西安市高陵區(qū)總工會(huì)2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開

一、西安市高陵區(qū)總工會(huì)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（1）單位主要職責(zé)

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和區(qū)委、區(qū)政府每個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，確定區(qū)總工會(huì)的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全區(qū)基層工會(huì)工作。

2、監(jiān)督檢查《中華人民共和國工會(huì)法》、《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行情況；貫徹執(zhí)行區(qū)工會(huì)代表大會(huì)決議，依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)全區(qū)各級工會(huì)進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能，開展工會(huì)各項(xiàng)工作。

3、發(fā)揮工會(huì)組織作為黨聯(lián)系群眾的橋梁紐帶作用，深入群眾、經(jīng)常聽取群眾意見，做好上情下達(dá)和下情上報(bào)工作。

4、指導(dǎo)各級工會(huì)的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，建立健全平等協(xié)商、集體合同制度。

5、做好全國、省、市、區(qū)勞模的推薦、評選工作，負(fù)責(zé)各級勞模管理工作。研究制定全區(qū)工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)計(jì)劃。

6、負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳管理、審查審計(jì)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)基層工會(huì)工作開展。

7、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

（2）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況

西安市高陵區(qū)總工會(huì)是財(cái)政全額撥款一級預(yù)算單位。設(shè)置辦公室1個(gè)工作機(jī)構(gòu)。

二、西安市高陵區(qū)總工會(huì)的決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)總工會(huì)設(shè)行政單位1個(gè)，納入2018年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制8人，其中行政編制5人，事業(yè)編制3人；實(shí)有人員10人，其中行政5人，事業(yè)5人。單位管理的離退休人員4人。

四、2018年度部門工作完成情況

2018年來，區(qū)總工會(huì)在區(qū)委和市總工會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委一屆五次全會(huì)精神、全國工會(huì)十七大、省工會(huì)十四大、市工會(huì)十五大精神，緊緊圍繞全區(qū)“追趕超越·三次創(chuàng)業(yè)”的工作大局，全力做好組織職工、動(dòng)員職工、教育職工、引導(dǎo)職工工作，把全區(qū)職工的思想認(rèn)識統(tǒng)一到追趕超越上來，不斷創(chuàng)新工作方式，全面完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、2018年度收入總計(jì)214.7萬元，較上年增加76萬元；增加的原因?yàn)槿藛T增加形成的人員工資增長及追加職工送清涼活動(dòng)費(fèi)。2018度支出總計(jì)212.72萬元，較上年增加74.02萬元，增加的原因?yàn)槿藛T增加形成的人員工資增長及追加職工送清涼活動(dòng)費(fèi)。

2、本年度收入構(gòu)成情況。2018年度收入總計(jì)214.7萬元。包括：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入214.7萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元等；比上年收入增加76萬元，增加的原因?yàn)槿藛T增加形成的人員工資增長及追加職工送清涼活動(dòng)費(fèi)。

3、本年度支出構(gòu)成情況。2018年度支出總計(jì)212.72萬元。包括：基本支出162.72萬元、項(xiàng)目支出50萬元；比上年支出增加74.02萬元，增加的原因?yàn)槿藛T增加形成的人員工資增長及追加職工送清涼活動(dòng)費(fèi)。

（二）2018年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

1、2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)214.7萬元，較上年增加76萬元，增加的原因?yàn)槿藛T增加形成的人員工資增長及追加職工送清涼活動(dòng)費(fèi)。2018度支出總計(jì)212.72萬元，較上年增加74.02萬元，增加的原因?yàn)槿藛T增加形成的人員工資增長及追加職工送清涼活動(dòng)費(fèi)。

（1）財(cái)政撥款收入共214.7萬元，比上年增加76萬元，主要增加的原因?yàn)槿藛T增加形成的人員工資增長及追加職工送清涼活動(dòng)費(fèi)。

（2）財(cái)政撥款支出共212.72萬元，比上年增加74.02萬元，主要增加的原因?yàn)槿藛T增加形成的人員工資增長及追加職工送清涼活動(dòng)費(fèi)。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)212.72萬元，其中：

（1）行政運(yùn)行153.93萬元，是反映行政單位的基本運(yùn)行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)50萬元。是指工會(huì)全委會(huì)議、換屆會(huì)議、職工送清涼活動(dòng)等業(yè)務(wù)支出。

（3）住房保障支出8.79萬元，是指為職工交納的住房公積金。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。（按人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說明）

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)162.72萬元，其中：

（1）工資福利支出142.48萬元，是指為職工發(fā)放的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金及養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及住房公積金的繳費(fèi)等。

（2）商品和服務(wù)支出11.45萬元，其中辦公費(fèi)3.36萬元，手續(xù)費(fèi)0.07萬元，水費(fèi)0.04萬元，電費(fèi)1.10萬元，郵電費(fèi)0.80萬元，其他交通費(fèi)用6.09萬元等。

（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.79萬元，是指為職工交納的住房公積金。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況

本部門無政府性基金決算收支，并以公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購支出,并以公開空表。本單位無授予中小企業(yè)的合同金額及占政府采購支出金額的比重。

（三）2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,較去年同比增加0萬元；比當(dāng)年預(yù)算增加0萬元，主要原因?yàn)椴簧婕耙蚬鰢ň常┦马?xiàng)。因公參加其他單位出國（境）團(tuán)組共0批，0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因?yàn)椴簧婕败囕v的購置；比當(dāng)年預(yù)算增加0萬元，主要原因?yàn)椴簧婕败囕v的購置。2018年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款購置的公務(wù)用車0輛。

（2）2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因?yàn)闊o公車；比當(dāng)年預(yù)算增加0萬元，主要原因?yàn)闊o公車。2018年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支維護(hù)的公務(wù)用車保有量0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，比上年決算增加0萬元。主要原因?yàn)楫?dāng)年未發(fā)生公務(wù)接待；比當(dāng)年預(yù)算減少2萬元，主要原因?yàn)楫?dāng)年未發(fā)生公務(wù)接待。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待0批次，0人次。

4、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出21.9萬元，比上年決算增加7.3萬元，主要原因?yàn)樵黾恿藫Q屆會(huì)議的費(fèi)用；比當(dāng)年預(yù)算增加6.9萬元，主要原因?yàn)樵黾恿藫Q屆會(huì)議的費(fèi)用。

5、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2018年培訓(xùn)費(fèi)支出 0萬元，比上年決算增加 0萬元，主要原因無培訓(xùn)費(fèi)支出；2018年預(yù)算金額 1萬元，比當(dāng)年預(yù)算增加-1萬元，主要原因是無培訓(xùn)支出。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年本部門實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對本年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中涉及項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金50萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，總體評價(jià)結(jié)果為良。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)162.72萬元，較上年增加38.62萬元，原因?yàn)槿藛T工資及津補(bǔ)貼等各項(xiàng)費(fèi)用的增加，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出以及為職工發(fā)放的工資、津補(bǔ)貼等相關(guān)費(fèi)用。我部門今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2018年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；購置單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2、項(xiàng)目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)、包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)及其他費(fèi)用。

九、西安市高陵區(qū)總工會(huì)2018年度部門決算表（見附表）

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總體情況表

5.一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

6.一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7.一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

8.政府性基金預(yù)算收支情況表

9.政府采購情況表

2018年財(cái)政局決算公開說明.pdf

西安市高陵區(qū)總工會(huì)（2018年決算公開附件）.pdf