西安市高陵區(qū)人民政府辦公室2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開

一、單位概況及主要職責(zé)

西安市高陵區(qū)人民政府辦公室為全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)科室包括：人防辦、法制辦、督查室、應(yīng)急辦、區(qū)志辦、政府網(wǎng)絡(luò)中心、文秘科、綜合科、督辦科、外事科、信息科、會議接待科。

主要職責(zé)包括：1、負(fù)責(zé)區(qū)政府日常事務(wù)和文書處理工作。2、負(fù)責(zé)區(qū)政府各種例會和重要會議的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)參加重要公務(wù)活動的安排和組織工作；協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)會議決定事項的實(shí)施。3、研究區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。4、根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，對區(qū)政府部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。5、負(fù)責(zé)區(qū)政府重要工作貫徹落實(shí)情況的督促檢查；負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的轉(zhuǎn)達(dá)和催辦工作的落實(shí)。6、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的文秘工作。7、圍繞區(qū)政府總體工作部署，組織開展調(diào)查研究，反映情況并提出建議和意見，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。8、負(fù)責(zé)組織承辦區(qū)人大、區(qū)政協(xié)提出需要區(qū)政府辦理的有關(guān)工作；組織辦理全國、省、市、區(qū)人大代表的批評、建議和意見，以及全國、省、市、區(qū)政協(xié)委員的提案。9、負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)辦公自動化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理及政務(wù)信息工作。10、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需要由區(qū)政府直接處理的重要問題、突發(fā)事件和重大事故。11、負(fù)責(zé)區(qū)政府值班室值班工作，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況。12、負(fù)責(zé)區(qū)政府機(jī)關(guān)整個后勤服務(wù)工作。13、負(fù)責(zé)區(qū)政府系統(tǒng)機(jī)要的收發(fā)與保密工作。14、辦理區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其它工作。

二、決算單位構(gòu)成情況

西安市高陵區(qū)人民政府辦公室設(shè)行政單位 1個；事業(yè)單位 0個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補(bǔ)助事業(yè)單位0個、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位 0個。納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門在職財政供養(yǎng)人員68人，其中行政41人、事業(yè)27人；財政補(bǔ)助人員44人，其中遺屬14人、退休24人、離休1人、自收自支5人。

四、2018年度工作完成情況

圍繞區(qū)委、區(qū)政府2018年工作任務(wù)的安排部署，協(xié)調(diào)處理政府辦日常事務(wù)及政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作，強(qiáng)化職責(zé)，加強(qiáng)應(yīng)急、督查工作，進(jìn)一步發(fā)揮參謀助手和運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、本年度收入支出決算總體情況。

2018年總收入2057.67萬元，2017年總收入1867.7萬元，較上年增長189.97萬元，增幅10.17%；2018年總支出2042.9萬元，2017年總支出1891.63萬元，較上年增長151.27萬元，增幅7.99%。原因：人防設(shè)備升級維護(hù)費(fèi)及購置費(fèi)增加。2018年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.78萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.55萬元。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

2018年收入總計2057.67萬元。包括：公共預(yù)算財政撥款收入2057.67萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。2017年收入總計1867.7萬元，較上年增長189.97萬元，增幅10.17%。原因：人防設(shè)備升級維護(hù)費(fèi)及購置費(fèi)增加。

3、本年度支出構(gòu)成情況。

2018年支出總計2042.9萬元。包括：基本支出1100萬元、項目支出942.9萬元。2017年支出總計1891.63萬元，較上年增長151.27萬元，增幅7.99%。原因：人防設(shè)備升級維護(hù)費(fèi)及購置費(fèi)增加。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況。

財政撥款收入共2057.67萬元，比上年增加189.97萬元，主要增減原因為人防設(shè)備升級維護(hù)費(fèi)及購置費(fèi)增加。

財政撥款支出共2042.9萬元，比上年增加151.27萬元，主要增減原因為人防設(shè)備升級維護(hù)費(fèi)及購置費(fèi)增加。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目說明）。

（1）行政運(yùn)行1049.16萬元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)799萬元。是指履行政府辦、應(yīng)急辦、督查室、政府網(wǎng)絡(luò)中心等業(yè)務(wù)支出。

（3）法制建設(shè)3萬元，是指履行法制辦業(yè)務(wù)支出。

（4）人民防空140.9萬元，是指履行人防辦業(yè)務(wù)支出。

（5）住房公積金50.84萬元元，是指履行繳納住房公積金業(yè)務(wù)支出。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況。

2018年，本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1100萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)1046.25萬元,公用經(jīng)費(fèi)53.75萬元。

2018年工資福利支出1019.92萬元，是指在職的人員工資、津補(bǔ)貼、獎金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金等支出。

商品和服務(wù)支出53.75萬元，其中辦公費(fèi)2.21萬元，印刷費(fèi)3.45萬元，差旅費(fèi)5.34萬元，維修費(fèi)0.33萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.94萬元，勞務(wù)費(fèi)5.05萬元，其他交通費(fèi)32.22萬元，其他支出4.21萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出26.33萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助及死亡喪葬補(bǔ)助。

4、政府性基金財政撥款收支情況

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購支出。授予中小企業(yè)的合同金額及占政府采購支出金額的0%。原因為：2018年無政府采購支出安排。

（三）、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出52.95萬元,比當(dāng)年預(yù)算減少2.05萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%，比當(dāng)年預(yù)算無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.95萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%，比當(dāng)年預(yù)算減少2.05萬元，；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%，比當(dāng)年預(yù)算無變化。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,因公參加其他單位出國（境）團(tuán)組共0批，0人次，比當(dāng)年預(yù)算無變化，原因為當(dāng)年無因公出國（境）安排。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2018年車輛購置支出27.24萬元，比上年決算增加27.24萬元，主要原因為人防辦購置人防指揮車（含人防車載指揮系統(tǒng)）一輛； 2018年度使用一般公共預(yù)算財政撥款購置的公務(wù)用車1輛。

（2）2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 25.71萬元，比上年決算減少5.08萬元，主要原因為車輛運(yùn)行按照精細(xì)化管理，嚴(yán)格控制運(yùn)行成本。比當(dāng)年預(yù)算減少18.29萬元，主要原因為車輛運(yùn)行按照精細(xì)化管理，嚴(yán)格控制運(yùn)行成本。2018年度使用一般公共預(yù)算財政撥款開支維護(hù)的公務(wù)用車保有量6輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的公務(wù)接待0批次，0人次，比當(dāng)年預(yù)算減少11萬元，原因為將公務(wù)接待移交區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局承辦。

4、會議費(fèi)支出情況

2018年會議費(fèi)支出34.07萬元，較上年減少34.93萬元，降幅50.62%，較當(dāng)年預(yù)算較少10.93萬元，原因為將部分大型重點(diǎn)會議移交區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局承辦。

5、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2018年培訓(xùn)費(fèi)支出4.15萬元，將上年增加3.15萬元，增幅300.15%，較當(dāng)年預(yù)算減少0.85萬元，原以為按照省市安排外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)事務(wù)增加。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預(yù)算支出全面開展績效自評，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2042.9萬元，其中：基本支出1100萬元，基本支出包括：1、行政運(yùn)行1049.16萬元，住房公積金50.84萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的53.8%。項目支出942.9萬元。項目支出包括：1、一般行政管理事務(wù)799萬元；2法制建設(shè)3萬元； 3、人民防空140.9萬元。其中，一級項目3個，二級項目0個，共涉及資金942.9萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的46.2%。

西安市高陵區(qū)人民政府辦公室2018年度

整體支出績效評價表

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.75萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年減少69.89萬元，降幅56.53%，原因為：我部門嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門所屬單位共有車輛6輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2018年當(dāng)年購置車輛1輛；購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2．項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

3、三公經(jīng)費(fèi)：是指財政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)三項經(jīng)費(fèi)。

2018區(qū)政府辦部門決算公開.pdf

政府辦2018年部門決算公開報表.pdf