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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
二、部門決算單位構成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明
（二）財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
（三）培訓費支出情況說明
（四）會議費支出情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門決算中整體支出績效自評結果
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產占用及購置情況說明
第四部分 專業名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
（一）主要職責
貫徹執行國家有關水利行業的方針政策和法律法規；協助做好轄區內河道、堤防圩堤、水質、排污、清障等涉水事務的水政監察、執法、開發和保護工作；做好防汛抗旱工作；負責承辦取水許可、排污總量控制盒計劃用水、節約用水的水情調度以及水資源的保護和水環境的整治工作；做好農村水利技術人員培訓，農村水利新技術、新材料的推廣工作；負責水土流失監測、水土保持項目管理；完成鎮黨委、政府和上級相關部門交辦的各項工作任務。
（二）內設機構
無內設機構。
二、部門決算單位構成
納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個：
三、部門人員情況
截止2019年底，本部門人員編制2人，其中行政編制0人、事業編制2人；實有人員2人，其中行政0人、事業2人。單位管理的離退休人員0人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本部門合計收入43.39萬元，2018年收入合計15.10萬元，比上年增加28.29萬元。
2019年度本部門支出總計43.39萬元，2018年度支出總計為15.10萬元，比上年增長28.29萬元。
二、收入決算情況說明
收入總計43.39萬元。包括：公共預算財政撥款收入43.39萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，事業收入0元，其他收入0元，公共預算財政撥款比上年增加28.29萬元，政府性基金預算財政撥款與上年持平，主要原因沒有發生。
三、支出決算情況說明
支出總計43.39萬元。基本支出43.39萬元、項目支出0.00萬元，與上年持平，主要原因為沒有發生。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入總計43.39萬元，比上年增加28.29萬元。
2019年財政撥款支出總計43.39萬元，比上年增長28.29萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年財政撥款支出總計43.39萬元，比上年增長28.29萬元。
（二）財政撥款支出決算具體情況說明。
（1）農林水支出43.39萬元，主要反映病蟲害防治、農產品質量安全檢測、森林培育、水利行業業務管理支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
工資福利支出9.91萬元，是指人員的工資支出。
商品和服務支出33.48萬元，其中辦公費0.80萬元，差旅費0.14萬元等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年沒有一般公共預算財政撥款安排 “三公”經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1、因公出國（境）費用支出情況
2019年度因公出國支出0萬元,較上年同比持平；主要原因為無人員因公出國。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
（1）2019年車輛購置支出0萬元，較上年同比持平，主要原因為沒有購置車輛。2019年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。
（2）2019年公務用車運行維護費支出0.00萬元，較上年同比持平，主要原因為沒有車輛； 2019年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量0輛。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0萬元，較上年同比持平；主要原因為無公務接待。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待0批次，0人次。
（三）培訓費支出情況說明。
本單位當年無培訓費支出情況。
（四）會議費支出情況說明。
本單位當年無會議費支出情況。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
本部門無政府性基金預算財政撥款收支
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
本部門無國有資本經營決算撥款收支
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明。
本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金43.39萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
本部門無項目支出。
（三）部門決算中整體支出績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分100.00分。全年預算數43.39萬元，執行數43.39萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：僅發放工資社保及辦公支出。
主要工作績效是：保證部門正常運轉。
發現的問題及原因：無。
下一步改進措施：無。
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
2019年機關運行經費支出0.00萬元，用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中：行政單位0戶，合計0.00萬元。2019年機關運行經費支出與上年度持平。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2019年度無政府采購支出
（三）國有資產占用及購置情況說明。
截止2019年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。
第四部分 專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。
6.三公經費：是指用財政撥款安排的因公出(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出(境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
7．機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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