西安市高陵區(qū)檔案局2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開

西安市高陵區(qū)檔案局2018年度

部門決算及“三公”經(jīng)費公開

一、西安市高陵區(qū)檔案局

（一）部門機構(gòu)設(shè)置情況

西安市高陵區(qū)檔案局（館）隸屬區(qū)委、區(qū)政府直屬機構(gòu)，歸口于區(qū)委管理。檔案局、館合一辦公，對外懸掛兩塊牌子。局（館）內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)督指導(dǎo)科、保管利用科和信息科。高陵區(qū)檔案局（館）履行對全區(qū)檔案行政管理和檔案館館藏保管利用職能。

（二）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的法律、法規(guī)和方針政策；

2.負責(zé)全區(qū)檔案工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理；

3.制定全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作規(guī)章制度并組織實施；

4.對區(qū)域檔案館和區(qū)級國家機關(guān)、團體、企業(yè)事業(yè)單位檔案工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)；

5.組織并指導(dǎo)區(qū)域的檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案保護、檔案教育、檔案宣傳以及檔案干部的培訓(xùn)工作；

6.負責(zé)組織全區(qū)機關(guān)檔案室檔案工作目標管理認證工作；

7.負責(zé)組織檔案工作人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)申報評定工作；

8.依法查處檔案違法案件。

二、西安市高陵區(qū)檔案局的決算單位構(gòu)成

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的決算單位共有1個,其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

三、部門人員情況說明

截至2018年底，本部門人員編制9人，現(xiàn)有在職財政供養(yǎng)人員10人，其中：公務(wù)員10人，參照公務(wù)員管理人員10人；財政補助人員12人，其中遺屬 1 人，自收自支1人，退休10人。

四、2018年度部門工作完成情況

1.受理12345市民服務(wù)熱線1件次，為投訴社保繳納問題。接到熱線通知后，積極受理，并做到了辦理率100%，回復(fù)回訪率100%，滿意率為100%以上。

2.在去年新建檔案館主體竣工的基礎(chǔ)上，今年進行了二次結(jié)構(gòu)施工，完成了地基回填、地面處理、水電預(yù)埋、主體周圍擋土墻澆筑、內(nèi)外墻砌磚和防水處理等后續(xù)工程建設(shè)。

3.共舉辦檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班4次，超額完成了舉辦2次培訓(xùn)班年度目標任務(wù)，有效提升了全區(qū)檔案人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作技能。

4.于“6?9”國際檔案日和“9?5”《檔案法》頒布紀念日，分別在縣門街開展檔案法律法規(guī)宣傳活動，完成了檔案法律法規(guī)宣傳活動2次任務(wù)，有效提高了檔案社會影響力。

5.為促進基層檔案的規(guī)范整理，一是將全區(qū)各機關(guān)單位劃分片區(qū)，集體時間、集中人力加強對各單位檔案工作的指導(dǎo)；二是重點指導(dǎo)了全區(qū)各機關(guān)單位2017年度立卷歸檔工作，指導(dǎo)單位80多個；三是與區(qū)脫貧辦聯(lián)合向全區(qū)轉(zhuǎn)發(fā)了《西安市檔案局和西安市扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)<西安市精準扶貧檔案管理實施細則>的通知》，切實做好脫貧攻堅檔案的指導(dǎo)工作。

6.完成省級檔案工作目標管理認證單位13家，超額完成了年度目標認證單位5家任務(wù)。

7.共錄入館藏檔案信息1.1萬余條，超額完成了1萬條錄入工作任務(wù)。

8.以檔案查閱利用為服務(wù)窗口，一是按照“五星級”服務(wù)員和“店小二”服務(wù)標準，堅持做到“門好進、臉好看 、事好辦”；二是保持檔案查閱利用室干凈衛(wèi)生整潔，為群眾創(chuàng)造舒適的查檔環(huán)境；三是按照“最多跑一次”要求，簡化辦理程序，提高工作效率，做好檔案服務(wù)群眾工作。截至目前，共接待查檔單位和群眾1468余人次，利用檔案 3953卷次，出據(jù)證明 1136余份；四是撰寫檔案實例匯編《檔案為老有所養(yǎng)保駕護航》、《跨省查檔 微信搭橋》《明高陵縣志走出深閨 助力高陵大發(fā)展》、《未雨綢繆，做好婚姻信息摸底統(tǒng)計工作》等；五是影印出版了館藏明呂柟撰寫的《高陵縣志》兩千套，向社會進行廣泛宣傳。

9.按照檔案館“十防”安全管理，一是在汛期、高溫天氣及重大節(jié)假日，對檔案館庫進行安全大檢查；二是堅持做到每個工作日下班前關(guān)閉電源，關(guān)好窗門；三是在春季蟲害高發(fā)季，組織人員對館藏12萬卷檔案進行除塵和藥物投放；四是嚴格落實安全值班制度，并保持24小時電話暢通、24小時安全監(jiān)控管理；五是切實做好涉密檔案與未開放檔案的保密管理工作；六是在春季向全區(qū)各機關(guān)單位印發(fā)了《高陵區(qū)檔案局關(guān)于加強檔案防蟲工作的通知》，以引起高度重視。

10.為推動檔案法制化管理工作，于10月30至11月9日，聯(lián)合區(qū)財政局、區(qū)人社局對全區(qū)各機關(guān)單位檔案綜合管理和2017年度文書、會計檔案的立卷歸檔工作進行了執(zhí)法檢查，檢查單位74家，合格率98%以上。

11.在開展檔案職稱評定工作，共對4名申報檔案助理館員的資料進行了評審，并報區(qū)人社局審批認定。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況

2018年收入支出決算總計1573.51萬元，2017年收入總計1055.55萬元，比上年增長517.96萬元，比上年增長0.49%主要增長原因：（1）人員工資增長（工資性收支增長）。（2）項目經(jīng)費增長（ 新建綜合檔案館建設(shè)項目工程款）。

1、收入總計1573.51萬元。包括：

（1）2018年公共預(yù)算財政撥款收入682.18萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。2017年公共預(yù)算財政撥款收入839.75萬元比上年減少157.57萬元，比上年減少0.18%主要減少原因：2017年有上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（2）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余891.33萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)101.8萬元。

2、支出總計1573.51萬元。包括：

（1）基本支出170.91萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費157.95萬元,日常公用經(jīng)費12.96萬元。

（2）項目支出1300.80萬元，主要是為完成新建綜合檔案館項目工程款，在基本支出之外發(fā)生的支出。

（3）結(jié)余分配0萬元。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.8萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建款100萬元和1.8萬一次性獎金，實際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.8萬元）

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況

1.2018年財政撥款收入支出決算總計1573.51萬元，2017年收入總計1055.55萬元，比上年增長517.96萬元，比上年增長0.49%主要增長原因：（1）人員工資增長（工資性收支增長）。（2）項目經(jīng)費增長（ 新建綜合檔案館建設(shè)項目工程款）。

財政撥款收入總計1573.51萬元。包括：

（1）2018年公共預(yù)算財政撥款收入682.18萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。2017年公共預(yù)算財政撥款收入839.75萬元比上年減少157.57萬元，比上年減少0.18%主要減少原因：2017年有上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（2）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余891.33萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)101.8萬元。

財政撥款支出總計1573.51萬元。包括：

（1）基本支出170.91萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費157.95萬元,日常公用經(jīng)費12.96萬元。

（2）項目支出1300.80萬元，主要是為完成新建綜合檔案館項目工程款，在基本支出之外發(fā)生的支出。

（3）結(jié)余分配0萬元。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.8萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建款100萬元和1.8萬一次性獎金，實際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.8萬元）

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2018年本部門一般公共預(yù)算財政撥款收入為682.18萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，2017年部門公共預(yù)算財政撥款收入為839.75萬元，較上年減少157.57萬元，比上年減少0.18%主要減少原因：2017年有上年結(jié)轉(zhuǎn)。

2018年本部門公共預(yù)算財政撥款支出為1471.71萬元，2017年本部門公共預(yù)算財政撥款支出為164.22萬元，較上年增加1307.49萬元，增加796%，增加原因為新建綜合檔案館項目工程款。其中：基本支出170.91萬元，占支出總額11.61%；項目支出1300.80萬元，占支出總額88.39%。

2、公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）2012601行政運行162.96萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。

（2）2012602一般行政管理事務(wù)200.47萬元是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的其他項目支出。

（3）2012604檔案館891.33萬元，是反映中央和地方各級檔案館的支出。

（4）其他檔案事務(wù)209萬元，是反映除上述項目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出

（5）住房公積金7.95萬元，主要反映人員的住房公積金繳納。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況。（按人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別進行說明）

其中：工資福利支出（301）156.69萬元，基本工資（30101）75.41萬元，津貼補貼（30102）2.36萬元，獎金（30103）44.32萬元，社會保障繳費（30112）26.66萬元，住房公積金（30113）7.95萬元

商品服務(wù)支出（302）12.96萬元，辦公費（30201）1.83萬元，郵電費（30207）0.17萬元，差旅費（30211）0.10萬元，勞務(wù)費（30266）1.43萬元，工會經(jīng)費（30228）0.84萬元，其他交通費（30239）7.92萬元，其他商品和服務(wù)支出（30299）0.68萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況

本部門2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元.

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購支出。

（三）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2018年公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經(jīng)費的0%。公務(wù)用車運行維護費0萬元，占三公經(jīng)費的0%。公務(wù)接待費0萬元，占三公經(jīng)費的0%。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，2018年“三公”經(jīng)費決算與2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算相比較無增減，原因為本年無“三公”經(jīng)費支出。

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國實際支出0萬元,與2017年相比較無增減，主要原因無因公出國（境）。本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元，主要購置0用車，與2017年相比較無增減。主要原因無公務(wù)用車購置費。

（2）公務(wù)用車運行維護支出0萬元，與2017年相比較無增減。主要原因無公務(wù)用車運行維護費。

3、公務(wù)接待費支出情況

（1）外事公務(wù)接待費用支出0萬元，未發(fā)生外事接待。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待費用支出0萬元。本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人次。

與2017年相比較無增減。主要原因無公務(wù)接待費支出。

4、會議費支出情況

2018年會議費支出0萬元，與2017年相比較無增減。主要原因無會議費支出。

5、培訓(xùn)費支出情況

2018年培訓(xùn)費支出1.6萬元，2017年培訓(xùn)費0元，較上年增加1.6萬元。增長原因為業(yè)務(wù)擴展。

六、部門預(yù)算績效目標說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款682.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余891.33萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)101.8萬元，支出總計1573.51萬元。2018年度我單位績效評價得分為89分，良好。

七、其他重要事項的情況說明

（一）、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1、機關(guān)運行經(jīng)費在行政運行科目反映,支出為162.96萬元，比上年決算增加40.12萬元，增加的原因為工資及獎金增加；主要包括人員工資、獎金、公用經(jīng)費等。

2、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2018年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2018年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

2、項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

3、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

九、2018年度部門決算表（見附件）

1.批復(fù)01表-部門決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復(fù)06表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（按經(jīng)濟分類科目）

7.批復(fù)07表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

8.批復(fù)08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復(fù)09表-政府采購決算表

10.批復(fù)10表-績效評價表

西安市高陵區(qū)檔案局2018年決算公開1.pdf

檔案館決算公開表.pdf