西安市高陵區耿鎮街道辦事處文化廣播電視衛生服務站 2019年度部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

1、積極宣傳黨在農村的各項方針政策法律法規；推動三個文明建設健康、協調發展。? ??

2、經常組織開展群眾性的文化體育活動，豐富群眾業余文體生活。???

3、協助有關部門加強文化體育市場管理，使之規范有序發展。???

4、做好有線電視網絡建設、維修、維護與管理等服務工作。??

5、完成上級業務主管部門和黨委政府交辦的其它工作。

（二）內設機構

無內設機構。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制2人，其中行政編制0人、事業編制2人；實有人員2人，其中行政0人、事業2人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 2019年度部門決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本部門合計收入17.09萬元，2018年收入合計47.53萬元，比上年減少30.44萬元。

2019年度本部門支出總計17.09萬元，2018年度支出總計為47.53萬元，比上年增長30.44萬元。

二、收入決算情況說明

收入總計17.09萬元。包括：公共預算財政撥款收入17.09萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，事業收入0元，其他收入0元，公共預算財政撥款比上年減少30.44萬元，政府性基金預算財政撥款與上年持平，主要原因沒有發生。

三、支出決算情況說明

支出總計17.09萬元。基本支出17.09萬元、項目支出0.00萬元，與上年持平，主要原因為沒有發生。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入總計17.09萬元，比上年減少30.44萬元。

2019年財政撥款支出總計17.09萬元，比上年增長30.44萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年財政撥款支出總計17.09萬元，比上年增長30.44萬元。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

（1）新聞出版和廣播支出17.09萬元，主要用于宣傳資料印刷和報刊。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

工資福利支出16.14萬元，是指人員的工資支出。

商品和服務支出0.95萬元，其中辦公費0.80萬元，工會經費0.15萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年沒有一般公共預算財政撥款安排 “三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1、因公出國（境）費用支出情況

2019年度因公出國支出0萬元,較上年同比持平；主要原因為無人員因公出國。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2019年車輛購置支出0萬元，較上年同比持平，主要原因為沒有購置車輛。2019年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。

（2）2019年公務用車運行維護費支出0.00萬元，較上年同比持平，主要原因為沒有車輛； 2019年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量0輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，較上年同比持平；主要原因為無公務接待。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待0批次，0人次。

（三）培訓費支出情況說明。

本單位當年無培訓費支出情況。

（四）會議費支出情況說明。

本單位當年無會議費支出情況。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金預算財政撥款收支

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金17.09萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門無項目支出。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分100.00分。全年預算數17.09萬元，執行數17.09萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：僅發放工資社保及辦公支出。

主要工作績效是：保證部門正常運轉。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年機關運行經費支出0.00萬元，用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中：行政單位0戶，合計0.00萬元。2019年機關運行經費支出與上年度持平。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截止2019年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

6.三公經費：是指用財政撥款安排的因公出(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出(境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

7．機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

耿鎮街道2019西安市高陵區耿鎮街道文化廣播電視衛生服務站部門決算公開報表.pdf

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