中國共產(chǎn)黨西安市高陵區(qū)委員會黨校2018年度部門決算信息公開

一、中共西安市高陵區(qū)委黨校的主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)以基層黨員干部為對象,開展黨員干部輪訓(xùn)培訓(xùn)教育.包括副區(qū)級干部研修培訓(xùn)、街鎮(zhèn)（部門）領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)、街鎮(zhèn)（部門）后備干部培訓(xùn)，村（社區(qū)）、非公有經(jīng)濟(jì)組織、社會組織等基層黨組織書記培訓(xùn)，入黨積極分子培訓(xùn)等。

（二）以理論政策宣講為著力點(diǎn)，學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀以及黨的最新理論成果和政策、決策等。

（三）以研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題為重點(diǎn)，著眼區(qū)域改革發(fā)展穩(wěn)定的重大問題，開展理論實(shí)踐研究，為區(qū)委區(qū)政府決策提供資政服務(wù)。

（四）承辦區(qū)委區(qū)政府舉辦的專題培訓(xùn)班。

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)委黨校內(nèi)設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、教學(xué)科研室、區(qū)情研究室、后勤科。

二、中共西安市高陵區(qū)委黨校的決算單位構(gòu)成

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的二級決算單位共有0個，包括：

三、部門人員情況說明

文字說明，并列圖表。

截止2018年底，本部門人員編制15人，其中事業(yè)編制15人；實(shí)有人員13人，其中行政6人、事業(yè)7人。單位管理的離退休人員13人。

四、2018年度部門工作完成情況

一是大力抓好主體班培訓(xùn)。落實(shí)黨校主體班次由區(qū)委組織部門統(tǒng)籌安排的要求，黨校和區(qū)委組織部積極對接，合理設(shè)置主體班。同時充分發(fā)揮黨校干部培訓(xùn)主陣地作用，積極推出黨校教學(xué)資源共享政策，對有自主培訓(xùn)需求的部門單位免費(fèi)提供教學(xué)場地，選派教師。今年，我們進(jìn)一步規(guī)范主體班培訓(xùn)，將嚴(yán)格按照全省黨校系統(tǒng)《辦學(xué)質(zhì)量評估實(shí)施辦法》要求，合理設(shè)置主體班，在培訓(xùn)教學(xué)上開設(shè)黨性教育單元，堅持理論教育和黨性教育課程總量達(dá)到總課時的70%，黨性教育課時不低于課時20%。全年舉辦各類培訓(xùn)班共74期，共培訓(xùn)人員5200余人，完成年目標(biāo)任務(wù)211%。其中舉辦了區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部“打造高陵鐵軍，提升八種本領(lǐng)”專題培訓(xùn)班、全區(qū)新任村黨支部書記村主任培訓(xùn)班、“普通黨員進(jìn)課堂”集中輪訓(xùn)班、非公黨建培訓(xùn)班、全區(qū)農(nóng)村黨員專題培訓(xùn)班和中國共產(chǎn)黨支部條例專題培訓(xùn)班等共33期，培訓(xùn)2300余人；舉辦積極分子、發(fā)展對象等專題培訓(xùn)班3期，培訓(xùn)200余人；同時，還助力鄉(xiāng)村振興，舉辦講習(xí)所學(xué)習(xí)講座2期，培訓(xùn)200余人；圍繞黨校教學(xué)資源共享，聯(lián)合舉辦其他培訓(xùn)班36期，2500余人。

二是加強(qiáng)理論研究，提升咨政水平，注重區(qū)情研究，建立下基層調(diào)研制度，圍繞高陵的重點(diǎn)工作和熱點(diǎn)問題深入基層調(diào)研，形成研究成果，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供咨政服務(wù)。完成了《關(guān)于高陵區(qū)人口老齡化問題與對策》、《穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革 加快鄉(xiāng)村振興—以國家農(nóng)村集體資產(chǎn)股份權(quán)能改革試點(diǎn)陜西高陵為例》、《塑造高陵新鄉(xiāng)賢助力鄉(xiāng)村振興—關(guān)于高陵區(qū)構(gòu)建新鄉(xiāng)賢文化的探究》等10（項(xiàng)）篇，完成年目標(biāo)任務(wù)100%，其中3篇獲全省黨校系統(tǒng)第32次理論研討會三等獎，1篇獲準(zhǔn)2018年度市委黨校系統(tǒng)立項(xiàng)課題，1篇獲市委辦公廳2017年度西安市優(yōu)秀調(diào)研成果和評選活動優(yōu)秀組織獎三等獎。

三是深入推進(jìn)理論宣講。黨校常年設(shè)立以常務(wù)副校長為團(tuán)長的理論宣講團(tuán)，對外公布聯(lián)系電話，廣泛開展宣講。宣講團(tuán)成員深入調(diào)研，圍繞黨的十九大精神、黨規(guī)黨紀(jì)、脫貧攻堅精神等，形成切合實(shí)際的宣講稿20篇，先后開展了黨的十九大精神、習(xí)近平總書記治國理政、中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例和脫貧攻堅精神等宣講52場（次），培訓(xùn)2800余人，完成年目標(biāo)任務(wù)104%。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、本年收入254.07萬元，本年支出251.55萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.52萬元。收入較上年增加30.45萬元，主要為人員工資增加及各類養(yǎng)老保險等，支出較上年增長27.93萬元，主要為人員工資增加及各類養(yǎng)老保險等。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

本年收入總計254.07萬元。全部為公共預(yù)算財政撥款收入，較上年增加30.45萬元，主要為人員工資增加及各類養(yǎng)老保險等。

3、本年度支出構(gòu)成情況。

本年支出總計251.55萬元。包括基本支出213.87萬元，較上年增加46.83萬元，主要為人員工資及各類養(yǎng)老保險增加；項(xiàng)目支出37.68萬元，較上年減少18.9萬元，主要為上年度校園建設(shè)支出增加，為干部教育提高良好的硬件條件，而今年無該項(xiàng)支出。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。財政撥款收入共254.07萬元，比上年增加30.45萬元，主要增減原因?yàn)槿藛T工資及各類養(yǎng)老保險增加。

財政撥款支出共251.55萬元，比上年增加27.93萬元，主要增減原因?yàn)槿藛T工資及各類養(yǎng)老保險增加。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

（1）干部教育科目251.55萬元，主要反映本單位基本業(yè)務(wù)運(yùn)行支出。

（2）住房保障支出11.96萬元,是指履行繳納住房公積金等業(yè)務(wù)支出。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況。（按人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說明）

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出213.87萬元.其中人員經(jīng)費(fèi)199.16萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)14.72萬元.

商品和服務(wù)支出14.72萬元，其中辦公費(fèi)9.87萬元，水電費(fèi)1.33萬元，手續(xù)費(fèi)0.02萬元，郵電費(fèi)0.06萬元，差旅費(fèi)0.3萬元，勞務(wù)費(fèi)0.81萬元，其他交通費(fèi)2.25萬元。培訓(xùn)費(fèi)0.08萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況

本部門無政府性基金決算收支，并以公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購支出。

（三）、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.2萬元，較上年預(yù)算無增減變化,其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。2018年度部門決算“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，較上年無變化。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,較去年同比增加（減少）0萬元。本單位無因公出國（境）該項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2018年車輛購置支出 0萬元，上年決算無車輛購置情況。

2018年度使用一般公共預(yù)算財政撥款購置的公務(wù)用車0輛。

（2）2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出支出0萬元，本單位無公務(wù)用車。上年度無公務(wù)用車，較上年無變化。

( 3 )2018年公務(wù)用車保有量為0,本單位無公務(wù)用車,較上年無變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，較上年無變化，今年未發(fā)生公務(wù)接待支出。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的公務(wù)接待0批次，0人次。

4、會議費(fèi)支出情況

2018年度部門預(yù)算安排會議費(fèi)0萬元，部門決算本年度無會議費(fèi)支出。

5、培訓(xùn)費(fèi)支出情況。

本單位2018年度部門預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)2.10萬元，部門決算培訓(xùn)費(fèi)支出3.3萬元，較本年預(yù)算增加1.2萬元，較上年減少4.4萬元，培訓(xùn)班次減少，支出減少。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目一個，共涉及資金37.68萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

本次干部教育項(xiàng)目總體評價，經(jīng)計算該項(xiàng)目綜合的得分為98分，其中效益類指標(biāo)包含的社會效益分為公眾了解程度；培訓(xùn)入黨積極分子和宣講黨的政策十分必要，但公眾了解度有所欠缺,因此分別為9分，按照高陵縣人民政府關(guān)于印發(fā),高陵縣部門（單位）財政專項(xiàng)預(yù)算績效自評意見的通知》項(xiàng)目得分劃分標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目總體評價為優(yōu)。以下為具體評價情況：

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計251.55萬元。包括基本支出213.87萬元，較上年增加46.83萬元，主要為人員工資及各類養(yǎng)老保險增加；項(xiàng)目支出37.68萬元，較上年減少18.9萬元，主要為上年度校園建設(shè)支出增加，為干部教育提高良好的硬件條件，而今年無該項(xiàng)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2018年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指預(yù)算單位保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2、項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、一般公共預(yù)算財政撥款：指財政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

4、政府性基金預(yù)算財政撥款：指專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算。

附件：1.批復(fù)01表-部門收支總體情況表

2.批復(fù)02表-部門收入總體情況表

3.批復(fù)03表-部門支出總體情況表

4.批復(fù)04表-財政撥款收支總體情況表

5.批復(fù)05表-一般公共預(yù)算支出情況表

6.批復(fù)06表-一般公共預(yù)算基本支出情況表

7.批復(fù)07表-批復(fù)07表-一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

8.批復(fù)08表-政府性基金預(yù)算收支情況表

9.批復(fù)09表-政府采購情況表

黨校2018決算公開報表1.pdf