西安市高陵區工商業聯合會2018年部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區工商業聯合會主要職責及內設機構

（1）單位主要職責

西安市高陵區工商業聯合會是中共西安市高陵區委領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是區委和區政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是區政府管理和服務非公有制經濟的助手。

（2）內設機構情況

西安市高陵區工商業聯合會為全額行政撥款單位，內設一個綜合辦公室。

二、西安市高陵區工商業聯合會決算單位構成

西安市高陵區工商業聯合會設行政單位1個。為：西安市高陵區工商業聯合會。納入西安市高陵區工商業聯合會2018年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制3人，其中行政編制3人。實有在編人員2人，均為行政編制2人。單位管理的離退休人員1人。

人員情況餅狀圖

四、2018年度部門工作完成情況

2018年區工商聯圓滿完成了各項職能目標任務。在全面深化改革中承擔的民營經濟改革5項任務全部完成；召開了工商聯一屆二次執委（擴大）會議；密切聯系非公經濟人士，全年召開座談會6次；組織非公企業家“走出去”，赴貴州進行考察學習；圓滿完成9.8首屆西安企業家節高陵系列活動；積極引導非公企業參與慈善光彩事業和助力脫貧攻堅工作，組織企業家參與“助殘日”義賣活動，會員企業免費為環衛工人發放蔬菜活動，組織開展“關愛貧困戶，工商聯在行動”主席輪值活動。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、收入總計57.50萬元。比上年增加了1.87萬元，原因為人員增加形成的人員工資增長。收入總計包括：

（1）公共預算財政撥款收入57.50萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，比上年增加了11.87萬元，原因是組織非公經濟人士外出考察學習。

（2）事業收入0元。

（3）其他收入0元，比上年減少了10萬元，原因是2017年區工商聯換屆費用。

（4）用事業基金彌補收支差額0元。

（5）上年結轉和結余6.63萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余6.63萬元）。

2、支出總計50.86萬元。比上年減少了4.77萬元，原因：2017年完成了工商聯換屆費用。支出總計包括：

（1）基本支出42.40萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費35.95萬元,日常公用經費4.04萬元，對個人和家庭的補助支出2.41萬元。比上年增加了2.97萬元，原因為人員增加形成的人員工資增長。

（2）項目支出8.47萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括考察學習、培訓等。比上年減少了7.73萬元，原因：2017年完成了工商聯換屆費用。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余0萬元。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度公共預算財政撥款支出50.86萬元，其中：基本支出42.40萬元，項目支出8.47萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行39.98萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務8.47萬元。是指履行考察學習、培訓等業務支出。

（3）住房公積金2.41萬元，是指履行繳納住房公積金業務支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經費和公用經費分別進行說明）

（1）工資福利支出38.36萬元，主要用于人員的基本工資和津補貼、考核獎、住房公積金。

（2）商品和服務支出4.04萬元，其中辦公費1.07萬元，水費0.02萬元，差旅費0.09萬元，培訓費0.04萬元，工會經費0.24萬元，其他交通費用2.58萬元。是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

本部門無政府性基金預算財政撥款收支，并以公開空表。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款財政收支 。

6、政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購支出,并已公開空表。本單位無授予中小企業的合同金額及占政府采購支出金額的比重。

（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況說明

2018年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。較去年同比減少0元，較當年預算減少0萬元，原因為未發生“三公”經費支出。

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度我單位因公出國（境）實際支出0萬元,較去年同比減少0萬元，較當年預算減少0元，原因是未發生因公出國（境）費用；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年減少0批次，較當年預算減少0批次，原因為未發生出國（境）團組。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元，比上年決算減少0萬元，主要原因為不涉及車輛的購置；比當年預算減少0萬元，主要原因為不涉及車輛的購置。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。

（2）2018年公務用車運行維護費支出0萬元，比上年決算減少0萬元，主要原因為無公車；比當年預算減少0萬元，主要原因為無公車。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量0輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，比上年決算減少0萬元。主要原因為當年未發生公務接待；比當年預算減少0萬元，主要原因為當年未發生公務接待。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待0批次，0人次。

4、會議費支出情況

會議費支出0萬元，較上年減少2.04萬元，主要原因為2017年召開了工商聯換屆大會，較當年預算減少0萬元，原因為未發生會議費支出。

5、培訓費支出情況

培訓費支出0.28萬元，比上年減少0.66萬元，主要原因為2017年換屆及成立行業商會組織培訓，較當年預算減少1.42萬元，主要原因為當年較少培訓支出。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，根據預算績效管理要求，本部門組織對本年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金8.47萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，總體評價結果為良。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年度我單位機關運行經費42.40萬元，較上年增加2.97萬元，原因為人員工資及津補貼等各項費用的增加，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出以及為職工發放的工資、津補貼等相關費用。我部門今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則，嚴控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年末，本部門共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、2018年度部門決算表（見附件）

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

10.批復10表-績效評價表

工商聯2018年決算公開.pdf

西安市高陵區工商業聯合會（匯總）(1).pdf