西安市高陵區商業總公司 2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區商業總公司主要職責及內設機構

（一）、單位主要職責

1、抓好商業系統企業生產經營管理、安全生產及環境衛生治理工作;

2、做好商業系統干部職工教育管理及基層黨建工作;

3、做好商業系統職工的信訪維穩工作；

4、完成區委、區政府交辦的各項工作任務。

（二）、內設機構情況

西安市高陵區商業總公司內設黨政辦公室、工會、企業管理科、財務審計科四個科室。

二、西安市高陵區商業總公司的決算單位構成

西安市高陵區商業總公司設行政單位 個；事業單位 0個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位0 個、經費自理事業單位0個。納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制 0 人，其中行政編制 0 人、事業編制0人；實有人員1人，其中行政1人、事業0人。單位管理的離退休人員8人。

： 離退休 89%

： 在 職 11%

四、2018年度部門工作完成情況

1、指導下屬企業抓好生產經營，激活企業內生動力，促進企業健康發展，實現追趕超越；

2、加強商業系統企業管理工作，定期深入企業了解實際情況，幫助企業解決生產經營中的實際困難；

3、加強企業干部職工教育管理，定期在商業系統干部職工中開展思想政治教育、法律法規宣傳等工作；

4、抓好系統企業安全生產工作；

5、做好商業系統基層黨建工作；

6、做好商業系統的信訪維穩工作；

7、做好城市治理專項工作；

8、抓好商業系統精神文明建設工作，深入開展精神文明單位，黨員先鋒崗等創建活動；

9、積極開展行政效能革命，切實轉變干部作風，為企業和職工當好“店小二”，提供“五星級服務”；

10、抓好黨風廉政建設工作，開展黨員干部廉政教育宣傳和警示教育，增強黨員干部的廉潔自律意識。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、本年度收入支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化的主要原因。

2018年度收入總計 83.74 萬元,比上年減少4.41萬元，減少原因是：a、工資福利支出增加6.40萬元，調增工資及社會保險繳費基數增加及住房公積金由對家庭和個人補助支出調整到工資福利支出 ;b、由于節省開支日常公用經費減少0.73萬元；c、對個人和家庭補助支出增加9.03萬元，主要是由于離休人員工資9.8萬元交由單位發放及住房公積金0.77萬元由對家庭和個人補助支出調整到工資福利支出；d、項目收入減少19.11萬元，由于2018年扶貧工作、機關文印中心打印費用增加，2017年修繕機關辦公樓項目資金減少等。

2018年支出總計78.79萬元，比上年減少9.36萬元，減少原因是：a、工資福利支出增加6.04萬元，調增工資及社會保險繳費基數增加及住房公積金由對家庭和個人補助支出調整到工資福利支出 ;b、 由于節省開支日常公用經費減少0.73萬元；c、對個人和家庭補助支出增加9.03萬元，主要是由于離休人員工資9.8萬元交由單位發放及住房公積金0.77萬元由對家庭和個人補助支出調整到工資福利支出；d、項目支出減少23.70萬元，由于2018年扶貧工作費用增加，2017年修繕機關辦公樓項目資金減少等。

2、本年度收入構成情況。

2018年收入總計83.74萬元。包括：公共預算財政撥款收入83.74 萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元；比上年減少4.41萬元，減少原因：a、工資福利支出,增加6.40萬元，調增工資及社會保險繳費基數增加及住房公積金由對家庭和個人補助支出調整到工資福利支出 ;b、由于節省開支日常公用經費減少0.73萬元；c、對個人和家庭補助支出增加9.03萬元，主要是由于離休人員工資9.8萬元交由單位發放及住房公積金0.77萬元由對家庭和個人補助支出調整到工資福利支出；d、項目收入減少19.11萬元，由于2018年扶貧工作、機關文印中心打印費用增加，2017年修繕機關辦公樓項目資金減少等。

3、本年度支出構成情況。

2018年支出總計78.79萬元。包括：基本支出55.29萬元、項目支出23.50萬元；支出總計比上年減少9.36萬元，減少原因是：a、工資福利支出增加6.04萬元，調增工資及社會保險繳費基數增加及住房公積金由對家庭和個人補助支出調整到工資福利支出 ;b、由于節省開支日常公用經費減少0.73萬元；c、對個人和家庭補助支出增加9.03萬元，主要是由于離休人員工資9.8萬元交由單位發放及住房公積金0.77萬元由對家庭和個人補助支出調整到工資福利支出；d、項目支出減少23.70萬元，由于2018年扶貧工作費用增加，2017年修繕機關辦公樓項目資金減少等。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

財政撥款收入共83.74 萬元，比上年增加17.99萬元，主要增加原因為：a、 工資福利支出增加6.40萬元，調增工資及社會保險繳費基數增加及住房公積金由對家庭和個人補助支出調整到工資福利支出 ;b、由于節省開支日常公用經費減少0.73萬元；c、對個人和家庭補助支出增加9.03萬元，主要是由于離休人員工資9.8萬元交由單位發放及住房公積金0.77萬元由對家庭和個人補助支出調整到工資福利支出；d、項目收入增加3.29萬元，由于2018年扶貧工作、機關文印中心打印費用增加。

財政撥款支出共78.79萬元，包括：基本支出55.29萬元、項目支出23.50萬元，支出總計比上年增加13.04萬元，主要增加原因是：a、 工資福利支出增加6.04萬元，調增工資及社會保險繳費基數增加及住房公積金由對家庭和個人補助支出調整到工資福利支出 ;b、由于節省開支日常公用經費減少0.73萬元；c、對個人和家庭補助支出增加9.03萬元，主要是由于離休人員工資9.8萬元交由單位發放及住房公積金0.77萬元由對家庭和個人補助支出調整到工資福利支出；d、項目支出減少1.3萬元，由于2018年扶貧工作經費增加以及開展工作經費減少。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行54.52萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。其中：a、工資福利支出41.32萬元，包括：基本工資3.94萬元；津貼補貼3.13萬元；獎金20.1萬元；機關事業單位基本養老保險繳費14.15萬元；b、日常公用經費0.64萬元;c、對家庭和個人補助支出12.56萬元。

（2）一般行政管理事務23.50萬元。是指履行：a、商業系統安全生產及城市治理專項工作經費7萬元；b、商業系統干部職工教育管理及信訪維穩工作所需經費8萬元；c、做好維穩、扶貧等工作所需經費8.5萬元。

（3）住房公積金0.77萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。（按人員經費和公用經費分別進行說明）

（一）人員經費54.65萬元，其中：工資福利支出42.10萬元（基本工資3.94萬元；津貼補貼3.13萬元；獎金20.1萬元；機關事業單位基本養老保險繳費14.15萬元；住房公積金0.77萬元）、對個人和家庭補助支出-生活補助12.56萬元（離休費9.8萬元；生活補助2.76萬元）。

（二）公用經費0.64萬元，其中商品和服務支出0.64萬元，包括：辦公費0.02萬元，水費0.05萬元，電費0.10萬元，手續費0.02萬元，郵電費0.37萬元，工會經費0.08萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

2018年度政府采購支出0萬元,較去年同比增加0萬元，比當年預算增加0萬元，主要原因為本部門2018年無政府采購支出，并已公開空表。本單位無授予中小企業的合同金額及占政府采購支出金額的比重。

（三）、2018年度“三公”經費支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務用車運行維護費0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。我部門“三公”經費支出0萬元，較上年增加0萬元，比當年預算增加0萬元。具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,較去年同比增加0萬元，比當年預算增加0萬元，主要原因為單位無因公出國安排。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，開支的主要內容為無。本部門本年度無因公出國（境）活動。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出 0 萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因為單位沒有購置公務用車；比當年預算增加0萬元，主要原因為單位沒有購置公務用車預算安排。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。

（2）2018年公務用車運行維護費支出支出 0 萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因為單位無公務用車；比當年預算增加0萬元，主要原因為單位無公務用車。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量0輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因為當年無公務接待；比當年預算增加0萬元，主要原因為無公務接待。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待0批次，0人次，無開支內容。

4、會議費支出情況

會議費支出0萬元，較上年增加0萬元，增幅0%,比當年預算增加0萬元，增幅0%，原因為無會議費安排。

5、培訓費支出情況

培訓費支出0萬元，較上年減少0.1萬元，降幅100%，比當年預算減少0萬元，降幅0%，減少原因為職工沒參加培訓。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，涉及一般公共預算當年撥款23.50萬元。其中：一般行政管理事務23.50萬元，包括：一級項目3個，二級項目0個，共涉及資金23.50萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年本部門機關運行經費支出0.64 萬元，主要是為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生各項支出。2018年本部門機關運行經費支出較上年減少0.73萬元，降幅53.28%,原因是我部門嚴格按照厲行節約的原則，嚴控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1、基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2、項目支出：指指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

3、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

4、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、西安市高陵區商業總公司2018年度部門決算表（見附表）

1、部門決算收支總體情況表

2、部門決算收入總體情況表

3、部門決算支出總體情況表

4、部門決算財政撥款收支總體情況表

5、部門決算一般公共預算財政撥款支出情況表（按功能分類科目）

6、部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況表（按經濟分類科目）

7、部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出情況表

8、部門決算政府性基金預算財政撥款收支情況表

9、部門決算政府采購財政撥款情況表

商業總公司2018部門決算公開樣表.pdf