原中共西安市高陵區委政策研究室 2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區總工會主要職責及內設機構

（1）單位主要職責

1、根據黨的路線、方針、政策和區委、區政府每個時期的中心任務，確定區總工會的指導方針和任務，指導全區基層工會工作。

2、監督檢查《中華人民共和國工會法》、《中國工會章程》的貫徹執行情況；貫徹執行區工會代表大會決議，依照法律和工會章程，組織和指導全區各級工會進一步突出和履行維護職能，開展工會各項工作。

3、發揮工會組織作為黨聯系群眾的橋梁紐帶作用，深入群眾、經常聽取群眾意見，做好上情下達和下情上報工作。

4、指導各級工會的自身改革和建設；指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，建立健全平等協商、集體合同制度。

5、做好全國、省、市、區勞模的推薦、評選工作，負責各級勞模管理工作。研究制定全區工會干部的管理制度和培訓計劃。

6、負責工會經費的收繳管理、審查審計工作，指導、協調全區基層工會工作開展。

7、承辦區委、區政府和市總工會交辦的有關事項。

（2）內設機構情況

西安市高陵區總工會是財政全額撥款一級預算單位。設置辦公室1個工作機構。

二、西安市高陵區總工會的決算單位構成

西安市高陵區總工會設行政單位1個，納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制8人，其中行政編制5人，事業編制3人；實有人員10人，其中行政5人，事業5人。單位管理的離退休人員4人。

四、2018年度部門工作完成情況

2018年來，區總工會在區委和市總工會的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記系列重要講話精神，認真落實區委一屆五次全會精神、全國工會十七大、省工會十四大、市工會十五大精神，緊緊圍繞全區“追趕超越·三次創業”的工作大局，全力做好組織職工、動員職工、教育職工、引導職工工作，把全區職工的思想認識統一到追趕超越上來，不斷創新工作方式，全面完成各項目標任務。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、2018年度收入總計214.7萬元，較上年增加76萬元；增加的原因為人員增加形成的人員工資增長及追加職工送清涼活動費。2018度支出總計212.72萬元，較上年增加74.02萬元，增加的原因為人員增加形成的人員工資增長及追加職工送清涼活動費。

2、本年度收入構成情況。2018年度收入總計214.7萬元。包括：公共預算財政撥款收入214.7萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元等；比上年收入增加76萬元，增加的原因為人員增加形成的人員工資增長及追加職工送清涼活動費。

3、本年度支出構成情況。2018年度支出總計212.72萬元。包括：基本支出162.72萬元、項目支出50萬元；比上年支出增加74.02萬元，增加的原因為人員增加形成的人員工資增長及追加職工送清涼活動費。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、2018年度財政撥款收入總計214.7萬元，較上年增加76萬元，增加的原因為人員增加形成的人員工資增長及追加職工送清涼活動費。2018度支出總計212.72萬元，較上年增加74.02萬元，增加的原因為人員增加形成的人員工資增長及追加職工送清涼活動費。

（1）財政撥款收入共214.7萬元，比上年增加76萬元，主要增加的原因為人員增加形成的人員工資增長及追加職工送清涼活動費。

（2）財政撥款支出共212.72萬元，比上年增加74.02萬元，主要增加的原因為人員增加形成的人員工資增長及追加職工送清涼活動費。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

一般公共預算財政撥款支出總計212.72萬元，其中：

（1）行政運行153.93萬元，是反映行政單位的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務50萬元。是指工會全委會議、換屆會議、職工送清涼活動等業務支出。

（3）住房保障支出8.79萬元，是指為職工交納的住房公積金。

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。（按人員經費和公用經費分別進行說明）

一般公共預算財政撥款基本支出總計162.72萬元，其中：

（1）工資福利支出142.48萬元，是指為職工發放的基本工資、津貼補貼、獎金及養老保險、職業年金及住房公積金的繳費等。

（2）商品和服務支出11.45萬元，其中辦公費3.36萬元，手續費0.07萬元，水費0.04萬元，電費1.10萬元，郵電費0.80萬元，其他交通費用6.09萬元等。

（3）對個人和家庭的補助支出8.79萬元，是指為職工交納的住房公積金。

4、政府性基金財政撥款收支情況

本部門無政府性基金決算收支，并以公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購支出,并以公開空表。本單位無授予中小企業的合同金額及占政府采購支出金額的比重。

（三）2018年度“三公”經費支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務用車運行維護費0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%；具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,較去年同比增加0萬元；比當年預算增加0萬元，主要原因為不涉及因公出國（境）事項。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因為不涉及車輛的購置；比當年預算增加0萬元，主要原因為不涉及車輛的購置。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。

（2）2018年公務用車運行維護費支出0萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因為無公車；比當年預算增加0萬元，主要原因為無公車。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量0輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，比上年決算增加0萬元。主要原因為當年未發生公務接待；比當年預算減少2萬元，主要原因為當年未發生公務接待。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待0批次，0人次。

4、會議費支出情況

會議費支出21.9萬元，比上年決算增加7.3萬元，主要原因為增加了換屆會議的費用；比當年預算增加6.9萬元，主要原因為增加了換屆會議的費用。

5、培訓費支出情況

2018年培訓費支出 0萬元，比上年決算增加 0萬元，主要原因無培訓費支出；2018年預算金額 1萬元，比當年預算增加-1萬元，主要原因是無培訓支出。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，根據預算績效管理要求，本部門組織對本年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中涉及項目1個，共涉及資金50萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，總體評價結果為良。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年度我單位機關運行經費162.72萬元，較上年增加38.62萬元，原因為人員工資及津補貼等各項費用的增加，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出以及為職工發放的工資、津補貼等相關費用。我部門今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則，嚴控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1、基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2、項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

4、機關運行經費：指各部門的公用經費、包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費經及其他費用。

九、西安市高陵區總工會2018年度部門決算表（見附表）

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

6.一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類科目）

7.一般公共預算 “三公”經費及會議費、培訓費支出情況表

8.政府性基金預算收支情況表

9.政府采購情況表

2018年財政局決算公開說明.pdf

西安市高陵區總工會（2018年決算公開附件）.pdf