西安市高陵區鹿苑街道辦事處2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區鹿苑街道辦事處概況

鹿苑街道位于高陵城區，下轄19個行政村，6個社區，154個村民小組，146個居民小區，總面積53.39平方公里。其中城區、鹿苑、南新、鹿祥、昭慧、上林6個社區及田家、東街、高家、草市、北街5村地處城區，何家、張家、上院、古城、皇冊5村地處城鄉接合部，藥惠村、麥張村等9村為郊村。機構設置情況：鹿苑街道辦事處機關內設黨政辦、財政所、農辦、四城聯創辦、統籌辦、勞動保障所、民政辦、統計站、計生服務站、文化站、道路辦、協調辦、司法，信訪辦、綜治辦等站所。

（一）西安市高陵區鹿苑街道辦事處主要職責

1、宣傳法律政策，促進村民、社區居民自治。貫徹執行法律法規，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，不斷加強社會主義新農村建設。

2、推進全街道民主政治建設，加強基層政權建設，討論決定全鄉經濟和社會發展的重大事項。

3、發展農村經濟，增加農民收入。組織指導農業和農村經濟結構調整，加強農業綜合生產能力建設；健全農業社會化服務體系，完善農業支持保障體系，推進農業現代化；支持保護農民興辦各種經濟組織，組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。

4、加強社會管理，創建良好環境。規范農村集體經濟管理，推進政務、村務公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強安全生產和公共安全，組織搶險救災、優撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產安全。

5、發展公益事業，提供公共服務。搞好城鄉公共設施建設和小城鎮建設，開展社會保障服務；發展科教文衛體事業，提供經濟發展和社會進步的信息服務。

6、加強綜合治理，維護社會穩定。調解民事糾紛，化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體突發事件，保證社會公正，保障人民群眾合法權益，維護社會穩定。

7、執行本區域內的經濟和社會發展規劃、預算，負責本區域內的經濟和社會發展統計工作。

8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。

（二）鹿苑街道辦事處的決算單位構成

鹿苑街道辦事處設行政單位1個；事業單位3個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位3個、經費自理事業單位0個。納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

（三）部門決算人員情況說明

截止2018年底本部門人員編制總計112人，其中行政編 制44人，事業編制68人，實有人員189人，其中行政29人，事業119人，離退休人員41人。

如圖:

二、2018年度取得的主要事業成效

今年以來，在區委、區政府的堅強領導下，鹿苑街道堅決貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，深入踐行“追趕超越”和“五個扎實”工作要求，緊緊圍繞建設宜居宜業現代城市新區目標，立足轄域實際、創新工作思路，補齊短板弱項、破解民生難題，搶抓發展機遇、力推高質量發展，轄域經濟社會各項事業穩步推進。

積極對接轄區企業，幫助企業解決實際困難，為企業全程提供服務，并下大力氣引進和發掘項目，做到應統盡統。截止11月底，完成社會固定資產投資18.88億元，完成率102%；規模以上工業總產值14.33億元，完成率80%；規模以上工業增加值3.6億元，完成率85%；社會消費品零售額完成6.12億元，完成率90%。一是狠抓重點項目，服務經濟發展。加強統籌協調、強化服務保障，落實項目聯系責任制，當好服務群眾和企業的“店小二”，完成了紅星美凱龍商業綜合體一期項目、西安北750千伏輸變電工程和陜北風電基地750千伏輸出工程項目、210國道改線項目共計960.11畝地的征遷工作，確保了北樊社區、城西社區及鹿苑現代都市農業等項目的順利推進，有序完成田家社區（二期）群眾回遷安置工作，并積極做好與轄區400余家企業和2100余家個體戶的對接，為企業的發展保駕護航。實施治污減霾和環境衛生整治綜合治理網格化監管及互評機制，充分發揮轄區744名網格員、157名專職保潔員職能，持續推進揚塵治理、煤改潔、“散亂污”企業整治、城鄉環境衛生整治、黑臭水體整治等工作，倡導健康文明的生活習慣，營造良好的生態環境。城區煤改潔完成2058戶，煤改潔整村推進完成10303戶，東樊村、東街村已通過驗收，拆除燃煤鍋爐60臺，取締小散亂污企業58家、提升改造68家，二是統籌推進美麗村莊建設及戶廁改造工作。以上院村和銀王村為試點，扎實推進美麗村莊建設，基礎設施和村容村貌大幅提升。全面完成11個村2800座農村無害化戶廁提升改造任務，著力改善農村人居環境。完成12處兩路兩側“三化”工作任務，配合區級部門協調落實西咸北環線沿線、“五路”及村莊綠化用地, 共栽植綠化苗木4萬余株。三是堅決落實耕地保護任務。指導完善村莊規劃，強化永久基本農田保護，堅定守住耕地紅線；堅持動態巡查制度，加大土地執法力度，持續推進土地整治，狠抓防范工作，對違反土地利用總體規劃,違法占用耕地的行為,絕不姑息。深入開展“大棚房”問題專項清理行動,共計排查51家企業、1844畝大棚，發現3家企業中存在4處違建點，已全部拆除，并恢復耕種條件堅持把促投資、穩增長放在首位。所轄19個行政村全部完成了農村集體產權制度改革工作，并成立了經濟合作組織。東街村完成了城區唯一的集貿市場東街啟明農貿市場的改造工程；全街道自愿退出農村宅基地進社區共124戶；已入市集體建設用地5宗25.388畝，入市成交金額共計700萬元，8宗72畝集體建設用地入市正在按程序進行；征收農村宅基地有償使用費收取宅基地有償使用費1659戶542184元。

三、部門決算收支情況說明

1、收入總計16439.26萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入7160.51萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）政府性基金預算財政撥款9278.76萬元，為區級財政當年撥付的政府性基金預算資金財政撥款。

（3）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（4）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（5）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（6）上年結轉和結余246.58萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

2、支出總計15422.97萬元。包括：

（1）基本支出2425.52萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費2301.39萬元,日常公用經費124.13萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元

（2）項目支出12997.44萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括一事一議、公路養護、城鄉環境衛生等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余1262.87萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括因物件上漲一事一議、張家污水處理廠等項目未能開工）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。按照預決算數字來看，鹿苑街道辦2018年年初預算資金為2120.99萬元，實際全年收入16439.26萬元，支出15422.97萬元，超出年初預算數字14318.萬元，主要原因是新增項目，農村環境衛生、東街村、一事一議等資金。

2、收入支出與上年度對比分析

（1）鹿苑街道辦2018年收入16439.26萬元，支出15422.97萬元與2017年對比收入增加10263.25萬元，支出9950.94萬元，增加率181.85%，其中：基本支出2425.52，比上年減少433.13萬元，增長率-15.16%；項目支出12997.44萬元，比上年增加10384.07萬元，增加率391.34%，收入支出增加的原因主要是單位項目基金以及經費增加。

3、年末收支結余情況分析

2018年，鹿苑街道辦結轉1262.87萬元，其中合計項目資金1235.15萬元，基本人員工資追加27.72萬元。

4、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行643.05萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務169.11萬元。是指履行基層共青團、紀檢、綜治、運轉、基層政權等業務支出。

（3）事業運行1093.47萬元。

（4）城管執法430.84萬元。

（5）城鄉社區環境衛生295.80萬元。

（6）對村級一事一議的補助217.17萬元。

（7）對村民委員會和村黨支部的補助352.32萬元。

（8）農村綜合改革示范試點補助150萬元。

（9）農產品質量安全5萬元。

（10）能源節約利用2.5萬元

（11）其他城鄉社區公共設施支出1891.17萬元。

（12）其他城鄉社區管理事務支出326.39萬元。

（13）水利行業業務管理15.35萬元。

（14）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出126.51萬元。

（15）住房公積金98.11萬元。

5、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況

按人員經費2301.39萬元，其中基本工資696.01萬元，津貼補貼854.18萬元，其他工資福利400.93萬元，對個人和家庭補助350.27萬元。公用經費124.13萬元，其中辦公費67.28萬元，印刷費7.51萬元，其他費用49.49萬元。4、政府性基金預算財政撥款收支情況

6、政府性基金預算財政撥款收入

2018年政府性基金預算財政撥款收入9278.76萬元。

7、政府性基金預算財政撥款支出

2018年政府性基金預算財政撥款支出9278.76萬元，其中征遷和拆遷補償支出9146.25萬元。

8、國有資本經營預算財政撥款收支情況

無

四、政府采購支出情況

2018年政府采購支出0萬元，其中政府采購貨物類0萬元，政府采購工程類0萬元

五、公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2018年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.26萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費1.7萬元，占三公經費的75%。公務接待費0.56萬元，占三公經費的24%與2017年比會議費培訓會減少。

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元；本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，主要原因為本單位無人員因公出國。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元。

（2）公務用車運行維護支出1.7萬元，和2017年一致。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量4輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%，主要原因為0。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內公務接待費用支出0.56萬元，較去年同比增加0%，主要原因為嚴格執行三公經費只減不增的政策。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待11批次、270人次。開支的主要內容為各單位，上級單位來檢查工作前往機關廉政灶就餐費用。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款7160.51萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行費指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金、包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、取暖費、公務用車運行維護費等費用，本年機關運行經費124.13萬元，較上年增加，主要原因是業務量和人員經費的增加

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月31日，本單位資產合計3366.21萬元，其中流動資產2894.12萬元，資產占比85.98%，固定資產477.09萬元，資產占比14.02%，固定資產中含公務用車4輛，特殊作業用車3輛，本年度沒有車輛購置，公務用車運行費1.7萬元。

八、專業名詞解釋

1．機關運行費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。

2．三公經費：指政府部門人員因公出國（境）經費，公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費，是當前公共行政領域亟待解決的問題之一。

三、2018年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

2018決算公開.pdf2018年決算公開02.pdf