高陵區信訪局2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區信訪局主要職責

貫徹執行信訪工作法律法規及方針政策;負責處理公民、法人和其他組織通過信訪渠道給區委、區政府及領導同志和區場信郵門的來信、來訪和網上投訴,督促檢查依法逐級走訪和視頻按訪制度的落實;負責向區委、區政府反映群眾在信訪活動中提出的重要建議、意見和問題,綜合研判信訪信息,開展調在研究,提出制定完善有關政策的建議;負責國家信訪局、省、市信訪局和中央、省、市、區領導批示信訪事項的立案、交辦、督辦工作,督促檢查重要信訪事項的處理和落實,負責按規定做好信訪復查、復核工作;綜合協調處理“三跨”(跨地區、跨部門、跨行業)、“三分離”(人、事、戶分離)和重大疑難信訪事項;負責高陵戶籍進京上訪人員的勸返工作;健全完善信訪問題排查化解制度并組織實施,完善信訪信息匯集分析研判機制,分析評估信訪風險;負責全區信訪工作的宣傳和信息發布,對群眾進行宣傳解釋和思想疏導,提供相關法律、法規和政策咨詢服務;負責派駐區信訪接待中心機構和人員的管理、服務和日常考核工作;綜合協調和指導全區信訪工作,總結推廣信訪工作經驗,提出改進和加強信訪工作的意見建議;負責全區信訪工作年度目標責任制考核工作,對違反信訪工作紀律的行為提出處理建議。內設機構：辦公室、接待科

二、西安市高陵區信訪局決算單位構成

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的二級決算單位共有0個，包括：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制13人，其中行政編制5人、事業編制8人；實有人員16人，其中行政7人（含行政工勤、自收自支提高待遇人員）、事業8人，單位管理的離退休人員1人。

四、2018年度部門工作完成情況

2018年,區信訪局在區委、區政府的正確領導下,牢固樹立“四個意識”,不斷堅定“四個自信”,強化責任擔當,緊盯源頭防控,積極主動作為,全面提升信訪工作效能,切實維護群眾合法權益,有效規范信訪秩序,為全區經濟社會穩定大局貢獻積極力量。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、本年度收入支出決算總體情況。

2018年度總收入499.77萬元，2017年總收入389.67，較上年增長110.1萬元，增幅28.25%；2018年度總支出498.26萬元，2017年度總支出388.43萬元，較上年增長109.83萬元，增幅28.27%，主要增長原因為信訪疑難救助資金支出增加。2018年年初4.64萬元，主要用于會議期間差旅費支出，年末結轉和結余3.27萬元。

2、本年度收入構成情況。

2018年度收入總計499.77萬元。包括：公共預算財政撥款收入483.77萬元，事業收入0萬元，其他收入16萬元。2017年收入總計389.67萬元，比上年增加110.0萬元，增幅28.25%，主要增減原因為信訪疑難救助資金增加。

3、本年度支出構成情況。

2018年度支出總計498.26萬元。包括：基本支出222.04萬元，項目支出276.23萬元。2017年度支出總計388.43萬元，較上年增長109.83萬元，增幅28.27%，主要增長原因為信訪疑難救助資金支出增加。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況

財政撥款收入共483.77萬元，比上年增加110.1萬元，主要增減原因為信訪疑難救助資金增加。

財政撥款支出共471.5萬元，比上年增加109.83萬元，主要增減原因訪疑難救助資金支出增加。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目說明）

（1）行政運行支出211.28萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）信訪事務支出276.23萬元，是反映行政單位項目運行支出。

（3）住房公積金10.76萬元，是指履行繳納住房公積金業務支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。

2018年，本部門一般公共預算財政撥款基本支出222.04萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費202.07萬元,公用經費19.97萬元。

2018年工資福利支出202.07萬元，是指在職的人員工資、津補貼、獎金、養老保險、職業年金、住房公積金等支出。

商品和服務支出19.97萬元，其中辦公費1.45萬元，水電費0.28萬元，印刷費2.44萬元，水費0.04萬元，電費0.24萬元，手續費0.01萬元，郵電費0.3萬元，差旅費6.1萬元，維修費0.58萬元，勞務費0.95萬元，工會經費1.21萬元，其他交通費用6.64萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況

本部門無政府性基金決算收支，并以公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

本部門無政府采購支出情況，并已公開空表。本單位無授予中小企業的合同金額及占政府采購支出金額的比重。

（三）2018年度“三公”經費支出情況說明

2018年度“三公”經費預算合計0.7萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費0.7萬元、公務用車運行維護費0萬元。一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出合計0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三“公”經費支出的0%；公務用車運行維護費0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。以上支出均未超出預算安排。具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國(境)支出0萬元,較去年同比增加0萬元；2018年預算金額0萬元，比當年預算增加0萬元，主要原因為不涉及因公出國（境）事項。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因為不涉及車輛的購置；2018年預算金額0萬元，比當年預算增加0萬元，主要原因為不涉及車輛的購置。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。

（2）2018年公務用車運行維護費支出 0萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因為無相關費用支出。2018年預算金額0萬元，比當年預算增加0萬元，主要原因為無相關費用支出。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量0輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因為無公務接待支出；2018年預算金額0.7萬元，比當年預算減少0.7萬元，主要原因為無公務接待支出。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待0批次，0人次。

4、會議費支出情況

會議費支出0萬元，比上年決算增加0萬元，原因為未召開會議；2018年預算金額0.6萬元，比當年預算減少0.6萬元，主要原因為未召開會議。

5、培訓費支出情況

2018年培訓費支出0.96萬元，主要為信訪信息系統業務培訓。比上年決算增加0.28萬元，主要原因為今年增加了信訪信息系統業務培訓次數；2018年預算金額0.9萬元，比當年預算增加了0.06萬元，主要原因為信訪信息系統培訓業務增加。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，根據預算績效管理要求，本部門組織對本年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中涉及項目2個，共涉及資金258.85萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，總體評價結果為良。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年日常公用經費支出19.97萬元，比上年增加7.75萬元，主要增減原因為支出印刷費、差旅費等。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1、基本支出：指預算單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員經費和公用經費。

2、項目支出：指行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專項安排的支出。

3、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費、包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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信訪局2018年部門決算批復報表.pdf