西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會 2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開

西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會2018年部門決算和“三公經(jīng)費”公開

一、西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會主要職責(zé)

（一）西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會單位主要職責(zé)

1、負責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及相關(guān)管理制度的制定。

2、負責(zé)搭建政府與企業(yè)、企業(yè)與政府之間的橋梁與紐帶。

3、負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)管理部門做好入園企業(yè)的管理工作。

4、負責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)內(nèi)項目的管理與指導(dǎo)工作，做好企業(yè)與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。

5、負責(zé)做好入園企業(yè)的配套服務(wù)工作。

6、負責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新、新技術(shù)引進、示范、推廣，技術(shù)交流等工作。

二、西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會的決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會單位設(shè)事業(yè)單位1個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位1個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制30人，其中事業(yè)編制30人；實有人員30人，其中事業(yè)30人。

四、2018年度部門工作完成情況

（一）田園綜合體項目。規(guī)劃源田夢工場、通遠北部、鹿苑藥惠及涇渭金灘等4個田園綜合體項目，其中完成投資19990萬元的通遠田園綜合體已通過市級初審；源田夢工場累計完成投資1.56億元，完成全年計劃投資總額的34%，整體工程量完成年度計劃的60%；今年農(nóng)高會西安展團專場簽約的第一個田園綜合體項目新柿界田園綜合體已經(jīng)舉行開工奠基儀式，設(shè)施大棚建設(shè)啟動建設(shè)；金灘國際生態(tài)休閑旅游度假產(chǎn)業(yè)區(qū)項目已完成投資2200萬元，形成總體策劃及概念性規(guī)劃方案。運動休閑場所綠化美化工程全面竣工，完成共享農(nóng)莊及休閑度假項目設(shè)計。

（二）共享村落項目。出臺了《西安市高陵區(qū)“共享村落”（農(nóng)民閑置宅基地和閑置農(nóng)房使用權(quán)出租）管理辦法（試行）》、《高陵區(qū)第一批“共享村落”（農(nóng)民閑置宅基地和閑置農(nóng)房使用權(quán)出租）流程(試行)》、《西安市高陵區(qū)“共享村落”扶持政策》等文件。首批共享村落房源公布50家，簽約3家；啟動張卜南郭村、張家村5家樣板房建設(shè)；源田夢工場共享農(nóng)莊建設(shè)正在扎實推進。

（三）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃項目。2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)兩類項目融合試點項目已申報成功，申請項目資金1653萬元。各項目實施主體正在穩(wěn)步實施，按時按要求完成建設(shè)進度。

（四）招商引資工作。全年接待項目考察31批次79余人次，其中釣北生態(tài)園項目、恒大集團、西安卓晉有限公司、大司農(nóng)農(nóng)業(yè)有限公司等9家企業(yè)多次來我區(qū)實地考察，積極洽談。完成與潤晟基業(yè)文化投資旅游有限公司簽訂新柿界田園綜合體戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

（五）企業(yè)服務(wù)工作。全年組織召開涉農(nóng)企業(yè)座談會5次，對全區(qū)236家涉農(nóng)企業(yè)進行調(diào)研，梳理意見建議70余條，協(xié)調(diào)解決47條，跟蹤辦理23條。

（六）脫貧攻堅工作。累計投入幫扶資金7.4萬余元，簽訂四戶《貧困戶自愿退出申請書》，完成結(jié)對抱團幫扶各項工作任務(wù)。

五、西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)員管理委員會單位2018年度部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、2018年度部門決算收入共計1338.36萬元，比上年增加1228.02萬元，主要原因為業(yè)務(wù)和項目增加、人員調(diào)資等增加。

2、本年度收入構(gòu)成情況。收入總計1338.36萬元。包括：

公共預(yù)算財政撥款收入1338.36萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬元,主要原因為業(yè)務(wù)和項目增加、人員調(diào)資等增加。

3、本年度支出構(gòu)成情況。支出總計729.43萬元。包括：

（1）基本支出442.03萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費317.61萬元,日常公用經(jīng)費124.42萬元。較上年基本支出增加331.72萬元，主要增長原因為工作人員增加、人員工資及各項社保繳費增加，基本支出增加。

（2）項目支出287.40萬元，主要是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括新技術(shù)引進、示范、推廣，特色小鎮(zhèn)、田園綜合體、共享村落，招商引資、推介宣傳，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)優(yōu)勢特色示范園項目，高陵區(qū)申報陜西省2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)兩類項目融合試點項目等。較上年基本支出增加287.4萬元，主要增長原因為業(yè)務(wù)工作增加、項目增加。

（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余608.96萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況

2018年度財政撥款收入共1338.36萬元，較上年增加1228.02萬元，增加原因為工作人員增加、人員工資及各項社保繳費增加，基本支出增加，業(yè)務(wù)和項目增加等；

2018年度財政撥款支出共729.43萬元，比上年增加619.12萬元，主要增長原因為增加原因為人員增加、人員工資及各項社保繳費增加，基本支出增加，業(yè)務(wù)工作增加等；

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目說明）。

（1）事業(yè)運行424.33萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。

（2）農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理28.5萬元。

（3）創(chuàng)新示范258.9萬元。

（4）住房公積金17.70萬元，是指履行繳納住房公積金業(yè)務(wù)支出。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況。（按人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別進行說明）

工資福利支出317.61萬元，是指在職的人員工資、津補貼、獎金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金等支出。

商品和服務(wù)支出124.42萬元，是指反映機關(guān)和參公事業(yè)單位購買商品和服務(wù)的各類支出，不包括用于購買固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出，其中辦公費7.59萬元，印刷費6.24萬元，咨詢費27.5萬元，電費3.44，郵電費,0.87萬元，差旅費0.97萬元，維修（護）費27.79，會議費0.85萬元，培訓(xùn)費0.04萬元，勞務(wù)費15.92萬元，委托業(yè)務(wù)費20萬元，工會經(jīng)費1.79萬元，公務(wù)用車運行維護費6.61萬元，其他交通費2.33萬元，其他商品和服務(wù)支出2.49萬元。

4、政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

6、政府采購支出情況

2018年度本部門政府采購支出總額共10.87萬元，其中政府采購貨物類支出10.87萬元、政府采購工程類支出0萬元、政府采購服務(wù)類支出0萬元，授予中小企業(yè)的合同金額0萬元，占政府采購支出總金額的0%。

（三）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2018年公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出6.61萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費0萬元，占三公經(jīng)費的0%；公務(wù)用車運行維護費6.61萬元，占三公經(jīng)費的100%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加（減少）0萬元；比當年預(yù)算增加（減少）0萬元,本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元，較上年決算增加0萬元，比當年預(yù)算增加（減少）0萬元，2018年度使用一般公共預(yù)算財政撥款購置的公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運行維護支出6.61萬元，比上年決算增加6.61萬元，主要原因為上年未產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護費，比當年預(yù)算減少1.39萬元，主要原因為嚴格控制車輛運行成本。2018年公務(wù)車從鹿苑街辦劃轉(zhuǎn)過來。2018年度使用一般公共預(yù)算財政撥款開支維護的公務(wù)用車保有量2輛。

3、公務(wù)接待費支出情況

（1）外事公務(wù)接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%，無此項業(yè)務(wù)。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%，無此項業(yè)務(wù)。

4、會議費支出情況

2018年會議費支出0.85萬元，較上年決算增加了0.85 萬元，主要原因為2017年新成立單位，未產(chǎn)生相關(guān)費用。比當年預(yù)算減少6.15萬元，主要原因為為精簡會議，履行節(jié)約，壓縮會議經(jīng)費。

5、培訓(xùn)費支出情況

2018年培訓(xùn)費支出0.04萬元，較上年決算增加 0.04萬元，主要原因為2017年新成立單位，未產(chǎn)生相關(guān)費用。比當年預(yù)算減少3.6萬元，主要原因為嚴格控制培訓(xùn)成本。

六、2018年度部門預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2018年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，本部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金287.4萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出124.42萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年增加14.11萬元，主要為人員增加辦公費增加。

（二）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門所屬單位共有車輛2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

2．項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

3、三公經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費三項經(jīng)費。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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