西安市高陵區水務局2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區水務局主要職責

1、貫徹落實《水法》、《防洪法》、《抗旱條例》等法律、法規；擬定全區水務、防洪等工作的政策、發展戰略和中長期發展規劃，并編制年度計劃；起草地方性水法規、規章，并負責監督實施。

2、統一管理全區水資源(含地下水、地表水、空中水)；組織擬定全區水中長期供求計劃、水量分配方案并監督實施；組織有關全區水務總體規劃、城市及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作；組織實施取水許可制度和水資源費的征收管理工作；發布全區水資源公報和主要供水水源地水質旬報。

3、負責全區節約用水工作；編制節約用水規劃，組織擬訂節約用水的相關標準，并監督實施；指導和推動節水型社會建設工作。

4、組織擬定水資源保護規劃；組織水功能區的劃分和向飲水區等水域排污的控制；監測河流、水庫、湖泊的水量、水質，審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見。

5、負責全區供水行業的監督管理工作；負責全區自備井的監督管理工作；監督檢查公共供水和自建設施供水單位的供水水質；負責排水許可管理和排水水質監測的管理工作。

6、負責全區水政監察和水行政執法工作；依法負責水務方面的行政許可工作；協調部門、鄉（鎮）、公民、法人間的水事、漁事糾紛。

7、實施全區水務行業的經濟調節措施；指導全區水務行業的供水、水電及綜合經營工作；研究提出有關水務的價格、信貸、財務等經濟調節建議；受區政府委托負責公益性水利工程建設的融資工作。

8、組織擬定水務行業技術技術標準規程、規范；組織水務工程的建設與運行管理工作；組織水務工程的竣工驗收及質量監督工作。

9、組織指導對全區水利設施、水域和岸線的管理與保護；組織指導全區重要河流的治理和開發；組織建設和管理具有控制性和跨區域的重要水利工程。

10、指導農村水利工作，負責區屬已成水利工程和灌區管理工作；組織協調全區農田水利基本建設、農村水電電氣化建設；負責城市、鄉鎮、農村供水水源管理工作。

11、負責全區水土保持工作；指導、協調農村水務基本建設和管理；負責本區水務科技示范和水務信息化工作。

12、負責水務科技與教育工作：組織水務科研技術成果的推廣和對外經濟技術合作與交流。

13、 負責全區水產和漁政工作；負責水產養殖的規劃、建設、科技推廣工作；負責漁業資源及漁業環境的保護和重點水生野生動植物的保護。

14、負責本區河道、灌區、堤防的管理與保護工作；監測河流、飲水區等水域的水量、水質；研究提出水功能區的劃分和水環境治理的意見，并組織實施。

15、主管全區防汛、抗旱工作。負責城鄉防洪、除澇、抗旱減災及水庫、大壩安全監管，承擔區防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協調、指導、監督全區：防汛抗旱；對主要河流實施防汛抗旱調度。

16、 承擔本區水務突發事件的應急管理工作；監督、指導水務行業安全生產工作。

17、 承辦區政府交辦的其他事項。

二、西安市高陵區水務局的決算單位構成

西安市高陵區水務局設行政單位1個；事業單位7個，其中：參照公務員管理事業單位2個、財政補助事業單位5    個。納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制195人，其中行政編制9人、事業編制186人；實有人員198人，其中行政12人、事業186人。單位管理的離退休人員0人。

四、2018年度部門工作完成情況

2018年，我局認真貫徹黨的十九大精神，緊扣追趕超越定位和“五個扎實”要求，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的綠色發展理念，按照“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”的治水思路，著力實施河道治理、農村污水治理、農田基建、安全飲水等工程，為我區實現經濟環境飛躍奠定堅實的水利基礎。

（一）完成了2018年農村飲水安全鞏固提升工程建設任務，完成人飲項目8個，完成投資2116萬元，提升19730人的飲水水質。

（二）完成了西安市高陵區渭河耿鎮橋至涇渭交匯口段（北岸）灘區治理工程及涇河左、右岸護岸工程。

（三）完成了農村生活污水處理PPP項目的前期工作，完成19污水處理站的建設。

（四）完成了涇河入渭口大橋亮化工程。

（五）實施陜西省2017年中央財政水利發展資金高陵區新增農田水利項目縣項目、2017年市級財政農田水利專項資金競爭性立項項目高陵區張卜、耿鎮街辦節水改造工程、高陵區2017年度市級農田水利維修養護資金項目、2017年度省級小型農田水利基本建設補助資金項目。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、2018年度部門決算收入共計27995.19萬元，比上年增加9871.58萬元，主要原因是項目收入增加；2018年度部門決算支出共計27995.19萬元，比上年增加9871.58萬元，主要原因是項目支出增加。

2、本年度收入構成情況。收入總計27995.19萬元。包括：公共預算財政撥款收入18428.88萬元，政府性基金預算財政撥款收入4202.01萬元，年初結轉和結余5364.29萬元。比上年增長情況9871.58萬元，主要原因是項目收入增加。

3、本年度支出構成情況。支出總計27995.19萬元。包括：基本支出2,692.68萬元比上年增加733.55萬元，主要原因是人員工資級公用經費增加、項目支出12,504.67萬元，比上年增加1708.69萬元，主要原因是項目支出增加。年末結轉和結余12,797.84萬元。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2018年度財政撥款收入共27995.19萬元，比上年增加9871.58萬元，主要原因是項目收入增加。

2018年度財政撥款支出共27995.19萬元，比上年增加9871.58萬元，主要原因是項目支出增加。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況。

（1）行政運行285.86萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務19.86萬元。是指履行水利行業業務管理工作等業務支出。

（3）  水利行業業務管理2,841.34萬元。是指履行水利行業業務管理工作等業務支出。

（4）  水利工程建設3,326.93萬元。是指建設水利工程的支出。

（5）  水利工程運行與維護728.28萬元。

（6） 水資源節約管理與保護 187.50萬元。

（7）防汛112.88萬元。

（8）抗旱 30.00萬元。

（9）農田水利1,210.99萬元。

（10）農村人畜飲水900.17萬元。

（11）其他水利支出1,095.76萬元。

（12）農業資源保護修復與利用9.06萬元。

（13）國土整治116.70萬元。

（14） 住房公積金129.99萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。（按人員經費和公用經費分別進行說明）

基本支出中人員經費2464.01萬元，公用經費228.66萬元，共計2692.67萬元。

其中工資福利支出2,454.28萬元，是指干部職工的工資支出。

商品和服務支出228.66萬元，其中辦公費18.26萬元，水電費14.95萬元，培訓費6.29萬元等。

4、政府性基金財政撥款收支情況

2018年度，我單位政府性基金預算財政撥款收入4202.01萬元，支出4202.01萬元，其中  移民補助4.20萬元；  城市建設支460.40萬元；  農村基礎設施建設支出97.15萬元；  其他國有土地使用權出讓收入安排的支出2,074.80萬元；  城市公共設施1,197.47萬元；  城市環境衛生99.00萬元。

5、國有資本經營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購支出。

（三）、2018年度“三公”經費支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出14.37萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務用車運行維護費14.37萬元，占“三公”經費支出的100%；公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,較去年同比增加（減少）0萬元；比當年預算增加（減少）0萬元，主要原因為無因公出國。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，開支的主要內容為0。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出 0 萬元，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為無車輛購置。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。

（2）2018年公務用車運行維護費支出支出14.37 萬元，比上年決算增加2.74萬元，主要原因為河道巡查增加。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量5輛。

3、公務接待費支出情況

2018年度無公務接待支出。

4、會議費支出情況

2018年度無會議費支出。

5、培訓費支出情況

2018年度培訓費支出6.29萬元，主要為水產品安全培訓。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目3個，共涉及資金552萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年度機關運行費支出83.14萬元，比上年增加66.09萬元，主要原因是2018年我局承擔了上級安排的河長制、黑臭水體治理及農村污水治理等多項工作，日常費用增加。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門所屬單位共有車輛5輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1．“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

九、2018年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

西安市高陵區水務局

2019年10月25日

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