西安市高陵區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開

一、西安市高陵區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況

（一）主要職責(zé)

1、對國家、省、市人大下發(fā)的法律法規(guī)草案，組織征求意見，并整理修改意見上報。

2、對提交區(qū)人民代表大會審議的本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃草案、預(yù)算草案進(jìn)行審查并提出報告；對計劃、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行初審并對計劃、預(yù)算的部分變更提出審查報告。

3、對區(qū)人大常委會討論、決定的本區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、環(huán)境工作等重大事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查研究并提出初步意見。

4、對憲法、法律、行政法規(guī)和本區(qū)制定的法規(guī)的執(zhí)行情況組織視察和檢查。

5、對本區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會生活中的重大問題及人民群眾普遍關(guān)心的“熱點(diǎn)”問題組織調(diào)查研究、視察和檢查。

6、監(jiān)督區(qū)“一府兩院”的工作。

7、督促區(qū)人民代表大會期間代表議案、意見和建議的辦理工作。

8、選舉和罷免區(qū)人民政府的正、副職領(lǐng)導(dǎo)人，選舉西安市人民代表大會代表、本級人民法院院長和人民檢察院檢察長，及辦理區(qū)人大常委會任免范圍內(nèi)的干部任免。

9、組織區(qū)人大代表的選舉和市人大代表的選舉。

10、聯(lián)系區(qū)人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動，督促代表視察、檢查和接訪活動中提出意見、建議的辦理工作。

11、聯(lián)系在高陵區(qū)工作的全國人大代表及省、市人大代表，協(xié)助開展視察活動。

12、負(fù)責(zé)區(qū)人民代表大會、區(qū)人大常委會、主任會議等會議的組織和服務(wù)工作。

13、負(fù)責(zé)區(qū)人大常委會文件、報告的起草、印發(fā)，常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報道。

14、受理人民群眾的來信來訪。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：西安市高陵區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室屬于區(qū)級行政部門，財政全額撥款一級單位。設(shè)置有辦公室、法制委員會、財政經(jīng)濟(jì)委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、人事代表選舉工作委員會、城鎮(zhèn)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作委員會。辦公室下設(shè)文秘科（包含后勤、老干部）綜合科。

（二）單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室設(shè)行政單位1個，納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

三、部門人員情況說明

截至2018年底，本部門人員編制17人，其中行政編制17人；實(shí)有人員40人，其中行政40人。單位管理的離退休人員40人。

四、2018年度部門工作完成情況

一年來，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)人大常委會深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，牢牢把握新時代人大工作新定位新要求，始終黨堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國有機(jī)統(tǒng)一，圍繞中心，服務(wù)大局、依法履職，充分發(fā)揮人大“兩個機(jī)關(guān)”的職能優(yōu)勢，不斷強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，為推進(jìn)高陵追趕超越和民主法治堅持作出了積極貢獻(xiàn)。先后召開常委會8次，聽取和審議“一府兩院”專項(xiàng)工作報告17個，依法作出決議決定15個，提出審議意見4分19條，組織委員、代表調(diào)研視察10次，開展執(zhí)法檢查3次，配合省市調(diào)研檢查9次，全面完成了區(qū)十七屆人大三次會議確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，各項(xiàng)工作取得了新進(jìn)展、新成效。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、收入總計1061.04萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入1061.04萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。

（2）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.02萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.02萬元）。

2、本年度收入構(gòu)成情況。示例：收入總計1061.04萬元。包括：公共預(yù)算財政撥款收入1061.04；比上年增長242.12萬元，主要原因?yàn)槿藛T工資增長，及項(xiàng)目資金增加等原因。

3、本年度支出構(gòu)成情況。示例：支出總計1054.02萬元。包括：基本支出717.22萬元、項(xiàng)目支出336.80萬元等構(gòu)成情況；比上年增長234.18萬元，增加主要原因?yàn)槿藛T工資增加及項(xiàng)目資金增加。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

財政撥款收入共1061.04萬元，比上年增加242.12萬元，主要增減原因?yàn)槿藛T工資增加及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

財政撥款支出共1054.02萬元，比上年增加234.18萬元，增加主要原因?yàn)槿藛T工資增加及項(xiàng)目資金增加。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

（1）行政運(yùn)行717.22萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)為649.43萬元，包括工資福利支出為639.29萬元，對個人和家庭補(bǔ)助10.13萬元，公用經(jīng)費(fèi)為67.79萬元，主要為商品和服務(wù)支出67.79萬元。

（2）一般行政管理事務(wù)185.2萬元。是指履行指履行人大日常業(yè)務(wù)工作、老干部活動經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

（3）人大會議112萬元

（4）代表工作14萬

（5）人大信訪5萬

（6）其他人大事務(wù)支出20萬

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況。（按人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說明）

工資福利支出639.29萬元，是指行政人員工資。

商品和服務(wù)支出67.79萬元，其中辦公費(fèi)13.81萬元，水電費(fèi)2.85萬元，郵電費(fèi)0.93萬元，勞務(wù)費(fèi)3.13萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.52萬元，工會經(jīng)費(fèi)6.06萬元，其他交通費(fèi)34.71萬元其他商品和服務(wù)支出2.77萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況

本部門無政府性基金決算收支，并以公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

2018年度本部門政府采購支出總額共0萬元，其中政府采購貨物類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元、政府采購服務(wù)類支出0萬元。

本部門2018年度無政府采購支出。

（三）、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.32萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.32萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,較去年同持平；年初無預(yù)算，因公參加其他單位出國（境）團(tuán)組共0批，0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2018年車輛購置支出 0萬元，比上年決算增加（減少）0萬；與上年持平，年初無預(yù)算，2018年度使用一般公共預(yù)算財政撥款購置的公務(wù)用車0輛。

（2）2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.32萬元，比上年決算增加4.11萬元，年初預(yù)算為15.4萬元，未超出預(yù)算，主要原因?yàn)槠囆旭偫锍潭啵紝儆谀甏^長的車，維修率較高；比當(dāng)年預(yù)算減少0.08萬元，2018年度使用一般公共預(yù)算財政撥款開支維護(hù)的公務(wù)用車保有量4輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，比上年決算增加（減少）0萬元，與上年持平，比當(dāng)年預(yù)算增加（減少）0萬元，年初無預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的公務(wù)接待0批次，0人次。

4. 會議費(fèi)支出情況

2018年度會議費(fèi)用支出為73.89萬元，主要用于第十七屆人民代表大會及常委會.

５、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2018年度培訓(xùn)費(fèi)用為0.39萬元，主要用于組織代表培訓(xùn)。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，日常項(xiàng)目業(yè)務(wù)共計5個，涉及項(xiàng)目資金336.80萬元，我單位不涉及專項(xiàng)資金，我單位不涉及專項(xiàng)資金,2018年度我單位績效評價得分88分，良好。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為67.79萬元，主要用于辦公費(fèi)13.81萬元，水費(fèi)0.72萬元，電費(fèi)2.13萬元，郵電費(fèi)0.93萬元，勞務(wù)費(fèi)3.13萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.52萬元，工會經(jīng)費(fèi)6.06萬元，其他交通費(fèi)34.74萬元，其他商品服務(wù)支出2.77萬元。較2017年度相比增加20.08萬元，其主要原因人員車補(bǔ)增加，由于職務(wù)職級晉升后，車補(bǔ)增加，日常辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

示例：截至2018年末，本部門所屬單位共有車輛４輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備０臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備０臺（套）。2018年當(dāng)年購置車輛０輛；購置單價50萬元以上的通用設(shè)備０臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備０臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指部門預(yù)算的組成部分，是行政事務(wù)單位為保障其機(jī)構(gòu)正處運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃。

2、項(xiàng)目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本預(yù)算的基礎(chǔ)以外，財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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