中共西安市高陵區委組織部2018年度部門決算及“三公”經費公開

中共西安市高陵區委組織部

2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、中共西安市高陵區委組織部主要職責

（一）部門主要職責

1、貫徹落實黨的干部路線、方針、政策，對全區各級領導班子和干部隊伍建設進行調查研究，制定或參與制定干部人事工作的有關規定和干部人事制度改革建議方案；制定選拔、考核干部的規定和程序；負責全區干部工作的宏觀管理。

2、對區委管理的領導班子和領導干部進行考察了解，提出調整配備的意見和建議；抓好領導班子思想作風建設；負責辦理區委向區人大推薦干部的工作；辦理區委管理干部的任免、考核、審批等手續；承辦干部調動事宜；負責區委管理干部的輪崗交流工作；辦理區委管理干部工資審批手續和區委管理領導干部因公因私出國（境）備案及審批手續。

3、制定全區干部隊伍建設及發展規劃，負責后備干部隊伍建設，指導、管理年輕干部的培養選拔。

4、貫徹落實黨的組織工作路線、方針和政策；對全區各級黨的組織建設進行調查研究，提出意見、建議；研究制定加強黨的組織建設的措施，并進行宏觀指導、督促檢查；負責全區黨員的管理、教育和發展工作。

5、組織制定全區干部培訓教育規劃，負責區委管理干部的培訓；對全區黨政干部培訓教育工作進行協調、督促、檢查和指導。

6、開展人才工作調研，向區委提出加強和改進人才工作的意見建議；綜合管理高層次人才信息，負責選拔和管理有突出貢獻的專家和專門人才。

7、指導、管理全區干部監督工作，參與擬訂干部監督工作的政策規定，審理區委管理領導干部的有關問題。

8、協助管理市屬駐區有關單位領導班子和領導干部。

9、負責區級黨委、人大、政協、法院、檢察院、民主黨派、群眾團體機關公務員（參照公務員法管理工作人員）及其事業單位工作人員的人事綜合管理工作。

10、負責黨員、干部的來信來訪工作。

11、負責黨員和干部的統計工作；負責區委管理干部的檔案管理，指導全區干部檔案管理工作；負責全區組織史資料的收集和編寫工作。

12、及時報告全區黨的組織、干部工作情況。

13、負責離退休干部工作的宏觀指導；辦理區委管理干部的離退休審批手續。

14、承辦區委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

截至2018年12月，中共西安市高陵區委組織部為財政撥款一級預算單位的行政部門，內設機構為辦公室、組織一科、組織二科、干部科、干部監督教育科、西安市高陵區農村黨員干部現代遠程教育中心，西安市高陵區非公有制經濟組織黨建工作委員會下設組織建設科、宣傳教育科。

二、中共西安市高陵區委組織部的決算單位構成

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的單位1個，二級決算單位0個，包括：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制45人，其中行政編制21人、事業編制24人；實有人員39人，其中行政18人、事業21人。單位管理的離退休人員0人。

四、2018年度部門工作完成情況

2018年，是學習貫徹落實黨的十九大精神的開局之年。高陵區委組織部堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹落實全國和全省全市組織工作會議精神，扎實落實新時代黨的建設總要求，始終服從服務全區改革發展大局，聚焦主業、奮發有為，切實做好基層黨組織建設、干部隊伍建設和人才引進等各項工作，推動黨的建設和組織工作取得新成效，為“追趕超越·三次創業”提供了堅強組織保證。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、2018年度我單位收入總計816.6萬元，較上年增加127.91萬元，主要增長原因為工作人員增加、人員工資及各項社保繳費增加，基本支出增加。

2、2018年度收入構成情況。收入總計816.6萬元。包括：年初結轉和結余2.42萬元，公共預算財政撥款收入814.18萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元；較上年增加127.91萬元，主要增長原因為工作人員增加、人員工資及各項社保繳費增加，基本支出增加。

3、2018年度支出構成情況。支出總計752.46萬元。包括：基本支出525.47萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費493.96萬元,公用經費31.51萬元。項目支出226.99萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括基層黨組織建設工作經費、非公黨建工作經費等。較上年基本支出增加71.91萬元，主要增長原因為工作人員增加、人員工資及各項社保繳費增加，基本支出增加。

4、2018年年末結轉和結余64.14萬元，為以前年度尚未列支，結轉到下年仍按規定用途繼續使用的資金。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

財政撥款收入共814.18萬元，比上年增加133.02萬元，主要增長原因為工作人員增加、人員工資及各項社保繳費增加，基本支出增加。

財政撥款支出共752.46萬元，比上年增加71.91萬元，主要增長原因為工作人員增加、人員工資及各項社保繳費增加，基本支出增加。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況

（1）行政運行358.73萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）事業運行138.26萬元，是反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

（3）住房公積金28.47萬元，是反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（4）一般行政管理事務195.83萬元。是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。主要是在基本支出之外發生的支出，包括基層黨組織建設工作經費、非公黨建工作經費等。

（5）其他優撫支出0.06萬元。反映除上述項目以外其他用于優撫方面的支出。

（6）對高校畢業生到基層任職補助30.26萬元。是反映按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出。

（7）其他組織事務支出0.84萬元。反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。

工資福利支出493.96萬元，是指反映機關和參照公務員法管理的事業單位在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出30.53萬元，是指反映機關和參公事業單位購買商品和服務的各類支出，不包括用于購買固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出，其中辦公費5.48萬元，印刷費2.01萬元，手續費0.03萬元，郵電費0.28萬元，差旅費1.75萬元，會議費2.21萬元，公務接待費0.09萬元，工會經費5.23萬元，其他交通費13.45萬元。

資本性支出0.98萬元，是指辦公設備購置。

4、政府性基金財政撥款收支情況

本部門無政府性基金決算收支，并以公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購支出，并以公開空表。

（三）、2018年度“三公”經費支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算2萬元，較上年增加0萬元，2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.14萬元，較上年減少0.05萬元，比當年預算減少0.86萬元。其中，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經費支出的0%，比當年預算增加0萬元；公務用車運行維護費0萬元，占“三公”經費支出的0%，比當年預算增加0萬元；公務接待費1.14萬元，占“三公”經費支出的100%,，比當年預算減少0.86萬元。具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年因公出國預算0萬元，較上年增加0萬元，2018年度因公出國支出0萬元,較上年增加0萬元,比當年預算增加0萬元；主要原因為我單位無因公出國支出及預算。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置預算0萬元，較上年增加0萬元，2018年車輛購置支出0萬元，較上年增加0萬元，比當年預算增加0萬元；主要原因為我單位無公務用車。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。

（2）2018年公務用車運行維護費預算0萬元，較上年增加0萬元，2018年公務用車運行維護費支出0萬元，較上年增加0萬元，比當年預算增加0萬元；主要原因為我單位無公務用車。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量0輛。

3、公務接待費支出情況

2018年公務接待費用預算2萬元，較上年增加0萬元，公務接待費用支出1.14萬元，較上年減少0.05萬元，比當年預算減少0.86萬元；主要原因為嚴格控制公務接待費用，確保必要的公務接待。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待9批次，85人次。開支內容主要為干部推薦考察工作、選人用人專項檢查工作等。

4、會議費支出情況

2018年會議費支出18.71萬元，較上年增加11.21萬元，比當年預算減少16.09萬元，支出較上年增加的主要原因為工作業務加大。

5、培訓費支出情況

2018年培訓費支出45.82萬元，較上年減少45.14萬元，比當年預算減少100.98萬元，支出較上年減少的主要原因為培訓業務減少。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中涉及項目6個，共涉及資金226.99萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年度機關運行經費31.5萬元，較上年增加5.2萬元，主要是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費。主要增長原因為工會經費納入機關運行經費，機關運行經費支出增大。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年決算公開報表1.pdf