中共西安市高陵區委機構編制委員會辦公室(原西安市高陵區機構編制委員會辦公室)2018年度部門決算及“三公”經費公開情況說明

一、中共西安市高陵區委機構編制委員會辦公室單位主要職責

1、貫徹執行黨和國家關于行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理方面的方針政策和法律法規；統一管理全區各級黨政機關，人大、政協機關，法院、檢察院機關，各人民團體機關，各街鎮機關，區委、區政府直屬事業單位的機構編制工作。

2、擬訂全區各級行政管理體制和機構改革的總體方案，并組織實施。

3、負責指導、協調全區行政審批制度改革工作。組織擬訂行政審批制度改革總體規劃，協調落實市政府取消和下放的行政審批事項，推進區級行政審批制度改革工作，審核區級行政審批事項并提出保留、下放和取消的意見。

4、審核、審批區級機關各部門的職能配置與調整，協調區級機關各部門之間以及各部門與各街鎮之間的職責分工。

5、審核區級機關各部門主要職責、內設機構、人員編制、領導職數；審核區級開發區機構設置和領導職數、人員編制。

6、負責管理各街鎮機關的機構設置、人員編制和領導職數。

7、擬訂全區事業單位管理體制和改革方案，并組織實施；審核區屬事業單位的機構設置、人員編制、領導職數、人員結構比例、經費預算形式等。

8、負責區屬議事協調機構設立、變更的審核工作。

9、負責區級機關和事業單位編制外聘用人員的管理工作。

10、建立健全事業單位法人登記管理制度，組織實施區級事業單位登記管理工作，監督檢查事業單位法人登記的執行情況。

11、監督檢查全區行政管理體制改革、機構改革和機構編制的執行情況，建立健全機構編制督查和評估機制。

12、負責機構和人員編制實名制管理工作。建立與組織、財政、人社等部門間聯動管理機制，實現實際機構設置與按規定審批的機構相一致、實際使用編制和領導職數的人員與批準的編制和領導職數相對應的機構編制實名制管理網絡化系統。

13、負責經批準設立、撤銷、合并、更名的全區機關、事業單位印章的刻制、啟用和銷毀登記工作。

14、負責黨政群機關和事業單位的政務和公益機構域名注冊管理工作。

15、承辦區委、區政府和區機構編制委員會交辦的其他事項。

二、中共西安市高陵區委機構編制委員會辦公室的決算單位構成

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的單位共有1個，有1個下屬事業單位，但未獨立預決算，包括：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制12名，其中行政編制12人、事業編制6人；實有人員11人，其中：行政11人、事業0人；單位管理的離退休人員0人。

四、2018年度部門工作完成情況

1、完成全面深化改革考核指標任務。 在全面深化改革工作中，區編辦為區政府機構和事業單位改革專項小組牽頭單位。2018年度，共承擔改革任務14項，其中涉及編辦工作任務7項，均按照要求全面完成。其次，城區經濟社會發展監測指標較上年進位、創建國家防震減災示范城市工作、做好營商環境有關工作均能夠按照要求有效推進。

2、扎實推進行政審批制度改革工作。推進簡政放權，做好行政審批事項的取消下放承接落實工作方面。在權責清單完善和動態調整工作方面。政務服務事項清單編制及動態調整工作方面。

3、持續加強機構編制管理日常工作。完成部分事業單位職數核定工作。調整公辦幼兒園設置，核定教育系統教職工編制。落實區委、區政府重點和中心工作。推進統一社會信用代碼管理及事業單位登記管理工作。落實實名制管理及專項監督檢查工作。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、本年度收入180.90萬元，比2017年增加21.11萬元；支出178.92萬元，比2017年增加19.13萬元；結轉結余3.98萬元，比2017年增加1.98萬元。收入支出都比2017年有所增加，主要原因是人員工資增加，行政運行資金增加等。

2、本年度收入構成情況。示例：收入總計180.90萬元。包括：公共預算財政撥款收入180.90萬元，事業收入0，其他收入0；比2017年增加21.11萬元，分析增加變化的主要原因是人員工資增加，行政運行資金增加等。

3、本年度支出構成情況。示例：支出總計178.92萬元。包括：基本支出158.92萬元、項目支出20萬元等構成情況，比上年增長19.13萬元情況，分析增加變化的主要原因是人員工資增加，行政運行資金增加等。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

財政撥款收入共180.90萬元，比上年增加21.11萬元，主要增減原因是人員工資增加，行政運行資金增加等。

財政撥款支出共178.92萬元，比上年增加19.13萬元，主要增減原因是人員工資增加，行政運行資金增加等。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行151.50萬元，包括人員經費139.24萬元，公用經費12.26萬元；住房公積金7.42萬元。（我單位沒有實行公務員管理的事業單位）。

（2）一般行政管理事務20萬元。是指履行機構改革和機構編制管理（督察檢查、事業單位登記、實名制數據管理等）業務支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。（按人員經費和公用經費分別進行說明）

工資福利支出158.92萬元，是指基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、養老保險、住房公積金等。

商品和服務支出12.26萬元，其中辦公費2.39萬元，印刷費0.24萬元，郵電費0.24萬元，差旅費0.91萬元，工會費0.79萬元，其他交通費7.53萬元，其它商品和服務0.16萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況

不涉及。本部門無政府性基金決算收支，并以公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況

不涉及。本部門無國有資本經營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

不涉及。本部門2018年度無政府采購支出，主要是自有資金購買辦公用品25930元，主要是電腦、辦公桌椅等。

（三）、2018年度“三公”經費支出情況說明

說明2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務用車運行維護費0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,較去年同比增加（減少）0萬元；比當年預算增加（減少）0萬元，主要原因為不涉及此類情況。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，開支的主要內容為不涉及此類情況。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為0；比當年預算增加（減少）0萬元，主要原因為無公車，不涉及。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。

（2）2018年公務用車運行維護費支出 0萬元，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為無公車，不涉及；比當年預算增加（減少）0萬元，主要原因為無公車，不涉及。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量0輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為0；比當年預算增加（減少）0萬元，主要原因為無公務接待，不涉及。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待0批次，0人次。開支內容主要為無公務接待，不涉及。

4、會議費支出0.06萬元。

5、培訓費支出1.12萬元。

六、2018年度部門績效管理情況說明

文字說明本部門2018年度績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金20萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

財政撥款支出共178.92萬元，比上年增加19.13萬元。基本運行經費171.50萬元，比上年增加51.5萬元，主要增加原因是人員工資增加，行政運行資金增加等。項目運行經費20萬元，比去年減少1.79萬元，主要減少原因是業務略有減少等。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1、基本支出：指工資福利、商品服務、對家庭和個人的補助支出等。

2、項目支出：指為完成特定工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專項安排的支出。

九、附表格

1、部門總體收支情況表（01表）

2、部門總體收入情況表（02表）

3、部門總體支出情況表（03表）

4、財政撥款收支總體情況表（04表）

5、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）（05表）

6、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類科目）（06表）

7、一般公共預算“三公”經費及會議費、培訓費支出情況表（07表）

8、表8、表9我單位不涉及,因此沒有數字。

附件-2018部門決算公開（編辦）.pdf