西安市高陵區紅十字會2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區紅十字會主要職責及內設機構

（1）單位主要職責

1、宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》，執行《中國紅十字會章程》，組織落實中國紅十字會、省市紅十字會的方針政策；指導全區各級及行業紅十字會開展全區性活動，推動全區紅十字會各項工作的開展；

2、開展備災、救災、救助、救護工作，依法接受國內外組織和個人的捐贈，協助政府為災區群眾和受難者提供人道主義援助；

3、組織會員和志愿工作者開展人道領域內的社區服務和社會公益活動；開展對公民特別是青少年的人道主義和社會主義兩個文明教育和培訓活動；

4、宣傳和普及應急救護知識，組織開展群眾性應急救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護培訓；參與防治艾滋病、結核病等疾病的宣傳教育工作；

5、參與無償獻血、造血干細胞捐獻和遺體（器官、組織）捐獻的宣傳、管理工作。

6、開展與國際、國內紅十字會的友好交流與合作；

7、協助政府開展對臺工作，促進兩岸紅十字組織的交流與合作；

8、興辦符合紅十字宗旨的社會福利事業；

9、依法開展社會募捐活動，在公共場所設置紅十字會募捐箱，并進行管理；

10、完成區委、區政府交辦的其它工作。

（2）內設機構情況

西安市高陵區紅十字會是全額財政撥款一級預算單位，內設機構：辦公室1個。

二、西安市高陵區紅十字會的決算單位構成

西安市高陵區紅十字會設人民團體1個，其中：財政補助事業單位1個。納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員事業編制4人,年末實有人員2人，退休人員2人。

四、2018年度部門工作完成情況

（1）提素質、強基礎，努力建設高水平的干部隊伍。

政治路線確定之后，干部就是決定因素，面對新形勢、新任務、新挑戰、新要求、我們深知，要搞好紅十字會工作，沒有強有力的干部隊伍是不行的。目前，我區紅十字會僅有三人，要承擔項目重多的工作，顯得“身單力薄”，為了確保各項工作能落到實處，取得好的效果。今年以來，我們把加強紅十字會干部隊伍建設放在紅十字會工作的首位來抓，一是嚴格選人用人標準，把好準入關口，確保高素質干部進入紅十字會隊伍。為了確保紅十字會干部隊伍的素質和能力，我們對部門、學校、街辦紅十字會干部選拔提出明確要求，對推薦的干部進行考核和選拔，把熱愛紅十字會工作和有較高工作能力、水平的人員選拔到基層紅十字會隊伍中來，確保了紅十字會隊伍的素質。二是強化教育培訓，不斷提高新形勢下紅十字會干部隊伍的能力和水平。今年以來，先后舉辦了業務培訓5期，培訓干部100多人，有力地提高了基層紅十字會干部的能力和水平。三是加強網絡建設，延伸工作觸角，實現紅十字會區域工作全覆蓋。我們先后在7個街辦、5個部門、1所大學和20個中小學建立了33個基層紅十字會組織，建立了橫到邊、豎到沿的全覆蓋的紅十字會網絡結構。把紅十字會工作延伸到基層學校部門等各個方面。

（2）重宣傳，造聲勢，紅十字會的影響力不斷增強。

宣傳到位了、認識清楚了，干部群眾的參與意識才能進一步增強。為了確保紅十字會深入人心，家喻戶曉，我區紅十字會進一步加大了紅十字會工作的宣傳力度，通過多種形式大力宣傳“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神。努力營造了全區干部群眾知曉紅十字會，參與紅十字會活動的濃厚氛圍。一是結合重要紀念日開展宣傳。在年度的世界紅十字日、世界艾滋病日、世界獻血日等節日開展集中宣傳活動，圍繞紅十字會的宗旨任務，傳播國際人道主義，宣講紅十字精神。二是組織專項宣傳活動。聯合區醫療衛生單位、大中小學校、街辦社區等紅十字志愿者，走上街頭，進入社區、街辦開展義診、健康咨詢、傳染病防治等宣傳活動。5月8日，高陵區紅十字會組織全體工作人員和紅十字志愿者在高陵區縣門街進行“5.8”世界紅十字日活動周的宣傳活動。5月12日，區紅十字分別在縣門街、鹿苑街辦城區社區和老年大學開展防災減災宣傳、健康知識講座等活動。在縣門街我們開展了發放宣傳資料，防災減災知識宣傳，測量血壓血糖、健康咨詢，心肺復蘇術現場演練，如何撥打急救電話、普及地震和火災中如何自救互救知識等活動。在西安工業大學信息工程學院開展疾病防控培訓會，組織300余名師生，針對乙肝、結核病、梅毒和艾滋病的預防控制進行培訓，提高了廣大師生對傳染病的早期識別和落實防控措施的能力。特別是在獻血和遺體捐獻方面，先后舉辦宣傳活動3次，發放宣傳資料3萬余份，通過宣傳報道，在全區大力倡導“獻血和器官捐獻、生命永續”的無私奉獻精神。今年以來全區開展各種宣傳活動50余次，宣傳干部群眾10萬人。

（3）高標準、嚴要求，各項工作進展有序。

一是籌資工作積極向好。為了能夠募捐到更多的救助資金，我們不斷的拓寬募捐渠道，增加募捐收入。今年以來，我們先后組織企業，社會募捐活動2次，在全區各大超市、旅游景點，醫院放置募捐箱11個，爭取省會“博愛三秦”項目一個，救助籌資工作進展日趨向好。二是人道救助正常開展。對全區需求救助的人員進行了全面核查，落實救助資金25000元。開展博愛三秦活動，救助病困群眾50戶，落實救助物品折合人民幣10萬元。5月28日上午，在“六一”兒童節來臨之際，區紅十字會的工作人員和愛心企業高陵七彩西鳳總代理全體員工帶著給學校和孩子們買的吸塵器、衣服、毛巾、米、油、蛋糕來到了位于耿鎮街辦釣北村的“手牽手”特殊教育中心看望這里的孩子們。鼓勵孩子們做人要樂觀、善良、自強、自立、自信，鼓勵孩子們立個志向，樹個目標，做個對社會有用的人。三是救護培訓不斷普及。我們不斷擴大救護師資隊伍建設，采取集中培訓和街頭培訓相結合的方式，開展培訓活動，讓更多的干部群眾，了解掌握救護培訓知識，參與到日常救護工作中來。今年以來，先后利用機關、企事業單位、社區、學校培訓陣地，對基層工作人員集中培訓10次，利用走上街頭，開展活動的機會，對過往干部群眾培訓20余次，使救護培訓的知識普及到了更多的干部群眾中。

（4）是“天使計劃”積極推進。“天使計劃”是中國紅十字會總會為救助貧困家庭先心病、白血病兒童專門開展的一項救助計劃，目的是使這些病童得到有效及時救治為了確保這一計劃等到了貫徹落實，區紅十字會對這項活動進行全面安排部署。截至目前，已發放天使計劃宣傳資料10000余份。對“天使計劃”的申請流程、改革、需要提交資料進行說明，確保了“天使計劃”在我區的知曉率。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、2018年收入總計43.07萬元，上年收入總計35.71萬元，比上年增長7.36萬元，增長20.63%，主要增長原因：項目增加，人員調資等。2018年支出總計 43.07萬元，上年支出總計35.71萬元，比上年增長7.36萬元，增長20.63%，主要增長原因：項目增加，人員調資等。

2、本年度收入構成情況。

2018年收入總計43.07萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入43.07萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，較上年35.71萬元增長了7.36萬元，增長了20.63%，主要增長原因：項目增加，人員調資等。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0萬元）。

3、本年度支出構成情況。

2018年支出總計43.07萬元。包括：

（1）基本支出34.53萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費33.56萬元,日常公用經費0.97萬元，基本支出較上年30.61萬元增長了3.92萬元，增長了12.81%，主要增長原因：人員調資等。

（2）項目支出8萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，較上年5.1萬增長了2.9萬元，增長了56.86%，主要增長原因：項目增加。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余0.54萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0.54萬元）

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、2018年財政撥款收入共43.07萬元，比上年增加7.36萬元，主要增長原因：項目增加，人員調資等。

2018年財政撥款支出共43.07萬元，比上年增加7.36萬元，主要增長原因：項目增加，人員調資等。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行41.2萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）住房公積金1.34萬元，是指單位人員全年的住房公積金。

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。（按人員經費和公用經費分別進行說明）

工資福利支出33.56萬元，是指單位人員的全年工資。

商品和服務支出0.97萬元，其中辦公費0.24萬元，水費0.15萬元，電費0.2萬元，郵電費0.25萬元，工會經費0.13萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況

本部門無政府性基金決算收支，并以公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

2018年度本部門政府采購支出總額共2.37萬元，其中政府采購貨物類支出2.37萬元、政府采購工程類支出0萬元、政府采購服務類支出0萬元。授予中小企業的合同金額0萬元，占政府采購支出總金額的0%。

（三）2018年度“三公”經費支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務用車運行維護費0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,較去年同比增加（減少）0萬元；比當年預算增加（減少）0萬元，主要原因為本單位無人員出國支出支出及預算。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，本單位無人員出國支出及預算。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為本單位無車輛；比當年預算增加（減少）0萬元，主要原因為本單位無車輛。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。

（2）2018年公務用車運行維護費支出支出0萬元，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為本單位無車輛；比當年預算增加（減少）0萬元，主要原因為本單位無車輛。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量0輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為本單位無接待；比當年預算增加（減少）0萬元，主要原因為本單位無接待。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待0批次，0人次。開支內容主要為0。

4、會議費支出情況

本年無會議。

5、培訓費支出情況

本年無培訓。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋, 根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目支出涉及資金8萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年本單位機關運行經費0.97萬元，較上年減少0.25萬元，減少原因是人員退休。包括辦公費0.24萬元，水費0.15萬元，電費0.2萬元，郵電費0.25萬元，工會經費0.13萬元。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3、公用經費：主要是為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的各項支出。

附件：1.批復01表-部門收支總體情況表

2.批復02表-部門收入總體情況表

3.批復03表-部門支出總體情況表

4.批復04表-財政撥款收支總體情況表

5.批復05表-一般公共預算支出情況表

6.批復06表-一般公共預算基本支出情況表

7.批復07表-批復07表-一般公共預算“三公”經費及會議費、培訓費支出情況表

8.批復08表-政府性基金預算收支情況表

9.批復09表-政府采購情況表

10.項目績效自評表

西安市高陵區紅十字會

2019年10月22日

西安市高陵區紅十字會決算公開報表.pdf