原西安市高陵區政務服務中心2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、 政務中心主要概況

高陵區政務服務中心是區委、區政府設立的負責統籌、協調、監督、管理審批服務事項的議事協調機構，中心設城區大廳和園區大廳兩個，建筑面積7982平米，成立于2009年4月，內設辦公室、業務科、信息科、綜合科、為民服務代理科、協調督查科、市民熱線協調科、市民熱線受理科。進駐中心部門單位27個，城區大廳設辦事窗口50個，園區大廳設辦事窗口56個,為群眾、企業及投資者提供便民、高效、廉潔、務實的服務。

按區上機構改革方案，西安市高陵區政務服務中心2019年劃轉至西安市高陵區行政審批服務局；相關內設機構根據情況隨之調整。

二、高陵區政務服務中心的決算單位構成

納入2018年度部門決算編制范圍的單位明細見下表：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制27人，其中行政編制0人、事業編制27人；實有人員87人，其中行政0人、事業27人，臨聘人員60人。

部門人員情況表

四、2018年度部門工作完成情況

1、加大政務服務場所和設施建設。提升區政務大廳硬件建設標準，指導各街道便民服務中心和社區便民服務站在場所建設、功能布局、設施設備上完善優化，成為區政務大廳的延伸窗口，制定政務服務大廳標準化管理細則，推進全區政務服務水平有大提升。深化“一門一網一次”辦事成效，打造智慧政務“數小二”和“秦務員”品牌，提升企業和群眾辦事體驗度，推進24小時綜合自助終端機、自助信包箱在人群密集區域全面鋪設。2019年街道投放率60%以上，城市社區投放率50%以上；形成市、區、鎮街、社區四級自助服務網，實現24小時全天候“自助辦”，創建“三化五最”營商環境全市最佳示范區。

2、繼續深化“互聯網+政務服務”。 以“聚焦一二三·建設主城區”為總目標，以“一網通辦”“一窗受理”“十五分鐘便民圈”為抓手，著力提高政務服務事項“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”占比。到2019年底,在“一網通辦”方面，政務服務事項網上可辦率不低于70%，在“一窗受理”方面，70%以上政務服務事項能夠實現，在“最多跑一次”方面，企業和群眾到政府辦事提供的材料減少60%以上，深入開展政務服務事項精細化、顆粒化的落實工作，實現政務服務無差別受理，更好的服務企業群眾。

3、打造“十五分鐘便民圈”。高標準建設街道便民服務中心和社區便民服務站，打造有特色的“15分鐘便民服務圈”，將便民服務和自助服務端向街道和社區延伸，將服務前移、下沉，探索大服務模式，推進個人服務事項全城通辦，2019年50%以上個人事項可在便民服務中心辦理，形成辦事群眾“瑣事到村社，小事到街道，大事到區上”的格局。

4、做實12345市民熱線轉辦工作。健全工作機制，強化考核，加大督辦力度，真心實意地幫助群眾排憂解難，發揮好政務服務的輔助作用。

5、創新政務服務宣傳模式。通過多途徑宣傳政務服務相關政策，提高政務服務事項辦事知曉度，引導群眾在辦事中使用自助設備（自助端），網絡政務服務pc端、手機端（移動端），壯大政務服務網絡平臺的“粉絲”，方便群眾辦事的同時提高辦事體驗度。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、本年度收入901.44萬元，本年支出887.78萬元，2017年收入4773.89萬元，支出4773.89萬元，相比較2017年減少3872.45萬元，由于2017年購買園區涇渭大廈四五樓，用于園區中心及熱線辦辦公場地。

2、本年度收入構成情況。收入總計901.44萬元。其中公共預算財政撥款收入901.44萬元，比上年增長434.25萬元，增長由于2018年為全區新辦企業提供免費刻章業務。

3、本年度支出構成情況。支出總計887.78萬元。包括：基本支出873.17萬元、項目支出14.6萬元；比上年減少3886.11萬元，減少由于2017年購買園區涇渭大廈四五樓，用于園區中心及熱線辦辦公場地。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

（1）財政撥款收入共901.44萬元，比上年減少3872.45萬元，主要增減原因為2017年購買園區涇渭大廈四五樓，用于園區中心及熱線辦辦公場地。

（2）財政撥款支出共887.78萬元，比上年減少3872.45萬元，主要增減原因為2017年購買園區涇渭大廈四五樓，用于園區中心及熱線辦辦公場地。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）一般行政管理事務856.7萬元。是指履行事業單位的基本運行業務支出。

（2）住房保障支出16.47萬元。是指為職工繳納的住房公積金。

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。（按人員經費和公用經費分別進行說明）

（1）工資福利支出296.52萬元，包括事業人員基本工資99.65萬元、津補貼30.72萬元、獎金99.84萬元、其他社會保障繳費等支出45.32萬元。

（2）商品和服務支出576.65萬元，其中辦公費116.85萬元，水電費17.27萬元、培訓費5萬元、物業管理費96.85萬元、維修費95.84萬元、勞務費115.37萬元、其他商品和服務支出52.48萬元等。

4、政府性基金財政撥款收支情況

“本部門2018年無政府性基金決算收支，并以公開空表”。

5、國有資本經營財政撥款收支情況

“本部門2018年無國有資本經營決算撥款收支”。

6、政府采購支出情況

“本部門2018年度無政府采購支出”，并以公開空表。

（三）2018年度“三公”經費支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,較去年同比增加0萬元；比當年預算增加0萬元，主要原因為不涉及因公出國（境）事項。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因為不涉及車輛的購置；比當年預算增加0萬元，主要原因為不涉及車輛的購置。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。

（2）2018年公務用車運行維護費支出0萬元，較去年決算增加0萬元，主要原因為事業單位取消公務用車；比當年預算減少8萬元，主要原因為2018年全區取消事業單位公務用車。

3、公務接待費支出情況

公務接待支出0萬元，較去年決算增加0萬元，主要原因為不涉及公務接待業務。

4、會議費支出情況

會議費支出0萬元，較去年決算增加0萬元，主要原因為精簡會議，履行節約，壓縮會議經費；比當年預算減少1.5萬元，主要原因為精簡會議，履行節約，壓縮會議經費。

5、培訓費支出情況

2018年培訓費支出5萬元，較去年增加5萬元，主要原因為增加窗口工作人員及大廳管理員培訓次數；比當年預算減少3.8萬元，主要原因為壓縮培訓費用支出。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，根據預算績效管理要求，本部門組織對本年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年我單位機關運行經費576.65萬元，較上年減少280萬元，主要原因為嚴格按照厲行節約的原則，嚴控機關運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截止2018年末，中心無公務車輛；無單價50萬元以上的通用設備；無單價100萬元以上的通用設備。2018年當年未購置車輛，未購置單價50萬元以上的通用設備及未購置單價100萬元以上的通用設備。

八、專業名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

4、三公經費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

九、西安市高陵區政務服務中心2018年度部門決算表（見附表）

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

6、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類科目）

7、一般公共預算“三公”經費及會議費、培訓費支出情況表

8、政府性基金預算收支情況表

9、政府采購情況表

10、績效評價表

附件2-2018部門決算公開樣表.pdf