原西安市高陵區年度目標責任綜合考核工作領導小組辦公室2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、單位主要職責及機構設置

（一）部門主要職責

1.負責全區年度目標責任考核工作的組織實施；

2.起草制定全區年度目標責任考核工作的有關規定；

3.細化分解市委、市政府下達我區的年度目標任務，起草制定區委、區政府下達各街道、各部門的年度目標任務，對市、區目標任務的運行情況和形象進度進行督促檢查；

4.協調有關部門定期召開聯席會議，研究解決全區年度目標責任考核工作中的具體問題；

5.負責牽頭做好我區迎接市考核辦考核檢查的有關工作；

6.指導各街道、各部門開展年度目標責任考核工作；

7.提出考核結果評定及運用初步意見；

8.完成區考核委員會交辦的其他事項。

區考核2019年4月份劃轉入區委組織部，相關內設機構隨之調整。

（二）機構設置

根據上述職責原西安市高陵區年度目標責任綜合考核工作領導小組辦公室內設綜合科1個內設機構，事業單位 0個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位0個、經費自理事業單位 0個。

二、2018年度部門工作完成情況

2018年，區考核辦深入學習貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞區委、區政府中心工作和市考“五張報表”，進一步健全完善考核機制，突出考核導向，狠抓督促落實,為全區各項目標任務的有序推進奠定了堅實基礎。

（一）總結部署考核工作

8月28日，組織召開2017年度目標責任考核表彰大會。會議全面總結了2017年度目標責任考核工作，通報了全區2017年度目標責任考核情況，宣讀了表彰《決定》，對獲得高陵區2017年度目標責任考核優秀單位進行了表彰獎勵。

（二）科學設置考核指標

在2018年度的考核指標設置中，緊緊圍繞市考指標，結合高陵區實際，以“六定”原則標定責任，構建系統承接、全面精準、具有挑戰的目標責任體系，科學設置了各類指標及權重，引領發展方向。

一方面，全面加壓，確保增長。在區考指標設置過程中，始終堅持“緊盯市考指標，緊貼區委、區政府中心工作”的工作思路和“就高不就低”的工作原則下達。凡市考指標與人代會報告任務不一致，統一按就高不就低原則下達；凡全區中心工作既下達相關部門又下達街道，雙向分解任務，實行“捆綁”考核，為各項工作有效落實奠定了堅實基礎。另一方面，分類考核，突出重點。結合區域發展狀況和部門職能特色分類設置指標，結合重點劃分權重，體現各有側重的差異化導向，確保指標設置更接地氣、更科學合理。

在充分調研、認真研判，多次分層次征求意見的基礎上，制作形成了《西安市高陵區各街道、各部門2018年度目標責任考核指標》，印發了全區各單位。同時，實際情況增設新指標或對指標權重及總分進行調整。增設指標可賦予一定權重。

（三）強化日常考核監管

區考核辦堅持務實管用的原則，以制度新、措施強和規定硬為要求狠抓日常考核監控，為各項指標有序進展奠定了堅實基礎。

一是強化日常監管。對市考指標和區委、區政府確定的年度重點工作，實時監測運行情況，以月為單位進行通報，為及時發現問題、解決問題奠定基礎，確保各項指標有序推進，全年印發各類通報9期。

二是強化分析研判。密切關注全市各區縣，特別是重點發展區指標運行情況，及時對照市考辦法，對市考指標加減分情況進行測算，掌握每季度高陵區在全市的排名，分析研判工作中存在的差距和問題，提出工作措施建議，為區委、區政府決策提供參考和依據。

三是強化督查力度。實行落后指標預警提醒制度，對落后指標的責任單位下發預警函，對主要市考滯后指標進行綜合研判，督促相關責任單位形成推進措施抓好指標進度，推進全區各項欠賬指標補欠趕超。全年共對區財政局、區發改委、區工業和商務局等17個單位下發預警提示函90余期，確保各項任務有序進展。

四是強化日常考核。按照《高陵區“追趕超越”匯報點評會實施方案》要求，組織召開了10期擂臺賽、3次季度點評會，通過亮成績、找差距，傳導壓力、反向倒逼，督促責任單位剖析問題，找準癥結，制定措施，努力實現爭先進位。

（四）強化問題整改落實

按照市考核辦《關于做好2018年度目標責任考核公眾滿意度電話訪問調查中群眾反映問題整改落實的通知》要求，對市級反饋和我區測評中收集到的問題進行了梳理匯總，按照保持原汁原味、突出問題導向、合并同類項的原則，進行了整理歸類和備案登記，將問題反饋到相關責任單位，要求各單位高度重視此項工作，“對賬消號”，及時處理，切實抓好整改落實。截止2018年12月底，電話訪問調查梳理的90余條意見建議已全部整改落實。

三、部門決算單位構成

納入本部門2018年部門決算編制范圍的單位包括本級及1個1個下級單位：

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制3人，其中行政編制3人，事業編制0人；實有人員3人，其中行政3人，事業0人。單位退休人員0人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1.本年度收入支出總體情況

（1）2018年度本年收入合計150.83萬元，較上年增加20.59萬元，主要原因為人員工資及專題會議召開次數增加。

（2）2018年度本年支出合計151.40萬元，較上年增加5.67萬元，原因同上。

2.本年度收入構成情況

2018年度本年收入收入合計150.83萬元。其中：公共預算財政撥款收入150.83萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，占總收入的100%。事業收入0萬元，其他收入0萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元。

3.本年支出構成情況

2018年度本年支出合計151.40萬元，其中：基本支出73.3萬元，是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員經費和公用經費，占總支出的48.41%；項目支出75.57萬元，是為完成特定的考核工作任務或事業發展目標，在基本預算支出之外，財政預算專款安排的支出，主要包括開展區級考核、市級考核、考核調研、專題會議等支出，占總支出的49.91%。住房保障支出2.52萬元，是為單位干部職工繳納的住房公積金支出，占總支出的1.99%。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.財政撥款收入支出總體情況

2018年財政撥款收入150.83萬元，較上年增加20.59萬元，主要原因為人員工資及專題會議召開次數增加。

2018年財政撥款支出151.40萬元，較上年增加5.67萬元，原因同上。

2.一般公共預算財政撥款情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出151.40萬元，按支出功能科目分，包括一般公共服務支出148.87萬元、住房保障支出2.52萬元（主要是單位為職工繳納的住房公積金）。

一般公共服務支出148.87萬元，其中：基本支出75.83萬元（主要是單位干部職工工資和公務員考核獎金），占支出總額的50.09%；考核事務支出75.57萬元，占支出總額的49.01%。包括：

（1）行政運行73.3萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務75.57萬元。是指履行考核辦中心業務等支出。

（3）住房公積金2.52萬元，是指履行繳納住房公積金業務支出。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年年度一般公共預算財政撥款基本支出75.83萬元，其中：人員經費71.63萬元，公用經費4.2萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

4.政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5.國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支，并已公開空表。

（三）2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，較當年預算增加0元。其中，因公出國費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。2018年度“三公經費”支出0元，較當年預算增加0元。

（1）因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,較當年預算增加0萬元。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費用支出情況

2018年車輛購置支出0萬元，較當年預算增加0萬元；支出0元，較的當年預算增加0萬元；公務用車運行維護費0元，較當年預算增加0萬元。

（3）公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，較當年預算增加0萬元。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待0批次，0人次。

2.會議費支出情況

會議費支出13.22萬元，較當年預算增加了6.02萬元，主要是按照市委要求，扎實推進考核指標及目標任務的完成，每月召開追趕超越擂臺賽，每季度召開追趕超越點評會，以此來推動指標的完成。

3.培訓費支出情況

培訓費支出0.54萬元，較當年預算減少了1.21萬元。支出的主要用途是參加全市考核工作業務培訓會及領導干部培訓會，提高考核干部素質。較預算減少的主要原因是，因將培訓會將擂臺賽進行了會議合并，未單獨召開年初計劃的全區考核業務干部培訓會。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，一級項目1個，涉及資金70萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

區級預算（項目）績效目標自評表

（2018年度）

部門整體支出自評評價表

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年度新增決算單位，基本支出無人員預算經費。我部門今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則，嚴控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）政府采購支出情況

2018年本部門政府采購支出總額為0元。

（三）國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年末，本部門所有單位公務用車保有量共有0輛車輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1.基本支出：指工資福利、商品服務、對個人及家庭的支出等。

2.項目支出：指為完成特定工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專項安排的支出。

3.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

4.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2018部門決算公開表.pdf