原西安市高陵區城市管理局2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、單位主要職責

1、貫徹執行國家和省、市關于城市管理與城市管理綜合執法方面的方針政策、法律法規及相關標準和規范，承擔具體實施的職責。

2、負責區城市管理委員會日常工作；擬定全區城市管理工作中長期規劃、年度工作計劃、階段性工作實施細則；貫徹落實、協調督辦、檢查區政府關于城市管理確定的重大事項；對城市管理工作進行調查研究，交流探討，重點研究分析制約全區城市管理工作的體制機制障礙，提出對策和措施；對各鎮街（管委會）和相關職能部門承擔的城市管理工作目標任務進行考核，并提獎懲意見；研究與部署全區網絡化管理工作。

3、負責對城市管理與城市管理綜合行政執法方面的重大事項提出處理意見建議并組織實施，協調解決城市管理與行政執法方面的重大問題。

4、負責市容環境衛生、園林綠化、戶外廣告、車輛停放、建筑垃圾、洗車站點、門頭牌匾設置、臨時宣傳等方面的行政審批（備案）工作。

5、負責市容環境衛生行政管理工作；負責城市市容環境衛生配套設施的管理；會同有關部門依法制定環境衛生、市容環境衛生整治收費標準，并負責費用的征收；負責城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑廢棄物的管理。

6、負責園林綠化管理工作；負責建設項目綠化審批，審查園林綠地建設設計方案，參與竣工驗收。

7、承擔全區城市管理相對集中行政處罰權工作。負責查處違反城市市容和環境衛生管理規定的行為；負責查處臨街商業門店產生的音響噪音污染及抽鞭、打陀螺等生活噪音污染、城市飲食服務業超標排污、燒烤攤點未使用清潔燃料以及清運建筑垃圾造成污染的行為；負責查處無照商販擺攤設點、非法占道經營的行為；負責查處垃圾焚燒的污染環境行為；負責城管執法工作的組織實施、業務指導、統籌協調、監督檢查和綜合考評；

8、負責組織開展愛國衛生工作，組織協調、檢查指導和監督考核區愛國衛生運動委員會各成員單位及各有關單位，鞏固創建工作成果；組織指導開展各類愛國衛生創建、病媒生物防治、農村改廁以及創衛成果的鞏固、衛生城市、園林城市的復審檢查工作；參與協調有關部門制定重大災情、疫情、中毒事故等突發事件的防范措施和應急對策。

9、牽頭負責城市精細化管理工作。

10、負責城市管理和城市執法方面的重點項目建設與管理；負責相關領域對外合作交流工作。

11、負責城市管理和城管執法方面的宣傳教育工作，協調動員社會力量參與城市管理的相關活動。

12、新建公廁、垃圾壓縮站的選點核準職責；城市公園廣場內舉辦展覽、文體表演等活動審批指責；機動車輛非法占用人行道執法、建筑工地文化墻執法職責。

13、居住區以及單位院內砍伐、遷移城市樹木和占用（臨時占用）城市綠地審批職責，建設項目綠化設計方案配套綠地面積審查職責，建設項目附屬綠化工程配套驗收職責。

14、承辦區政府交辦的其他事項。

二、單位的決算單位構成

西安市高陵區城市管理局設行政單位1 個；事業單位4 個，其中：參照公務員管理事業單位0 個、財政補助事業單位4 個、經費自理事業單位0 個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

三、部門人員情況說明

截至2018年底，本部門人員編制100人，其中行政編制14人、事業編制86人；實有人員210人，其中行政22人、事業188人。單位管理的離退休人員17人。

四、2018年度部門工作完成情況

2018年，我局嚴格按照區委、區政府的決策部署，圍繞品質西安建設，以改革創新為動力，以城市治理為抓手，以“三個革命”為契機，著力破解民生“九難”治臟難，全力推進城市管理水平邁上新臺階。

一是全力抓好“煙頭革命”及“廁所革命”。進一步明確工作重點，細化任務分工，抓好工作落實，繼續開展每周“路長制”活動日和“最佳”和“最差”路長評比活動。繼續做好2018年公廁改造提升工作，加大對各級路長、所長巡查情況及工作日志填寫情況的全面檢查，及時發現問題不足，及時整改落實。

二是全力抓好城鄉環境大整治工作。繼續加大對全區城鄉環境衛生工作的督導檢查，加大問題反饋督辦力度，落實街鎮、部門責任，努力把各類問題的整改工作落到實處，強力推動城鄉環境大整治相關工作的深入開展。不斷拓展思路，有效解決城市管理工作中的熱點、難點問題，有效破解“治臟難”。

三是全力抓好“四改兩拆”工作。不斷加強對城鄉規劃法、土地管理法等法律法規的宣傳和普及教育，組建宣傳車，讓群眾意識到違法建設的風險和危害。持續開展違法廣告拆除整治工作，將摸排統計的戶外廣告，對照標準，迅速開展相關整治工作，定期報送拆除工作進展情況。并對工作開展情況進行定期檢查、督導，以更好推進工作的開展。

四是全力抓好生活垃圾分類工作。按照《西安市高陵區城鄉生活垃圾分類和資源化利用工作實施意見》，在何村、耿鎮村、張卜村全面開展農村生活垃圾分類收集工作的基礎上，總結前期經驗，在通遠街辦轄區全面推廣實施農村生活垃圾分類收集相關工作。

五是全力抓好綠化美化工作。大力實施綠化精品工程建設，在城（園）區打造和建設一批城市公園、綠地廣場、鮮花大道、風景林帶、景觀長廊和生態綠地，提高綠化景觀檔次，使城（園）區主要街道形成喬、灌、花、草相結合，點、線、面、環相銜接的綠化功能系統；加強對綠地的全面養護，提升綠化管理工作水平；在臨街單位全面實施拆墻透綠、見縫插綠、垂直掛綠、拓荒造綠、集中補綠等工程，實現立體式綠化格局，不斷提高全區綠化美化工作水平。

六是全力抓好鐵腕治霾工作。嚴格落實治污減霾工作措施，對轄區出土、拆遷工地及建筑垃圾消納場進行逐一排查，加大夜間渣土車巡查力度，嚴禁無證渣土車上路。繼續加大原煤散燒及油煙治理工作力度。根據天氣條件，繼續做好道路灑水。

七是全力抓好城管執法工作。加強城（園）區內主次街道單位、門店、市場“門前三包”落實情況的督促檢查，全面治理店外延伸和臨時商業占道經營與商業促銷行為，確保臨街單位、店鋪、施工企業等門前衛生潔凈、秩序整潔、公共設施完好、綠化達標，無占道經營。不斷強化對執法人員的培訓教育，貫徹依法行政理念，建立規范化的執法流程，提高執法人員的法律素質、業務素質和執法水平。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、本年度收入支出決算總體情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

2、本年度收入構成情況。收入總計10161.16萬元。包括：一般公共預算財政撥款收入8599.50萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。政府性基金撥款收入1561.66萬元。一般公共預算財政撥款收入比上年增加238.69萬元，政府性基金撥款收入比上年增加1163.31萬元，增加主要原因為政府加大對治污減霾、垃圾分類、公廁建設等方面的投資力度。

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。（按人員經費和公用經費分別進行說明）基本支出中人員經費2320.63萬元，公用經費719.69萬元，共計3040.32萬元。其中工資福利支出2319.37萬元，商品和服務支出719.69萬元，對個人家庭補助1.26萬元等。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

財政撥款收入共10161.16萬元，比上年增加966.87萬元，主要增加原因為政府加大城市管理方面投資力度。

財政撥款支出共10446.59萬元，比上年增加1629.46萬元，主要增加原因為政府加大城市管理方面投資力度。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）大氣支出399.93萬元，主要用于我區治污減霾方面的支出。

（2）一般行政管理事務156萬元。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（3）城管執法303.66萬元，反映城市管理綜合執法、加強城市市容和環境衛生管理方面的支出。

（4）其他城鄉社區管理事務650.73萬元，反映其他城鄉社區管理事務方面的支出。

（5）其他城鄉社區公共設施支出43.73萬元，反映其他城鄉社區公共設施方面支出。

（6）城鄉社區環境衛生249.62萬元，反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護，園林綠化等方面的支出。

（7）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出908.84萬元，反映土地出讓收入用于其他方面的支出。

（8）城市公共設施81.98萬元，反映城市公用事業附加安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設施維護和建設及節能管理等方面的支出。

（9）城市環境衛生216.38萬元，反映城市公用事業附加安排用于道路清掃、垃圾清運處理、污水處理、園林綠化等方面的支出。

（10）其他城市基礎設施配套費安排的支出104.84萬元，反映其他城市基礎設施配套費支出。

（11）其他城鄉社區支出34.90萬元，反映其他城鄉社區事務方面的支出

（12）住房公積金4.87萬元，反映單位財供人員住房公積金支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。（按人員經費和公用經費分別進行說明）

工資福利支出2601.37萬元，是指反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出4119.02萬元，其中辦公費221.55萬元，印刷費97.50萬元，咨詢費23.6萬元，手續費1.82萬元，水費76.18萬元，電費83.6萬元，郵電費8.09萬元，差旅費15.62萬元，維修（護）費588.58萬元，租賃費132萬元，培訓費1萬元，公務接待費0.2萬元，勞務費1905.30萬元，委托業務費65.60萬元，專用材料費357.84萬元，工會經費12.5萬元，公務用車運行維護費10.8萬元，其他交通費用148.97萬元，其他商品服務支出368.27萬元

4、政府性基金財政撥款收支情況

2018年政府性基金收入1561.66萬元，包括城市建設249.62萬元，其他國有土地使用權出讓收入安排908.84萬元，城市公共設施81.98萬元，城市環境衛生 216.38萬元，其他城市基礎設施配套安排支出104.84萬元。

2018年政府性基金支出1561.66萬元，包括城市建設249.62萬元，其他國有土地使用權出讓收入安排908.84萬元，城市公共設施81.98萬元，城市環境衛生 216.38萬元，其他城市基礎設施配套安排支出104.84萬元。

5、國有資本經營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

2018年度本部門政府采購支出總額共1221萬元，其中政府采購貨物類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元、政府采購服務類支出1221萬元。

如不涉及，說明“本部門2018年度無政府采購支出”。

（三）、2018年度“三公”經費支出情況說明

說明2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出11萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務用車運行維護費10.8萬元，占“三公”經費支出的98%；公務接待費0.2萬元，占“三公”經費支出的2%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度我單位無因公出國支出費用。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年度本單位無公務車輛購置支出。

（2）2018年公務用車運行維護費支出10.8萬元，比上年決算增加0.2萬元，主要原因為本單位實行“節能降耗、開源節流”，降低車輛運行成本；比當年預算增加（減少）1.2萬元，主要原因為本單位實行“節能降耗、開源節流”，降低車輛運行成本。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量3輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.2萬元，比上年決算減少0.12萬元，主要原因為2018年來我區參觀垃圾無害化項目人數減少；比當年預算增加（減少）1.8萬元，主要原因為2018年來我區參觀垃圾無害化項目人數減少。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待5批次，65人次。開支內容主要為接待來我區參觀垃圾無害化項目人員。

4、會議費支出情況

2018年本單位會議費支出0元。

5、培訓費支出情況

2018年本單位培訓費支出0元。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目5個，共涉及資金5559.18萬元，占一般公共預算項目支出總額的65%。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費本年支出119.68萬元，比上年增加37.04萬元，同比增長30%，主要由于本年度事權移交，我單位業務量增加。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末，本部門所屬單位共有車輛68輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

4、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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2018年區城管局部門決算公開報表.pd