西安市高陵區殘疾人聯合會 2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、單位主要職責

高陵區殘疾人聯合會是高陵區殘疾人事業的管理部門。根據《中華人民共和國殘疾人保障法》和《中國殘疾人聯合會章程》規定，依照“平等、參與、共享”的原則，履行“代表、服務、管理”三大職能。現階段主要做好：扶貧解困、保障溫飽；傳授康復知識、組織康復訓練；保證殘疾人兒童接受義務教育、開展用品用具供應服務；組織職業技術、生產技能培訓、協助安排就業、扶持生產勞動；適當組織文體活動等工作；指導和管理各類殘疾人工作委員會日常工作。

二、單位決算構成

西安市高陵區殘疾人聯合會設事業單位1個，其中：財政補助事業單位1個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制42人，其中行政編制7人、事業編制35人；實有人員50人，其中行政7人、事業43人。單位管理的離退休人員3人。

四、2018年度部門工作完成情況

（一）開展雙節慰問活動

在2018年元旦春節期間，累計慰問生活困難殘疾人392戶，發放價值6.84萬元的米、面、油、蔬菜等物資和4萬元慰問金。

（二）教育開展情況

資助義務教育階段殘疾學生或殘疾人子女30人，其中建檔立卡殘疾人子女15人，累計發放資金3萬元；資助15名困難殘疾兒童少年入學，共計發放1.2萬元。

（三）殘疾人就業扶持情況

1、就業扶持項目開展：通過自強綠色行動項目，資助農村種養殖殘疾人300人，發放資金60萬元；開展農村電商項目，資助10名殘疾人電商發展資金10萬元；對自主創業的33名殘疾人進行創業扶持，累計扶持資金16.5萬元。

2、就業政策扶持：組織開展“殘疾人就業招聘會”，幫助5名殘疾人與企業達成了就業協議；在殘疾人來訪求職登記中，輸送5名殘疾人到轄區企業就業；扶持建設盲人規范化按摩店7戶，安置11名殘疾人，累計補貼10.5萬元；扶持超比例分散安置和集中安置殘疾人共企業3戶，安置殘疾人65人，舉辦2期殘疾人技能培訓班，共計培訓120人。

（四）殘疾人組織聯絡情況

1、動態數據調查：在2018年度全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作中，高陵區作為試點區縣，共計調查殘疾人8349人，以入戶率98.25%，APP采集率97.77%，完成率100%的優異成績率先完成數據校驗和上報工作。

2、全國助殘日活動：在第二十八次“全國助殘日”活動中，現場為20名貧困重度肢體殘疾人發放了輪椅；為20名貧困聽力殘疾人發放了助聽器；聯系高陵區信鴿協會向10名殘疾兒童捐贈了價值2萬元的物資；組織殘疾人進行手工藝、書畫作品和農副產品的現場義賣，義賣所得15000余元，全部用于改善殘疾人生活。

（五）殘疾人社會保障情況

為200名農村重度智力、精神及肢體殘疾人辦理殘疾人居家安養，補貼資金24萬元；利用困難殘疾人臨時救助資金4萬元，資助8名因大病、就學或重大意外事故導致家庭貧困的殘疾人。

（六）康復工作開展情況

為554名精神病殘疾人開展免費服藥救助；為309名殘疾人適配個性化康復器具445件；全年共為76名重度殘疾人提供了456件輔助器具；向65名0-16歲殘疾兒童少年提高了搶救性康復服務；對100戶殘疾人家庭進行了家居無障礙，免費安裝無障礙設備600件；通過困難家庭運動功能障礙項目，幫助23名困難殘疾人實現了康復目標。

開展殘疾人精準康復活動，建立殘疾人精準康復服務檔案，通過及時通報、立即結算的方式，提高我區殘疾人精準康復率，2018年度殘疾人家庭醫生確定篩查建檔6998人，服務2008人，建檔率和簽約率均達到100%。

2019年，我們將深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，按照“弘揚人道主義精神，發展殘疾人事業，保障殘疾人合法權益”的總要求，緊緊圍繞我區經濟社會及殘疾人事業發展的大局，全面總結殘疾人事業取得的成就和經驗，進一步加強殘聯的組織建設、干部隊伍建設和思想作風建設，提高服務能力。堅持以真誠的感情和務實的工作作風投入切實為改善殘疾人生活狀況的事業中去，為殘疾人平等參與社會生活，同步夠格步入小康社會做出應有的貢獻。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、本年度收入支出決算總體情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

收入總計1947.1萬元，較上年1650.35萬元增加296.75萬元，增長原因為本年財政撥款增加。

支出總計1947.1萬元，較上年1650.35萬元增加296.75萬元，增長原因為本年項目支出增加。

2、本年度收入構成情況。

收入總計1947.1萬元。其中公共預算財政撥款收入1502.2萬元；比上年1024.43萬元增長477.77萬元，主要原因為財政撥款增加；年初結轉和結余444.9萬元，較上年625.92萬元減少181.02萬元，主要原因為本年支出大于收入。

3、本年度支出構成情況。

支出總計1947.1萬元。其中基本支出614.69萬元，較上年438.96萬元增加175.73萬元，原因是人員工資增加；項目支出1257.76萬元，較上年744.42萬元增加513.34萬元，原因是項目支出增加；年末結轉和結余74.65萬元，較上年444.9萬元減少370.25萬元，原因是本年消化上年結余。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

預算財政撥款收入1502.2萬元；比上年1024.43萬元增長477.77萬元，主要原因為財政撥款增加；

財政撥款支出共1872.46萬元，比上年增加667.01萬元，主要原因為項目支出增加。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行583.69萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事41.7萬元。是反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（3）殘疾康復289.98萬元。反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。

（4）殘疾人就業和扶貧115.69萬元。反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業扶貧等方面的支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。（按人員經費和公用經費分別進行說明）

工資福利支出588.56萬元，是反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員的各項社會保險費等。

商品和服務支出26.13萬元，其中辦公費2萬元，印刷費1萬元，水電費4.26萬元，培訓費3.5萬元等。

4、政府性基金財政撥款收支情況

本部門政府性基金決算收入14.99萬元，支出14.99萬元，主要用于殘疾人事業的彩票公益金支出。

5、國有資本經營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購支出。

（三）2018年度“三公”經費支出情況說明

說明2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.63萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務用車運行維護費2.57萬元，占“三公”經費支出的98%；公務接待費0.06萬元，占“三公”經費支出的2%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出 0萬元。

（2）2018年公務用車運行維護費支出支出2.57萬元，比上年決算減少3.11萬元，主要原因為本單位厲行節約；比當年預算減少2.57萬元，主要原因為本單位厲行節約。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量1輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.06萬元，比上年決算無變化；與當年預算無變化。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待2批次，10人次。開支內容主要為開展活動招待殘疾人。

4、會議費支出情況

本年無會議費支出。

5、培訓費支出情況

本年培訓費支出28.63萬元。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

文字說明，并對增加變化情況及原因予以說明。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門所屬單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

文字說明：專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

1、基本支出：是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出；

2、項目支出：是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

西安市高陵區殘疾人聯合會決算情況.pdf