原中共西安市高陵區委老干部工作局2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、  單位主要職責

中共西安市高陵區委老干部工作局是中共西安市高陵區委主管離休干部工作的職能部門，其成立于1982年10月，內設辦公室。主要負責全區離退休干部的政治生活待遇落實，黨組織建設和服務管理工作。指導協調區老干部活動中心、老年大學工作。主要職責是：

1、貫徹執行黨和國家關于離退休干部工作的方針、政策，調查研究并擬定我區有關離退休干部工作的政策規定。

2、負責落實離退休干部的政治待遇。加強離退休干部黨支部建設和思想政治建設，指導離退休干部的教育管理工作，引導離退休干部為黨的事業增添正能量。

3、督促檢查落實離退休干部生活待遇，積極協調人社、財政、衛計等有關部門制定完善離退休干部生活待遇政策，共同做好離退休干部服務管理工作。指導離退休干部的喪事處理和離休干部遺屬的照料工作，做好異地安置老干部的管理工。

4、圍繞區委中心工作，組織離退休干部發揮積極作用。組織指導離退休干部開展形式多樣、健康有益的各項活動，豐富活躍老同志精神文化生活，發揮好離退休干部的作用。

5、指導全區老年教育，老干部活動場所的建設和管理工作。

6、負責全區離退休干部的信訪、信息、思想教育、宣傳、年報統計和信息庫建設等工作。

7、指導全區老干部工作。

8、承擔區委交辦的其他工作。

本部門2019年劃轉（合并）至中共西安市高陵區委組織部，相關內設機構隨之調整。

二、決算單位構成

中共西安市高陵區委老干部工作局設行政單位 1個，無下屬二級單位，納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制3人，其中行政編制3人、事業編制0人；實有人員3人，其中行政3人、事業0人。單位管理的離退休人員6人。

四、2018年度部門工作完成情況

高陵區委老干部局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實全市老干部工作會議和區委全會精神，著眼新時代賦予老干部工作的新使命，緊緊圍繞讓黨組織放心、讓老干部滿意的目標開展工作。堅持把政治建設擺在首位，建立健全各項組織生活制度，認真落實老干部閱讀文件、聽報告、參加重要會議和重大活動、通報情況、參觀學習“五項制度”。落實好離退休干部各項待遇，堅持“六必訪”制度，即老干部生病住院必訪、重要壽辰必訪、重大節日必訪、矛盾糾紛必訪、生活困難必訪，喪葬大事必訪，組織體檢和健康療養，做好離退休干部服務管理工作。加強老干部學習活動陣地建設，組織引導離退休干部發揮作用，強化老干部工作部門自身建設，不斷推動我區老干部工作轉型發展、科學發展。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、本年度收入支出決算總體情況比上年減少.原因為離休干部人數減少。

2、本年度收入總計129.15萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入129.15萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0萬元）。

收入比上年減少，主要為離休干部人數減少。

3、本年度支出總計129.15萬元。包括：

（1）基本支出49.17萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費26.03萬元,日常公用經費2.46萬元，對個人和家庭的補助支出20.68萬元。比上年增加，主要為遺屬人數增加。

（2）項目支出79.98萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括老 干部春節七一慰問、健康療養、干部管理經費等。比上年減少，主要為離休干部人數減少。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余0萬元, 為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0萬元）

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況比上年減少.原因為離休干部人數減少。

財政撥款收入共129.15萬元，比上年減少28.91萬元，主要原因為離休干部人數減少。

財政撥款支出共129.15萬元，比上年減少28.91萬元，主要原因為離休干部人數減少。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行47.53萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務79.98萬元。是指履行老干部春節七一慰問、健康療養、干部管理等業務支出。

（3）住房公積金1.64萬元，是指履行繳納住房公積金業務支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年，我局一般公共預算財政撥款基本支出49.17萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費46.71萬元,公用經費2.46萬元。

工資福利支出26.03萬元，商品和服務支出2.46萬元，其中辦公費0.58萬元，印刷費0.25萬元，水費0.18萬元，電費0.6萬元，郵電費0.3萬元，差旅費0.55萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購支出

（三）2018年度“三公”經費支出情況說明

2018年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.9萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0.00%。公務用車運行維護費2.9萬元，占三公經費的100%。公務接待費0萬元，占三公經費的0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度我局因公出國實際支出0萬元,較去年同比減少0萬元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年無變化。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2018年車輛購置支出0萬元，主要購置0用車；發生公務用車運行維護支出2.9萬元，較去年同比增加16%。

（1）2018年車輛購置支出0萬元，未發生公務車輛購置。

（2）公務用車運行維護支出2.9萬元，較去年同比增加16%，較上年決算增加0.4萬元，主要原因為車輛性能狀況差，維修費用增加。2018年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量1輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，未發生外事接待。

（2）國內公務接待費用支出0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待0批次、0人次。

4、會議費支出情況

2018年度會議費支出2.5萬元，組織老干部開展通報會、座談會等。

5、培訓費支出情況

2018年度培訓費支出1.2萬元，組織老干部開展主題教育學習。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年我局實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款129.15萬元。包括：1、一般行政管理事務79.98萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

2018年本部門機關運行經費支出2.46萬元。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。我局今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則，嚴控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月31日，我局所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

九、2018年度部門決算表（見附件）

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

原中共西安市高陵區委老干部工作局2018年度部門決算及“三公”經費公開報表.pdf