西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開

一、部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹落實(shí)黨和政府的各項(xiàng)方針、政策，根據(jù)國(guó)家的政策、法令和上級(jí)政府的決定，制定轄區(qū)內(nèi)實(shí)施的具體方案，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)制定、實(shí)施街道社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，做好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織的服務(wù)工作；做好城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施和拆遷安置工作，督促協(xié)調(diào)各項(xiàng)公共配套設(shè)施的落實(shí)，維護(hù)良好投資環(huán)境；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理，行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作；配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)計(jì)、勞動(dòng)就業(yè)等工作；做好城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民醫(yī)保（合療）、職工醫(yī)保等社會(huì)保障工作。

4.做好轄區(qū)城市管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)衛(wèi)相關(guān)工作，維護(hù)市政基礎(chǔ)設(shè)施；貫徹落實(shí)有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策以及治污減霾工作相關(guān)規(guī)定，擬訂轄區(qū)治污減霾網(wǎng)格化管理工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

5.指導(dǎo)農(nóng)村（社區(qū)）自治組織建設(shè)，指導(dǎo)村（居）委會(huì)履行職責(zé)，提高管理服務(wù)能力。指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)、業(yè)主委員會(huì)建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)配合相關(guān)部門做好物業(yè)公司監(jiān)督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設(shè)施的落實(shí)工作。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)穩(wěn)定、社會(huì)治安綜合治理、基層法制建設(shè)、矛盾糾紛排查化解工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)實(shí)有人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發(fā)事件防范處置工作；協(xié)調(diào)做好安置幫教、社區(qū)矯正工作；配合公安機(jī)關(guān)打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全知識(shí)宣傳教育工作，對(duì)轄區(qū)社區(qū)（村）和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及村民自建房進(jìn)行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負(fù)責(zé)安全事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào)；配合做好食品安全的法規(guī)宣傳和監(jiān)督管理工作。

8.協(xié)助做好應(yīng)急、防汛、防震、搶險(xiǎn)、人防、房屋管理等工作；協(xié)助做好國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處設(shè)行政單位1個(gè)，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位2個(gè)。納入2018年部門決算范圍的單位詳細(xì)情況如下表：

序號(hào) 單位名稱

1 西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處本級(jí)（機(jī)關(guān)）

2 西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

3 西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處水利水保站

2018年底，本部門人員編制80人，其中行政編制28人、事業(yè)編制52人；實(shí)有人員116人，其中行政20人、事業(yè)96人。

單位管理的離退休人員20人。

四、2018年度部門工作完成情況

2018年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均穩(wěn)中有進(jìn)，固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)將超額完成，全面完成吉利新能源、吉利B地塊、吉利高永路等項(xiàng)目征遷、落地協(xié)調(diào)工作；依托鄉(xiāng)村振興講習(xí)所，通過“三會(huì)一課”制度，扎實(shí)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，強(qiáng)化黨員發(fā)展、教育、管理和監(jiān)督，2018年街道共接收預(yù)備黨員17名、預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正24名，以美麗黨建“四大工程”為抓手，以“民情大數(shù)據(jù)地圖”為突破，全面推進(jìn)農(nóng)村（社區(qū)）基層黨建工作，大幅提升基層組織硬件設(shè)施，充實(shí)農(nóng)村干部人才隊(duì)伍，圓滿完成村“兩委”換屆選舉工作，轄區(qū)12個(gè)村級(jí)黨組織新一屆班子成員共計(jì)50名；認(rèn)真踐行“兩山”理論，扎實(shí)開展“鐵腕治霾·保衛(wèi)藍(lán)天”行動(dòng)，制定了《姬家街道2018年秋冬季大氣污染物防治攻堅(jiān)行動(dòng)方案》，整合多方力量大力開展“散亂污”企業(yè)綜合整治，扎實(shí)推進(jìn)“煤改潔”工作，大力開展“散亂污”企業(yè)整頓工作，整改替身類已完成80家，兩斷三清類完成30家，聯(lián)合行業(yè)主管部門取締5家，全力推進(jìn)“四治一增綠”工作，不斷鞏固“河長(zhǎng)制”、“路長(zhǎng)制”、“所長(zhǎng)制”工作成效，轄區(qū)生態(tài)環(huán)境工作成果得到進(jìn)一步鞏固提升，按照“三化”工作要求，全面完成西銅高速兩側(cè)紅線范圍內(nèi)建筑物拆除工作。全面完成轄區(qū)12個(gè)行政村清產(chǎn)核資工作，各村集體經(jīng)濟(jì)合作社開戶工作和街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易站建設(shè)已完成，各村產(chǎn)權(quán)交易點(diǎn)安裝了系統(tǒng)。嚴(yán)格按照民生相關(guān)政策、文件及要求，完成了勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、合療、社保、醫(yī)保、低保及困難家庭補(bǔ)助等工作；按要求完成市民熱線回復(fù)、為民服務(wù)代理事項(xiàng)及“局長(zhǎng)駐窗口活動(dòng)”，全面深化“最多跑一次”工作機(jī)制。扎實(shí)推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，全面啟動(dòng)轄區(qū)楊官寨村民宿試點(diǎn)改造提升工作；持續(xù)抓好安全生產(chǎn)及信訪維穩(wěn)工作。在全面排查轄區(qū)安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，聯(lián)合相關(guān)部門重點(diǎn)對(duì)人流密集的楊官寨村商戶門店進(jìn)行經(jīng)常性安全排查。同時(shí)，在楊官寨村服裝城、家福樂超市、巨王家居安裝充電樁5組50個(gè)。扎實(shí)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，不斷強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)工作責(zé)任、配強(qiáng)工作力量、加大宣傳引導(dǎo)、強(qiáng)化投入保障。

五、部門決算收支情況說(shuō)明

（一）2018年度收入支出總體情況說(shuō)明

1．本年度收入支出總體情況

2018年度，財(cái)政撥款收入共計(jì)2800.31萬(wàn)元，比上年2326.21萬(wàn)元，增加474.10萬(wàn)元，主要增加原因是2018年度增加了基層社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)及政府性基金預(yù)算。

2．本年度收入構(gòu)成情況。

2018年度收入總計(jì)2800.31萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2367.88萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金。

（2）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款432.43萬(wàn)元。

3．本年度支出構(gòu)成情況。

2018年度支出總計(jì)2780.87萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共服務(wù)支出1402.70萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)1252.27萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)36.42萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出945.74萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出。

（3）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出406.47萬(wàn)元，主要是為保障基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)的支出。

（4）其他支出25.96萬(wàn)元。

（5）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.44萬(wàn)元，主要是本年度預(yù)算安排因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）2018年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

1．財(cái)政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化的原因。

2018年度，財(cái)政撥款收入共計(jì)2800.31萬(wàn)元，比上年2326.21萬(wàn)元，增加474.10萬(wàn)元，主要增加原因是2018年度增加了基層社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)及政府性基金預(yù)算。

2018年度，財(cái)政撥款支出2780.87萬(wàn)元，比上年2068.94萬(wàn)元，增加257.37萬(wàn)元，主要增加原因是2018年度增加了社會(huì)保障和就業(yè)支出46.00萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出100.32萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出211.89萬(wàn)元。

2．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

（1）行政運(yùn)行2348.44萬(wàn)元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。包括

①行政運(yùn)行415.30萬(wàn)元，是指履行一般行政管理事務(wù)日常支出等業(yè)務(wù)支出。

②事業(yè)運(yùn)行829.74萬(wàn)元，反映事業(yè)人員基本運(yùn)行支出包括工資、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。

③財(cái)政事務(wù)44.36萬(wàn)元，反映財(cái)政人員基本運(yùn)行支出，包括工資、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助、一般行政管理事務(wù)支出等。

④大事務(wù)支出2.30萬(wàn)元，反映人大代表履行職務(wù)所支出的經(jīng)費(fèi)。

⑤醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出100.32萬(wàn)元，是反映享受獨(dú)生子女保健費(fèi)補(bǔ)助政策的支出。

⑥城鄉(xiāng)社區(qū)支出325.41萬(wàn)元，其中：城管執(zhí)法支出32.18萬(wàn)元，用于城管日常事務(wù)及工資支出；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生250.49萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)保潔員工資福利支出。

⑦農(nóng)林水支出382.13萬(wàn)元，其中：7.94萬(wàn)元，用于支付農(nóng)林人員工資及津貼；14.72萬(wàn)元，用于支付水利人員工資及津貼；243.88萬(wàn)元，用于對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助。

⑧住房公積金69.69萬(wàn)元，用于繳納本單位人員住房公積金。

3．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2158.36萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1929.41萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出228.95萬(wàn)元。

4．政府性基金財(cái)政撥款收支情況。

2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出432.43萬(wàn)元，主要包括140.90萬(wàn)元，對(duì)已拆遷過渡期群眾冬季集中慰問的支出；100.00萬(wàn)元，西銅路兩側(cè)“三化”工作經(jīng)費(fèi)支出；25.96萬(wàn)元，光伏發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼資金支出，145.57雷家新村項(xiàng)目欠薪應(yīng)急儲(chǔ)備金支出等。

5．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

6．政府采購(gòu)支出情況。

本部門2018年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.49萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下：

1．2018年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。

2018年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0元 。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2.49萬(wàn)元。比2017年度決算減少0.02萬(wàn)元，

2．會(huì)議費(fèi)支出情況。2018年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。2017年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

3．培訓(xùn)費(fèi)支出情況。2018年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出。2017年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出。

六、2018年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng) 目1個(gè)，對(duì)吉利項(xiàng)目高永路應(yīng)急工程項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目資金4526萬(wàn)元，進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，總體評(píng)價(jià)為優(yōu)。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109.99萬(wàn)元，主要原因?yàn)楫?dāng)年業(yè)務(wù)量的增加，人員增加，項(xiàng)目增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2018年末，本部門所屬單位共有車輛8輛，其中 ：公務(wù)用車 2輛，環(huán)衛(wèi)車輛6輛。環(huán)衛(wèi)車包括 ，擺臂垃圾車3輛、垃圾清掃車1輛，灑水車1輛，洗掃車1輛。

單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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