西安市高陵區農業科技產業園管理委員會2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

1、負責全區農業產業規劃及相關管理制度的制定。

2、負責搭建政府與企業、企業與政府之間的橋梁與紐帶。

3、負責協調相關管理部門做好入園企業的管理工作。

4、負責現代農業園區內項目的管理與指導工作，做好企業與相關部門的協調工作。

5、負責做好入園企業的配套服務工作。

6、負責園區科技創新、新技術引進、示范、推廣，技術交流等工作。

（二）內設機構

1、綜合部

做好機關日常工作，以及來文來電收發、登記、交辦和存檔等工作；起草工作計劃、總結、重要文件、簡報等材料，審核各部室上報、下發的材料；完成主任辦公會有關決定事項的落實等工作；做好目標責任考核任務的分解細化落實工作；完成管委會信息上報工作；做好機關干部學習、會議記錄等工作；做好機關日常值班、衛生清潔、來信來訪接待、報刊分送、檔案整理和物資、車輛管理等工作；做好黨務、工青婦、老干部、政工、人事、計劃生育和戶籍管理等工作；做好機關水電環境維護、美化、安保等后勤服務保障工作；完成領導交辦的其他工作。

2、招商管理部工作職責

做好涉農企業報建項目論證、評審等工作；做好涉農企業入區前期落戶工作；做好新入園企業的聯系、管理工作；配合宣傳營銷部做好涉農優惠政策的宣傳工作；協助宣傳營銷部制定招商管理制度；完成領導交辦的其他工作。

3、企業服務部工作職責

做好農業科技產業園區內項目的管理工作，協調企業與相關部門的關系；做好農業科技產業園區內項目的指導工作，協調企業解決在建設、生產、經營中出現的問題；定期召開農業企業座談會，協調農業企業之間及農業企業與各職能部門的關系；對于農業科技產業園區內的重點企業進行跟蹤服務，建立企業檔案；協調相關部門，做好農業科技產業園區內企業的配套服務工作，督促企業盡快投入生產；完成領導交辦的其他工作。

4、規劃發展部

貫徹落實好各級政府在農業園區規劃方面的政策、法規及標準，建立科學系統、合理高效的規劃管理辦法；做好園區農業產業發展規劃的編制、修訂工作，完成園區產業布局調整工作；做好入園企業規劃、建設方案及現有企業改造提升方案的初審工作；做好入園企業新品種、新技術的引進、試驗、示范、推廣，促進科技成果轉化,搭建技術交流平臺等協調指導工作；做好園區企業立項、規劃、建設及土地流轉等相關技術資料收集整理、分類歸檔等工作；完成領導交辦的其他工作。

5、宣傳營銷部

做好全區農業產業、農業企業的市場宣傳、市場調研、市場分析工作及制定營銷策劃、組織實施工作；做好全區農業產品的包裝、營銷、參會工作；做好涉農優惠政策的宣傳工作，制定涉農項目宣傳營銷管理辦法，建立和完善全區農業產業宣傳營銷機制；制定農業科技產業園年度宣傳營銷方案；搭建營銷平臺，拓展營銷渠道，做好入園企業新品種、新技術、新成果的包裝及外宣推介工作；組建園區客戶基本信息數據庫，完善信息交流、技術交流及網絡體系建設；做好園區宣傳營銷文件、資料收集整理和分類歸檔工作；完成領導交辦的其他工作。

6、監察室

做好黨風廉政建設、紀律作風、糾正部門不正之風、案件査處等工作，對黨員、干部進行黨紀、政紀教育；做好管委會考勤督查工作，實行不定期查崗制度，掌握工作人員在崗情況；監督檢查管委會及所屬部室黨風廉政建設責任制的執行情況；受理對檢査、監察對象的控告及申訴，調査處理檢查、監察對象違反黨紀、政紀的案件；做好主任辦公會或全體會安排有關工作的督查督辦并及時匯總；監督工作人員在工作期間的履職情況，查辦任何與上班工作無關事宜；完成區紀檢組和管委會領導交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位1個、經費自理事業單位0個。納入2019年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制36人，其中行政編制0人、事業編制30人；實有人員30人，其中行政0人、事業30人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區農業科技產業園管理委員會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區農業科技產業園管理委員會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區農業科技產業園管理委員會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區農業科技產業園管理委員會 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區農業科技產業園管理委員會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 西安市高陵區農業科技產業園管理委員會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門： 西安市高陵區農業科技產業園管理委員會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區農業科技產業園管理委員會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 西安市高陵區農業科技產業園管理委員會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、收入總計498.6萬元。包括：

（1）2019年度一般公共預算財政撥款收入848.16萬元，較上年減少490.2萬元，減少原因為項目減少。

（2）事業收入0萬元。

（3）其他收入0萬元。

（4）2019年度年初結轉和結余351.36萬元,為以前年度尚未列支的項目資金，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

2、支出總計848.16萬元。包括：

（1）基本支出501.66萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費401.96萬元,日常公用經費99.7萬元。較上年基本支出增加59.63萬元，主要增長原因為人員增加、人員工資及各項社保繳費增加，基本支出增加。

（2）項目支出346.5萬元，主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括新技術引進、示范、推廣，特色小鎮、田園綜合體、共享村落，招商引資、推介宣傳，農業綜合開發優勢特色示范園項目，陜西省農業綜合開發兩類項目融合試點項目等。較上年基本支出增加59。1萬元，主要增長原因為業務工作增加、項目增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計496.8萬元，其中：財政撥款收入496.8萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計848.16萬元，其中：基本支出501.66萬元，占59.15%；項目支出346.5萬元，占40.85%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入496.8萬元，比上年減少841.56萬元，主要原因為業務和項目減少。

2019年度財政撥款支出848.16萬元，比上年增加118.73萬元，主要原因為業務和項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出496.8萬元，占本年支出合計的58.6%。與上年相比，財政撥款支出減少232.63萬元，減少53.2%，主要原因是業務和項目減少。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為496.8萬元，支出決算為848.16萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.農林水支出。

年初預算為375.08萬元，支出決算為829.25萬元，完成年初預算的221.09%。決算數大于預算數的主要原因是上年末結轉了346.5萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出501.66萬元，包括：人員經費支出401.96萬元和公用經費支出99.7萬元。

人員經費401.96萬元，主要包括基本工資100.96萬元、獎金117萬元、績效工資118.61萬元、機關事業單位基本養老保險繳費30.61萬元、職業年金繳費7.11萬元、職工基本醫療保險繳費8.77萬元、住房公積金18.91萬元。

公用經費99.7萬元，主要包括辦公費18.79萬元、印刷費11.24萬元、電費3.34、郵電費0.81萬元、差旅費1.27萬元、維修（護）費18.27、會議費0.47、培訓費0.67萬元、勞務費12.63萬元、工會經費7.62萬元、福利費5.32萬元、其他交通費用9.62萬元、其他商品和服務支出9.18萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，不涉及此項業務

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是本單位無公務用車。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次0人次，預算為0元，支出決算為0萬元，不涉及此項業務。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為8.5萬元，支出決算為0.67萬元，完成預算的7.9%，決算數較預算數減少7.83萬元，主要原因是嚴格控制培訓成本。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為1.5萬元，支出決算為0.47萬元，完成預算的31%，決算數較預算數減少1.03萬元，主要原因是精簡會議，履行節約，壓縮會議經費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年度部門整體支出進行了績效自評，涉及資金496.8萬元。

（二）部門決算中整體支出績效自評結果。

項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95 分。全年預算數 496.8 萬元，執行數 496.8 萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：

通過項目實施：1、田園綜合體、共享村落建設、兩類融合等 項目的組織實施和招商引資、為全區涉農企業更好地服務提供了有利條件；2、通遠田園綜合體進入全市首批田園綜 合體創建名單，已完成概念性規劃，與杜家村村集體合作共建共 享村落已落地，農業電商平臺建設和運營業務培訓等工作已啟動, 市田園綜合體創建辦對通遠田園綜合體進行了年度考核驗收。 3、“兩類融合項目”的組織實施，第一、二筆財政資金全部 撥付到位。 4、全年組織召開了全區涉農企業座談會 2 次，梳理 45 家 企業提出的意見建議 33 條，及時協調解決 21 條，跟蹤辦理 12 條。積極對接企業來訪考察，全年接待項目考察共 11 批次 28 人 次。

發現的問題及原因：

1、預算編制工作有待細化。預算編制 不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還 要進一步加強。

下一步改進措施：

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

3、對相關人員加強培訓，特別是針對《中華人民共和國預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

示例：2019年度機關運行經費預算為13.82萬元，支出決算為99.7萬元，超出預算的62%。決算數較預算數增加85.88萬元，主要原因是人員增加、辦公費增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

6.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。