西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和林業(yè)局（原西安市高陵區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）2018年度部門決算公開

一、單位主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)擬定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村工作、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)總體規(guī)劃、工作方案和政策措施，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)相關(guān)部門和各鎮(zhèn)街農(nóng)村工作、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)、檢查、考核。

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的有關(guān)調(diào)查研究，提出對(duì)策建議。

4、會(huì)同有關(guān)部門，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)民教育和農(nóng)村基層干部培訓(xùn)工作。

5、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展有關(guān)專項(xiàng)資金的使用和管理及日常工作。

根據(jù)機(jī)構(gòu)改革方案，本部門2019年整合至西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和林業(yè)局，相關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)隨之調(diào)整。

二、單位的決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，其中：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)。納入2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制10人，事業(yè)編制10人；實(shí)有人員12人，其中行政2人、事業(yè)10人。單位管理的離退休人員0人。

四、2018年度部門工作完成情況

(一)、農(nóng)村改革方面

1.農(nóng)村改革協(xié)調(diào)推進(jìn)。

2.農(nóng)村改革試驗(yàn)項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)。

3.省級(jí)農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目成功爭(zhēng)取。

4.農(nóng)村宅基地“三權(quán)分置”（“共享村落”建設(shè)）全面啟動(dòng)。

5.農(nóng)村土地制度改革三項(xiàng)試點(diǎn)穩(wěn)步開展。

(二)、鄉(xiāng)村振興方面

1.幸福新農(nóng)村示范村建設(shè)全力推進(jìn)。

2.“5＋2”聯(lián)席制度加快推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)全面落實(shí)。

3.創(chuàng)想小鎮(zhèn)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。

4.督查鄉(xiāng)村振興工作及時(shí)跟進(jìn)。

5.垃圾無害化處理項(xiàng)目政策宣講解讀穩(wěn)步開展。

(三)、新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)工作方面

制定印發(fā)了《高陵區(qū)2018年新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)工作任務(wù)分解》，明確責(zé)任分工。組織召開協(xié)調(diào)推進(jìn)會(huì)，及時(shí)解決工作中存在的問題和困難。強(qiáng)化督促檢查，每季度定期進(jìn)行專項(xiàng)督查。按時(shí)向國家發(fā)改委區(qū)委深改辦和區(qū)委督查室進(jìn)行月報(bào)。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、本年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80萬元，決算收入627.19萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為627.19萬元，較上年減少415.4萬元，主要原因是幸福新農(nóng)村項(xiàng)目建設(shè)市級(jí)專項(xiàng)資金的減少。2018年度決算支出707.19萬元，較上年減少58.4元，主要原因是幸福新農(nóng)村項(xiàng)目建設(shè)市級(jí)專項(xiàng)資金支出的減少。

2、2018年度收入總計(jì)627.19萬元。包括：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入627.19，比上年減少415.4萬元，主要原因是幸福新農(nóng)村項(xiàng)目建設(shè)市級(jí)專項(xiàng)資金的減少。

3、2018年度支出總計(jì)707.19萬元。包括：基本支出166.54萬元、項(xiàng)目支出540.65萬元。比上年減少58.4萬元，主要原因是幸福新農(nóng)村項(xiàng)目建設(shè)市級(jí)專項(xiàng)資金支出的減少。

（二）2018年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

1、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為627.19萬元，較上年減少415.4萬元，主要原因是幸福新農(nóng)村項(xiàng)目建設(shè)市級(jí)專項(xiàng)資金的減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為707.19萬元，較上年減少58.4元，主要原因是幸福新農(nóng)村項(xiàng)目建設(shè)市級(jí)專項(xiàng)資金支出的減少。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為707.19萬元。其中：

（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：60.65萬元；

（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：158.34萬元；

（3）其他農(nóng)林水支出：480萬元；

（4）住房公積金：8.2萬元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。（按人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說明）

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出166.54萬元。其中：

（1）工資福利支出154.68萬元，其中基本工資34.56萬元，績效工資98.23萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.69萬元，住房公積金8.2萬元。

（2）商品和服務(wù)支出11.86萬元，其中辦公費(fèi)4.51萬元，手續(xù)費(fèi)0.02萬元，郵電費(fèi)0.6萬元，差旅費(fèi)3.9萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.58萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.28萬元，勞務(wù)費(fèi)1.35萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.62萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況

本部門無政府性基金決算收支，并以公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

6、政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購支出，并以公開空表。

（三）、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.13萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.67萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的85.3%；公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的14.7%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,較去年同比增加（減少）0萬元；比當(dāng)年預(yù)算增加（減少）0萬元。因公參加其他單位出國（境）團(tuán)組共0批，0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元，比上年決算增加（減少）0萬元；比當(dāng)年預(yù)算增加（減少）0萬元。2018年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款購置的公務(wù)用車0輛。

（2）2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出支出2.67萬元，比上年決算增加1.15萬元，主要原因?yàn)檐囕v年久失修，維修保養(yǎng)費(fèi)用較高；比當(dāng)年預(yù)算增加0.67萬元，主要原因?yàn)榫S修費(fèi)用增加。2018年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支維護(hù)的公務(wù)用車保有量2輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.46萬元，比上年決算減少0.49萬元，主要原因?yàn)闇p少不必要的公務(wù)接待降低接待費(fèi)用；比當(dāng)年預(yù)算增加（減少）0.46萬元，主要原因?yàn)榕R時(shí)性安排的公務(wù)接待。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待5批次，68人次。開支內(nèi)容主要為工作用餐。

4、會(huì)議費(fèi)支出0.08萬元。

5、培訓(xùn)費(fèi)支出0.58萬元。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金10萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的2.08%。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.87萬元。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。我部門今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門所屬單位共有車輛2輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購置單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

原統(tǒng)籌辦2018年決算公開附件.pdf