西安市高陵區文體廣電旅游局2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、單位主要職責

1、擬定全區文化、體育、新聞出版、文物、旅游事業發展規劃并組織實施。

2、貫徹執行文化藝術、體育、新聞出版、著作權管理、旅游、文物、博物館事業方面的法律法規和方針政策。

3、負責全區文化藝術事業，指導藝術創作與生產，扶持代表性、示范性、實驗性藝術品種，推動各門類藝術發展；負責全區重大文化活動；推進文化藝術領域的體制機制改革。

4、組織實施非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作；指導全區圖書館、文化館（站）事業和基層文化建設；推動實施文化惠民工程。

5、負責全區文化市場及廣播電視有關行業行政執法工作；監督管理美術品經營活動及娛樂場所、營業性演出行業；依法查處非法出版物和非法出版活動；組織協調全區“掃黃打非”工作。

6、負責全區群眾體育、競技體育、青少年體育發展事業。推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質檢測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監督管理，承辦全區重大體育活動，指導協調體育鍛煉和體育競賽，指導運動隊伍建設，指導和推進青少年體育工作，監督管理全區體育經營活動。

7、組織文物資源普查、調查；指導和協調全區文物保護工作，履行文物行政執法督察職責，依法組織查處破壞文物的違法行為，配合有關部門查處文物犯罪的重大案件；組織開展文物保護宣傳工作；指導監督全區文物、博物館業務工作；負責全區博物館相關審核、申報工作；依法監督和管理文物流通；負責文物復制品管理、流散文物征集、文物認定、定級工作。

8、承擔規范全區旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任；牽頭組織全區旅游整體形象的對外宣傳和推廣活動；組織制定旅游區、旅游服務和旅游產品等方面的服務標準并監督執行；組織全區旅游資源的普查工作；負責監測全區旅游經濟運行、旅游統計和行業信息發布工作；組織開展旅游從業人員培訓，推進旅游服務質量的提升。

9、統籌規劃全區文化產業、體育產業、旅游產業發展，指導各類產業基地和特色產業群建設，督促重大產業項目實施，指導文化、體育、旅游類會展活動，負責全區體育彩票銷售管理。

10、承辦區政府交辦的其他事項。

二、決算單位構成

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的決算單位共有7個,包括行政單位1個,事業單位6個，其中：參照公務員管理事業單位1個、財政補助事業單位5個、經費自理事業單位0個。納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

三、部門人員情況說明

截至2018年底，本部門人員編制106人，其中行政編制11人、事業編制95人；實有人員154人，其中在職行政19人、事業133人；單位管理的離休人員2人。

四、2018年度部門工作完成情況

（一）市考指標完成情況

我局共承擔四項市考指標：一是旅游接待1200萬人次，實現旅游業總收入25.5億元；經估算，截至9月底，我區共計接待游客1500萬人次，完成全年任務的125%；旅游綜合收入30.6億元，完成全年任務的120%。二是新建旅游廁所4座，改建旅游廁所1座。截至目前，已完成建設4座，正在進行后續完善工作；另一座因土地、審批及渭河生態區等問題，已進行調換，即將開工。三是完成《西安市國家級旅游業改革創新先行區建設實施方案》與《西安市全域旅游示范市創建實施方案》相關任務。1-9月份，所有項目累計完成投資14.8327億元。四是基層綜合性文化服務中心達標率75%。目前，基層綜合性文化服務中心達標率達到78%,完成全年任務的104%。

（二）重點項目建設情況

文體中心項目建設：文體中心項目位于高陵區通遠創想小鎮東南部。截至目前，項目已投資5億，體育場主體結構施工完成，體育館灰土墊層施工完成，游泳館樁基施工完成，酒店混凝土墊層施工完成，商業文化圖書館灰土墊層施工完成，展覽中心樁基正在施工。

（三）主要工作完成情況

黨建工作：

1、扎實開展《梁家河》《習近平談治國理政》誦讀和《把信送給加西亞》專題研討等活動。用實用好“紅臉出汗”常態化工作規范，提醒談話黨員2名，集體談話3次。

2、堅持民主集中制，黨委報告重大事項15次，研究重大問題12個。先后投入12余萬元，為每個農家書屋配備《梁家河》《習近平談治國理政》等書籍。

產業發展：

1、西北人民革命大學舊址博物館的建設工作已經接近尾聲。目前，委托陜西省文化遺產研究院編制的《西北人民革命大學舊址保護規劃合同書》初稿已形成；陳列布展方案、消防設計方案已經省文物局專家評審通過，安防設計方案正在組織專家評審；陳列布展、消防、安防立項及預算審核工作已全部完成；截至目前，陳列布展施工工作已完成50%，消防、安防已完成工程總量的40%，實物復制已完成20%。。

2、《楊官寨遺址保護規劃2018-2035》已按照國家文物局意見修改完成。《楊官寨遺址公園規劃》（初稿）已基本完成，規劃編制單位正在對《楊官寨遺址公園規劃》（初稿）做進一步的修改。

3、非物質文化遺產保護工作穩步推進。目前，已有國家級項目1項，省級項目6項，市級項目14項。建立了非遺傳習所4個，傳習基地1個，建立非遺展廳500余平米。

4、借助“春滿中國·醉西安”、“夏爽中國·嗨西安”、“秋染中國·賞西安”主題活動，先后開展了高陵區千畝草坪娛樂狂歡節、2018“荷香涇渭·激情一夏”高陵第四屆荷花節等活動180余場次。新開工建設5座旅游廁所。啟動了全域旅游策劃工作并對接召開交流會5次。

公共文化服務供給：

1、繼續發揮公共文化服務“110”項目優勢，據統計，今年以來共接待群眾的文化訴求203起，配發鑼鼓樂器、服裝、聲光設備等共計價值10萬余元。

2、截至目前，轄區內現已建成書店共計55個，其中旗艦店1個，標準店22個。2018年新建書店25個；創建書香社區 2個（應建2個 ）書香村鎮3個（應建7個）書香校園 3個（應建3個）書香企業4個（應建6個）書香家庭26個（應建50個），建成文化館、圖書館街道分館7個。

3、全年共組織開展了全區元旦春節活動、紅五月比賽、社區藝術節等活動共計20余場。組織、參加了11項市區體育活動，惠及群眾3萬余人。全年舉辦夏日廣場文化活動100余場次、戲劇惠民演出100余場次、公益性電影放映1236場次，以及各類農民文化節、自樂班演出等，受惠群眾10萬余人次。

4、2018年，整理、出版口述史資料《鄉情、鄉音、鄉韻》、《高陵童謠》、《半徑知旅》等11部。

文體旅監管：

1、目前為止，查處上網登記不規范網吧10家，行政處罰。對5家網吧、4家娛樂場所依法下發停業通知。

2、持續開展文化市場專項檢查，查處出版物經營門店2家，印刷企業1家，收繳非法出版物402盤（冊）。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、本年度收入支出決算總體情況。收入總計5711.86萬元，比上年增長1565.09萬元，主要原因為項目收入增加。支出總計5711.86萬元，比上年增長1565.09萬元，主要原因為項目支出增加。

2、本年度收入構成情況。收入總計5711.86萬元。包括：公共預算財政撥款收入3536.68萬元，政府性基金預算財政撥款收入676.84萬元，其他收入22.18萬元，年初結轉結余1476.16萬元；比上年增長1565.09萬元，增加的原因為項目收入增加及上年結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

3、本年度支出構成情況。支出總計5711.86萬元。包括：基本支出2194.39萬元，項目支出3101.66萬元，年末結轉和結余415.81萬元；比上年增長1565.09萬元，增加支出的主要原因為項目支出增加及上年結轉和結余資金在本年按規定用途繼續使用的支出。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

財政撥款收入共4213.52萬元，比上年增加1339.76萬元，增加原因為項目收入增加。

財政撥款支出共5247.51萬元，比上年增加2576.90萬元，增加原因為項目支出增加。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行343.40萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務（文化）123.12萬元。是指履行行政單位的項目支出等支出。

（3）圖書館415.04萬元。反映圖書館的基本運行及項目支出。

（4）藝術表演場所62.60萬元。反映劇院的基本運行工作支出。

（5）藝術表演團體1萬元。反映劇院的業務工作支出。

（6）文化活動50.70萬元。反映文化活動業務開展支出。

（7）群眾文化618.14萬元。反映文化項目支出及文化館的基本運行支出。

（8）文化創作與保護26.13萬元。反映業務活動項目支出等。

（9）文化市場管理148.79萬元。反映執法隊的基本運行及項目支出。

（10）其他文化支出148.39萬元。反映兩館一站免費開放及支持實體書店發展等項目支出。

（11）文物保護283.33萬元。反映文物保護方面的支出。

（12）博物館65.89萬元。反映博物館相關支出。

（13）一般行政管理事務（體育）65.94萬元。反映開展體育活動的項目支出。

（14）群眾體育581.82萬元。反映體育中心基本運行及項目支出。

（15）其他體育支出2萬元。反映開展體育業務支出。

（16）宣傳文化發展專項支出10萬元。反映宣傳文化發展項目支出。

（17）文化產業發展專項支出50萬元。反映文化產業發展項目的業務支出。

（18）其他文化體育與傳媒支出89.12萬元。反映生態西安自行車賽等項目支出。

（19）其他城鄉社區公共設施支出200萬元。反映博物館工程支出。

（20）其他旅游業管理與服務支出230萬元，反映省級旅游示范村獎補鄉村旅游及旅游廁所補助等項目支出。

（21）住房公積金118.01萬元，反映公積金支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。（按人員經費和公用經費分別進行說明）

工資福利支出2056.82萬元，是指基本工資567.58萬元，津貼補貼176.42萬元，獎金505.98萬元，績效工資299.44萬元，機關事業單位基本養老保險繳費185.43萬元，其他社會保險繳費146.41萬元，住房公積金118.01萬元，其他工資福利支出57.56萬元。

商品和服務支出99.04萬元，其中辦公費7.7萬元，印刷費2.37萬元，咨詢費0.58萬元，手續費0.43萬元，水費1.9萬元，電費3.54萬元，郵電費3.4萬元，物業管理費2.27萬元，差旅費6.29萬元，維修（護）費6.67萬元，租賃費0.54萬元，培訓費0.77萬元，公務接待費0.14萬元，專用材料費3.07萬元，勞務費16.19萬元，委托業務費1.52萬元，工會經費10.89萬元，公務用車運行維護費4.26萬元，其他交通費16.96萬元，其他商品和服務支出9.54萬元。

對個人和家庭的補助38.54萬元，其中離休費17.42萬元，撫恤金17.96萬元，生活補助2.93萬元，其他對個人和家庭的補助支出0.23萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況

政府性基金預算財政撥款本年收入676.84萬元，年初結轉和結余937.25萬元。政府性基金預算財政撥款本年支出1614.09萬元，年末結轉和結余0萬元。

5、國有資本經營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購支出。

（三）、2018年度“三公”經費支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出14.97萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務用車運行維護費14.03萬元，占“三公”經費支出的93.72%；公務接待費0.94萬元，占“三公”經費支出的6.28%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,較去年同比增加（減少）0萬元；比當年預算增加（減少）0萬元。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元，比上年決算增加（減少）0萬元。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。

（2）2018年公務用車運行維護費支出 14.03萬元，比上年決算減少5.64萬元，主要原因為嚴格執行公務用車規定，公車數量減少；比當年預算增加2.13萬元，主要原因為業務工作需要，下鄉次數相對增加。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量6輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.94萬元，比上年決算減少0.41萬元，主要原因為嚴格執行八項規定，減少接待；比當年預算減少0.25萬元，主要原因為嚴格執行八項規定，減少接待。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待7批次，123人次。開支內容主要為業務工作開展需要。

4、會議費支出情況

會議費用支出0.71萬元，比上年決算增加0.71萬元，主要原因為當年開展旅游+研討會支出，比當年預算增加0.71萬元，主要原因為當年開展旅游+研討會支出。

5、培訓費支出情況

培訓費用支出3.83萬元，比上年決算增加3.59萬元，主要原因為業務工作開展支出，比當年預算減少1.77萬元，主要原因為業務工作開展需要。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，2018年預算績效評價項目7個，共涉及資金100萬元，占一般公共預算項目支出總額的6.95%。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費在行政運行科目反映,支出為343.40萬元，比上年決算增加40.61萬元，增加的原因為工資及獎金增加；其中局機關本年支出為342.74萬元，主要包括人員工資、獎金、公用經費、撫恤金、遺屬生活補助等。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末，本部門所屬單位共有車輛6輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1、基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2、項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3、三公經費：指政府部門人員因公出國（鏡）經費、公務車購置及運行費、公務招待產生的支出。

西安市高陵區文化和旅游體育局2018年部門決算(1).pdf

西安市高陵區文化和旅游體育局2018年部門決算 三公經費.pdf