 | 本年支出合計 | 631.92 | 631.92 | 0.00 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 427.34 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預 算財政撥款 | 427.34 | ||||
| 二、政府性基金預 算財政撥款 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 631.92 | 支出總計 | 631.92 | 631.92 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支
和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
（按功能分類科目）
公開05表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 合 計 | 631.92 | 207.10 | 185.41 | 21.69 | 424.82 | ||
| 213 | 農林水支出 | 614.24 | 189.42 | 167.73 | 21.68 | 424.82 | |
| 21301 | 農業 | 63.46 | 63.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130101 | 行政運行 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130104 | 事業運行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130199 | 其他農業支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21306 | 農業綜合開發 | 550.78 | 125.96 | 104.27 | 21.68 | 424.82 | |
| 2130601 | 機構運行 | 115.81 | 115.81 | 104.27 | 11.53 | 0.00 | |
| 2130604 | 創新示范 | 422.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.66 | |
| 2130699 | 其他農業綜合開發支出 | 12.31 | 10.15 | 0.00 | 10.15 | 2.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（按經濟分類科目）
公開06表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | 備注 | |
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計 | 207.10 | 185.41 | 21.69 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 185.42 | 185.41 | ||
| 30101 | 基本工資 | 51.91 | 51.91 | ||
| 30102 | 津貼補貼 | 38.44 | 38.44 | ||
| 30103 | 獎金 | 58.01 | 58.01 | ||
| 30107 | 績效工資 | 2.52 | 2.52 | ||
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 13.28 | 13.28 | ||
| 30109 | 職業年金繳費 | 0.80 | 0.80 | ||
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 2.77 | 2.77 | ||
| 30113 | 住房公積金 | 17.69 | 17.69 | ||
| 302 | 商品和服務支出 | 21.68 | 21.68 | ||
| 30201 | 辦公費 | 13.15 | 13.15 | ||
| 30205 | 水費 | 0.94 | 0.94 | ||
| 30206 | 電費 | 3.07 | 3.07 | ||
| 30207 | 郵電費 | 0.49 | 0.49 | ||
| 30211 | 差旅費 | 0.16 | 0.16 | ||
| 30226 | 勞務費 | 2.84 | 2.84 | ||
| 30228 | 工會經費 | 1.03 | 1.03 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款“三公”經費
及會議費、培訓費支出決算表
公開07表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
| 小計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預算數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 決算數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 合 計 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總體情況及比上年增加98.71萬元，增加變化的主要原因項目增加。
2019度年支出總體情況及比上年減少7.35萬元，減少變化的主要原因項目費用減少。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計204.58萬元，年初財政撥款和結余427.34。財政撥款收入204.58萬元，占100%.
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計631.92萬元，其中：基本支出207.10萬元，占100%；年初財政撥款和結余項目支出424.82萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總體情況及比上年增長96.71萬元，增加變化的主要原因項目增加。。
2019年度財政撥款支出總體情況及比上年減少情況，7.35萬元，減少變化的主要原因項目費用減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款支出631.92萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少7.35萬元，減少%，主要原因是項目費用減少。
（二）財政撥款支出決算具體情況說明。
（按政府功能分類科目說明支出具體內容，具體到項，文字說明）
2019年度財政撥款支出年初預算為149.25萬元，支出決算為185.42萬元，完成年初預算的124 %。按照政府功能分類科目，其中：
1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。
農林水支出614.24萬元，（其中基本支出：189.42萬元，人員經費：167.73萬元，公用經費21.68萬元，項目支出424.82萬元），農業支出合計63.46，（其中行政運行支出合計27.86萬元，事業運行30萬元，其他農業支出5.6萬元）
農業綜合開發550.78萬元（其中人員經費104.27萬元，公用經費21.68萬元，項目支出424.82萬元）
機構運行本年支出115.81萬元（其中人員經費104.27萬元，公用經費11.53萬元）其他農業綜合開發支出12.31萬元（其中公用經費10.15萬元，項目支出2.16萬元）
年初預算為149.25萬元，支出決算為185.42萬元，完成年初預算的124%。決算數大于或小于預算數的主要原因是人員工資增加及其他費用增加。
2.住房保障支出住房公積金17.69萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（按經濟分類科目說明基本支出具體內容，人員經費和公用經費分別進行說明，具體到款，文字說明）
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出207.1萬元，包括：人員經費支出185.41萬元和公用經費支出21.69萬元。
人員經費185.41萬元，主要包括基本工資51.91萬元津貼補貼38.44萬元，獎金58.01萬元，績效工資2.52萬元，機關事業單位基本養老保險繳費13.28萬元，職業年金0.80萬元，職工基本醫療保險繳費2.77萬元。
公用經費21.68萬元，主要包括辦公費13.15萬元，水費0.94萬元，電費3.07萬元，郵電費0.49萬元，差旅費0.16萬元，勞務費2.84萬元，工會經費1.03萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
（文字說明）
示例：2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
（具體說明因公出國（境）團組情況、公務用車購置情況、公務用車運行情況、公務接待情況等，并列圖表）
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置費支出0萬元，公務用車運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）支出情況說明。
示例：2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），0決算數較預算數減少（增加）0萬元。
2.公務用車購置費用支出情況說明。
示例：2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），決算數較預算數減少（增加）0萬元。
3.公務用車運行維護費用支出情況說明。
示例：2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），決算數較預算數減少（增加）0萬元。
4.公務接待費支出情況說明。
示例：2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），決算數較預算數減少（增加）0萬元。
（三）培訓費支出情況說明。
示例：2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），決算數較預算數減少（增加）0萬元。
（四）會議費支出情況說明。
2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），決算數較預算數減少（增加）0萬元。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
本部門無國有資本經營決算撥款收入。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明。
示例：根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算**個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目**個，二級項目**個，共涉及資金****萬元，占一般公共預算項目支出總額的**%；組織對 2019年度政府性基金預算**個項目支出開展了績效自評，涉及項目**個，共涉及資金****萬元，占政府性基金預算項目支出總額的**%。
本部門組織對2019年度部門整體（或本部門機關、或**個所屬二級單位）進行了績效自評，涉及資金****萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
（分項目進行自評綜述）
示例：***項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分**分。項目全年預算數****萬元，執行數 ****萬元，完成預算的**%。
主要產出和效果：
通過項目實施……。
發現的問題及原因：……。
下一步改進措施：……。
（三）部門決算中整體支出績效自評結果。
（分部門整體〈或部門機關本級，或所屬二級單位〉一一進行自評綜述）
示例：根據年初設定的績效目標，本部門整體（或部門機關本級，或所屬二級單位）2019年度整體自評得分**分。全年預算數****萬元，執行數****萬元，完成預算的**%。
主要產出和效果：……。
主要工作績效是：……。
發現的問題及原因：……。
下一步改進措施：……。
| 財政項目支出績效自評表 | ||||||||
| （年度） | ||||||||
| 項目名稱 | ||||||||
| 主管部門 | 實施單位 | |||||||
| 項目資金 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
| 年度資金總額（萬元） | 10 | |||||||
| 其中：當年財政撥款 | — | — | ||||||
| 上年結轉資金 | — | — | ||||||
| 其他資金 | — | — | ||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產出指標 | 數量指標 | 指標1： | ||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 質量指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 時效指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 成本指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1： | ||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 社會效益指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 生態效益指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 可持續影響指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1： | ||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 總分 | 100 |
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
示例：2019年度機關運行經費預算為5.6萬元，支出決算為21.68.8萬元，完成預算的100%。變動原因科目變化及運行經費水電費等增加。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2019年度無政府采購支出。
（三）國有資產占用及購置情況說明。
示例：截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛**輛；單價50萬元以上的通用設備**臺（套）；單價100萬元以上的專用設備**臺（套）。2019年當年購置車輛**輛；購置單價50萬元以上的通用設備**臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備**臺（套）。
陜公網安備61012602000021號