西安市高陵區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開

一、供銷社主要職責及機構設置

一是宣傳貫徹黨和國家有關農村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政府、擬訂全區(qū)合作經(jīng)濟的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導全區(qū)供銷社的體制改革和發(fā)展；二是承擔區(qū)政府和有關部門的委托任務，按照區(qū)政府的授權，負責全區(qū)農村商貿、安全生產培訓管理任務；負責新農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建；構建農村現(xiàn)代經(jīng)營服務體系，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展；三是指導供銷合作社構建聯(lián)合社機關主導的行業(yè)指導體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調運轉的雙線運行機制；四是按照區(qū)政府的授權，負責對農業(yè)生產資料、農副產品、防汛搶險與救災物資等商品的經(jīng)營、儲備進行組織、協(xié)調和管理，負責煙花爆竹安全生產管理工作；五是指導全區(qū)供銷社的組織建設和制度建設。六是為全區(qū)供銷社提供信息服務，負責社員、職工及農民專業(yè)合作社從業(yè)人員、農民經(jīng)紀人等新型農村流通人才的教育和培訓工作，指導全區(qū)供銷社系統(tǒng)的人才開發(fā)和就業(yè)促進工作；七是指導全區(qū)供銷社開展與聯(lián)合，開拓農產品流通渠道，搭建農產品購銷副平臺，培育農產品營銷主體，實現(xiàn)農超對接、農社對接；八是負責全區(qū)供銷社電子商務信息及網(wǎng)上供銷社的建設和管理，努力提高全系統(tǒng)信息化水平，推進農村電子商務的發(fā)展；九是指導、檢查全區(qū)供銷社的安全生產工作；十是承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

高陵區(qū)供銷合作社聯(lián)合社設3個內設機構;辦公室 資產管理科 經(jīng)濟發(fā)展科

二、供銷社的決算單位構成

納入本部門2018年部門決算編制范圍的二級決算單位共有0個，包括 ：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制8人，事業(yè)編制8人；實有事業(yè)8人。單位管理的離退休人員23人。

四、2018年度部門工作完成情況

2018年共供銷聯(lián)社在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下，按照年初計劃及預算安排，有序開展工作，主要完成了以下幾項工作：一是組織培訓農民經(jīng)紀人培訓4期，培訓農民300余人次，提高了農民的銷售能力，助農增收，為農解憂；二是繼續(xù)抓好安全生產工作，區(qū)社下屬公司福祥煙花爆竹公司在2018年無一例不安全事故發(fā)生，保障了當時群眾有序的生活秩序，為全區(qū)的安全生產工作提供了保障。三是在深化供銷社深化改革的問題上，區(qū)供銷社依據(jù)中共中央關于深化供銷社綜合改革的實施意見，結合我區(qū)實際，于2018年底出臺了切合實際的高陵區(qū)供銷社深化綜合改革實施意見，并得到了區(qū)政府的肯定和支持，并努力為2019年的具體實施做好準備工作。四是在維穩(wěn)保平安上，區(qū)供銷社對重點信訪人員實施專人專班，并對有不穩(wěn)定苗頭的人員進行定期查看，確保了2018年供銷系統(tǒng)的安全。五是做好城市治理工作，區(qū)供銷社抽調人力物力做好機關及基層單位的城市治理工作。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、本年度收入支出決算總體情況及比上年增長116萬元，增長214%，增加變化的主要原因是人員工資增加，相對應的社會養(yǎng)老、醫(yī)保、住房公積金等配套增加。

2、本年度收入構成情況。示例：收入總計171萬元。包括：公共預算財政撥款收入170；比上年增長116萬元，較上年增幅214%，增加變化的主要原因是人員待遇全額納入財政撥款，人員工資增加，相對應的社會養(yǎng)老、醫(yī)保、住房公積金等配套增加。

3、本年度支出構成情況。支出總計171萬元。包括：基本支出146萬元、項目支出24萬元等構成情況；比上年增長116萬元情況，分析增減變化的主要原因是基本支出為人員工資調整增加，項目支出增加是本年度安全生產經(jīng)費增加。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

財政撥款收入共171萬元，比上年增加116萬元，主要增減原因為增加變化的主要原因是人員工資增加，相對應的社會養(yǎng)老、醫(yī)保、住房公積金等配套增加。

財政撥款支出共171萬元，比上年增加116萬元，主要增減原因為增加變化的主要原因是人員工資增加，相對應的社會養(yǎng)老、醫(yī)保、住房公積金等配套增加。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行141萬元，是反映行政單位的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務24萬元。是指履行行政職能發(fā)生的與業(yè)務有關的經(jīng)費等業(yè)務支出。

（3）住房保障支出5萬元。是指導履行繳納住房公積金業(yè)務支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。（按人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別進行說明）

工資福利支出107萬元，是指為保證機關正常運行給在職人員的福利保障，包括基本工資、津補貼、取暖費、降溫費以及為員工支付的各種保險費支出。

商品和服務支出63萬元，其中辦公費3萬元，印刷費2萬元、差旅費3萬元、勞務費47萬元、水電費3，租賃費3萬元，工會會費1萬元、其它商品和服務支出3萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況

本部門無政府性基金決算收支，并以公開空表

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

6、政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購支出”。

（三）2018年度“三公”經(jīng)費支出情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費預算合計0.7萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費0.7萬元、公務用車運行維護費0萬元。一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出合計0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三“公”經(jīng)費支出的0%；公務用車運行維護費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%；公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。以上支出均未超出預算安排。具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國(境)支出0萬元,較去年同比增加0萬元；2018年預算金額0萬元，比當年預算增加0萬元，主要原因為不涉及因公出國（境）事項。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因為不涉及車輛的購置；2018年預算金額0萬元，比當年預算增加0萬元，主要原因為不涉及車輛的購置。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。

（2）2018年公務用車運行維護費支出 0萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因為無相關費用支出。2018年預算金額0萬元，比當年預算增加0萬元，主要原因為無相關費用支出。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量0輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因為無公務接待支出；2018年預算金額0.7萬元，比當年預算減少0.7萬元，主要原因為無公務接待支出。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待0批次，0人次。

4、會議費支出情況

會議費支出0萬元，比上年決算增加0萬元，原因為未召開會議；2018年預算金額0.6萬元，比當年預算減少0.6萬元，主要原因為未召開會議。

5、培訓費支出情況

2018年培訓費支出0.9萬元，主要為信訪信息系統(tǒng)業(yè)務培訓。比上年決算增加0.22萬元，主要原因為今年增加了信訪信息系統(tǒng)業(yè)務培訓次數(shù)；2018年預算金額0.9萬元，比當年預算增加了0.06萬元，主要原因為信訪信息系統(tǒng)培訓業(yè)務增加。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對本年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金171萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，總體評價結果為良。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2018年日常公用經(jīng)費支出63萬元，2017年未納入財政預算，無法比較。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指預算單位為了保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

2、項目支出：指是在基本支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。是為了部門開展具體工作的保障。是行政事業(yè)單位為這完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。具體以本部門2018年項目支出包括煙花爆竹安全生產專項檢查支出和農民經(jīng)紀人培訓支出。

3、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出；及租用費、燃料費、公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

4、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項公用經(jīng)費、包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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供銷社2018部門決算公開附表.pdf