西安市高陵區食品藥品檢驗檢測中心2019年度部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

高陵區食品藥品檢驗檢測中心為全區食品、藥品、保健食品、化妝品的質量監督提供技術保障。負責全區藥品、食品、化妝品和保健品抽查檢驗、委托檢驗和復核、檢驗質量方面的科研工作和藥品快速鑒別的科研工作；負責鎮街（管委會）食品藥品監管所快檢人員的技術培訓和業務指導咨詢工作。

（二）內設機構

西安市高陵區食品藥品檢驗檢測中心是西安市高陵區市場監督管理局下屬全額撥款事業單位，成立于2014年，內設兩個科室，為檢驗科、業務科。現有人員8人，設主任1名、副主任1名、工作人員6名。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制8人，其中行政編制0人、事業編制8人

實有人員8人，其中行政0人、事業8人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度部門決算收入共計81.81萬元，比上年增加24.08萬元，主要原因是項目收入增加；2018年度部門決算收入共計57.73萬元。

2019年度部門決算支出共計81.81萬元，比上年增加24.08萬元，主要原因是項目收入增加；2018年度部門決算支出共計57.73萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計81.81萬元，其中：財政撥款收入81.81萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計81.81萬元，其中：基本支出69.07萬元，占85%；項目支出12.74萬元，占15%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入共計81.81萬元，比上年增加24.08萬元，主要原因是項目收入增加；2018年度財政撥款收入共計57.73萬元。

2019年度財政撥款支出共計81.81萬元，比上年增加24.08萬元，主要原因是項目支出增加；2018年度財政撥款支出共計57.73萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出81.81萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加24.08萬元，增加29%，主要原因是項目投入增加。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為81.81萬元，支出決算為81.81萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）。

年初預算為62.8萬元，支出決算為62.8萬元，完成年初預算的100%。

2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他市場監督管理事務（項）。

年初預算為12.74萬元，支出決算為12.74萬元，完成年初預算的100%。

3.一般公共服務支出（類）財政事務（款）住房公積金（項）。

年初預算為6.27萬元，支出決算為6.27萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出69.07萬元，包括：人員經費支出66.29萬元和公用經費支出2.78萬元。

人員經費66.29萬元，主要包括基本工資25.25萬元、績效工資23.95萬元、機關事業單位基本養老保險繳費7.98萬元、職業年金繳費1.08萬元、職工基本醫療保險繳費1.76萬元、住房公積金 6.27萬元。

公用經費2.78萬元，主要包括辦公費0.18萬元、咨詢費0.96萬元、手續費0.07萬元、水費0.04萬元、郵電費0.34萬元、差旅費0.38萬元、培訓費0.02萬元、工會經費 0.46萬元、公務用車運行維護費0.32萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0.32萬元，完成預算的0%。決算數較預算數增加0.32萬元，主要原因是有公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0.32萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為1.3萬元，完成預算的0%，決算數較預算數增加1.3萬元，主要原因是有公務用車運行維護費。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是年初未列入預算。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0.02萬元，完成預算的0%，決算數較預算數增加0.02萬元。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

我單位無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

我單位無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算1個項目支出開展了績效自評，其中，二級項目1個，共涉及資金12.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

2019年食品藥品檢驗檢測實驗室運行維護項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分。項目全年預算數12.7萬元，執行數12.7萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：（一）按照市局和區局的食品、藥品、化妝品、醫療器械等抽樣計劃，按時完成抽樣工作任務。

（二）針對季節性食品高發問題，做好提前抽檢，提前預防，杜絕隱患。特別是重大節日食品，夏季食品安全問題高發時間段。

（三）加強檢測國家明令禁止的非法添加劑的使用，特別是夏季豆制品中的苯甲酸，淀粉制品中的“含鋁添加劑”的抽檢力度以及方便食品中添加劑的超限量使用。

（四）針對食品安全問題高發單位進行高頻次抽檢；對可能發生重大食品安全事故的單位進行專人負責制，將食品安全事故發生概率降到最低。

通過項目實施提高了我區食品安全的程度，為全區食品、藥品、保健食品、化妝品的質量監督提供良好的技術保障。對全區藥品、食品、化妝品和保健品進行抽查檢驗、委托檢驗和復核；提高了各鎮街（管委會）食品藥品監管所快檢人員的技術培訓水平。

發現的問題及原因：

一是檢測人員數量不足且專業性不強，理論學習還不夠。

二是由于個別人對自身崗位職責認識不清，抓不住工作重心，導致工作無重點，眉毛胡子一把抓，各項工作只停留在表面的情況。

下一步改進措施：一是加強中心檢測人員能力建設，強化人員的教育培訓。加強對檢測人員的業務素質的培訓工作，根據形勢任務的變化開展最新法律法規及相關政策的學習，包括理論知識的學習培訓、定期開展工作經驗交流會議，營造良好的工作作風和勤于思考的工作氛圍。二是根據實際情況，及時吸納年輕干部，保持合理的人員年齡結構。對年輕干部要加快推進成長，努力創造有利條件，拓寬培養渠道，從對象、范圍、時間、方式等方面明確培養機制，多途徑提高年輕干部能力素質，充實壯大檢測隊伍，增強檢測人員的職業認同感，提高工作積極性。三是明確人員的工作職責建立完善制度體系、制定切實可行的考核方案，做到有章可循、獎罰分明。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少0萬元，主要原因。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

示例：截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛**輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

西安市高陵區食品藥品檢驗檢測中心2019年部門決算公開1.pdf