原西安市高陵區(qū)科技局 2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開

一、原科技局單位主要職責

1、貫徹執(zhí)行科技工作的法律法規(guī)和方針政策;起草有關(guān)地方性法規(guī)、草案和政府規(guī)章草案，擬定全區(qū)有關(guān)科技工作發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

2、負責國家和省市級重大科技項目的申報工作；負責區(qū)級各類科技計劃項目及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項的征集、論證、立項和管理工作；負責科技經(jīng)費預決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理；制定和發(fā)布區(qū)級科技計劃指南。

3、歸口管理上級主管部門下達的科技項目和經(jīng)費，管理好區(qū)級“三項經(jīng)費”和科技基金。

4、加強農(nóng)村和農(nóng)業(yè)科技工作，組織擬訂科技促進農(nóng)村和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的政策和措施；組織和指導農(nóng)村科技示范、科技扶貧、科技下鄉(xiāng)工作；建立健全科技管理體系和服務體系，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)。

5、組織制訂和實施重點科技項目攻關(guān)“星火計劃”、“火炬計劃”及科技成果推廣計劃；指導高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，負責高新產(chǎn)業(yè)企業(yè)的申報。負責全區(qū)高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)先進型高新服務企業(yè)、民營科技企業(yè)的科技管理工作；推進全區(qū)科技人才創(chuàng)業(yè)工作。

6、指導科技成果轉(zhuǎn)化工作；負責管理全區(qū)技術(shù)市場、技術(shù)交易、科技中介服務機構(gòu)、科學成果與科技相關(guān)的保護工作；推動科技服務體系建設(shè)。

7、擬訂統(tǒng)籌全區(qū)科技資源配置的政策和措施，推進科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革工作。

8、研究社會發(fā)展的重大科技問題，指導涉及人口資源、醫(yī)藥衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境等社會建設(shè)和社會公益事業(yè)方面的科技工作。

9、負責全區(qū)科技合作與交流工作。開展科技宣傳、科技信息、科技統(tǒng)計、科技保密、科技獎勵、科技檔案、科普和科技會展工作。

10、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

根據(jù)機構(gòu)改革方案，本部門2019年整合至西安市高陵區(qū)科技工信和商務局相關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)隨之調(diào)整。

二、原科技局單位的決算單位構(gòu)成

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的二級決算單位共有1個，包括：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制19人，其中行政編制7人、事業(yè)編制12人；實有人員21人，其中行政6人、事業(yè)15人。單位管理的離退休人員**人。

四、2018年度部門工作完成情況

1、新增高新技術(shù)企業(yè)5個，新增科技小巨人企業(yè)5家，新增科技型中小企業(yè)40個。2018年，通過深入企業(yè)現(xiàn)場宣傳、微信群、QQ群等多種方式宣傳相關(guān)政策，鼓勵企業(yè)積極申報認定，持續(xù)推進我區(qū)企業(yè)進行高新技術(shù)企業(yè)、科技小巨人企業(yè)及科技型中小企業(yè)認定。對我區(qū)進入市級科技小巨人企業(yè)考察階段的2家企業(yè)（中鐵電化（西安）通號設(shè)備有限公司、陜西永光電力電纜制造有限公司）進行了實地考察，并向市局推薦。篩選區(qū)級小巨人后備企業(yè)3家，全年認定小巨人企業(yè)5家。全年共申報高新技術(shù)企業(yè)9家，新增高新技術(shù)企業(yè)5個，新增科技型中小企業(yè)41個。

2、扎實開展“高陵區(qū)科技資源大普查”。2018年6月至7月，我局邀請知識產(chǎn)權(quán)、科技政策咨詢專業(yè)機構(gòu)與科技局人員組成“專業(yè)科技店小二”隊伍，對涇河工業(yè)園區(qū)內(nèi)146家生產(chǎn)型科技企業(yè)進行了走訪服務調(diào)研。在走訪活動中，現(xiàn)場解答企業(yè)科研創(chuàng)新、科技獎補政策、知識產(chǎn)權(quán)保護等問題100 余個，征集企業(yè)需求 70 余條；對最新科技政策、知識產(chǎn)權(quán)政策進行宣傳；與企業(yè)科技人員、科技管理人員建立了微信溝通服務平臺。通過走訪和梳理，對全區(qū)高新技術(shù)企業(yè)、科技小巨人企業(yè)、科技型中小企業(yè)情況；專利申請及分布情況；博士、碩士、海歸高層次人才情況等有了全面的掌握。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、本年度收入總計885.7萬元，比上年增長469.58萬元，主要增長原因為：項目支出增加；本年度支出851.63萬元，比上年增加168.03萬元，主要增長原因為：項目支出增加。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

收入總計885.7萬元，比上年增長469.58萬元，主要增長原因為：項目支出增加。包括：

（1）公共預算財政撥款收入885.7萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，比上年增長469.58萬元，主要增長原因為：項目支出增加。

（2）事業(yè)收入0萬元。

（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.4萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.4萬元）。

3、本年度支出構(gòu)成情況。

支出總計851.63萬元。比上年增加168.03萬元，主要增長原因為：項目支出增加。包括：

（1）基本支出295.66萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費274.66萬元,日常公用經(jīng)費21萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元

（2）項目支出555.96萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括科技小巨人等。

（3）結(jié)余分配17.4萬元，主要是2018年度基層科普行動計劃資金。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.47萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.47萬元）

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

本年度收入總計885.7萬元，比上年增長469.58萬元，主要增長原因為：項目支出增加；本年度支出851.63萬元，比上年增加168.03萬元，主要增長原因為：項目支出增加。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行147.39萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務45.67萬元。是指履行收發(fā)文檔、辦文辦會、日常接待、安全、衛(wèi)生等業(yè)務支出。

（4）產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)403.73萬元，是指履行2018年度眾創(chuàng)空間建設(shè)、2018年市級農(nóng)業(yè)科技特派員補助等。

（5）科普活動2.14萬元。是指履行區(qū)級科普工作市級科普大學業(yè)務支出。

（6）其他科學技術(shù)普及支出35萬元，是指履行市級科普基地支出。

（7）其他商業(yè)服務業(yè)等支出50萬元，是指履行市級科技項目。

（8）防震減災基礎(chǔ)管理3萬元，是指履行防震減災博物館各項工作。

（9）地震事業(yè)機構(gòu)131.78萬元，是指履行人員工資、日常辦公等業(yè)務支出。

（10）其他地震事務支出16.42萬元，是指履行防震減災避難場所建設(shè)工作。

（11）住房公積金16.49萬元，是指履行個人及家庭補助業(yè)務支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。

（1）、工資福利支出274.65萬元，是指單位職工的工資、社保繳費、住房公積金、獎金等支出。

（2）、商品和服務支出21.01萬元，其中辦公費3.4萬元，印刷費3.39萬元，水電費2.01萬元，郵電費1.24萬元，差旅費1.67萬元，維修費3.27萬元，租賃費0.28萬元，其他交通費5.75萬元等。

4、政府性基金財政撥款收支情況

本部門無政府性基金決算收支，并以公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

2018年度本部門政府采購支出總額共0.26萬元，其中政府采購貨物類支出0.26萬元。

（三）、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經(jīng)費的0%。公務用車運行維護費0萬元，占三公經(jīng)費的0%。公務接待費0萬元，占三公經(jīng)費的0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,較去年同比增加（減少）0萬元；比當年預算增加（減少）0萬元。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出 0萬元，比上年決算增加（減少）0萬元；比當年預算增加（減少）0萬元。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。

（2）2018年公務用車運行維護費支出支出0萬元，比上年決算增加（減少）0萬元；比當年預算增加（減少）0萬元。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量0輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，比上年決算增加（減少）0萬元；比當年預算增加（減少）0萬元。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待0批次，0人次。開支內(nèi)容主要為0。

4、會議費支出情況

本部門2018年無會議費支出。

5、培訓費支出情況

本部門2018年無培訓費支出。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金885.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年，機關(guān)運行經(jīng)費為21.01萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。比上年減少27.74萬元，主要原因為：嚴格落實八項規(guī)定，進一步有效控制單位運行經(jīng)費支出。我部門今后將繼續(xù)嚴格按照厲行節(jié)約的原則，嚴控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2018年度部門決算表

1、批復01表-部門收支總體情況表

2、批復02表-部門收入總體情況表

3、批復03表-部門支出總體情況表

4、批復04表-財政撥款收支總體情況表

5、批復05表-一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

6、批復06表-一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）

7、批復07表-批復07表-一般公共預算“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出情況表

8、批復08表-政府性基金預算收支情況表

9、批復09表-政府采購情況表

2018年部門決算表.pdf