一、西安市高陵區物資總公司主要職責

（一）機構設置

物資總公司下設三個下屬公司，分別為高陵縣金屬材料公司、高陵縣燃料公司、高陵縣木材公司。

（二）主要職責

1.總公司承擔著區委、區政府下達的各項工作任務和經濟目標任務的貫徹落實。

2.做好本系統下崗職工思想教育、法律法規、政策宣傳教育、再就業培訓等維穩工作，具體為：辦理人員戶口、檔案調轉，做好退休人員醫保、養老繳納，系統內下崗職工再就業，拖欠職工“五險一金”的問題等工作，最大限度的為下崗職工解決好他們生活中的實際困難，積極妥善的處置好企業的穩定工作。

3.做好信訪工作。

4.確保本系統下屬企業安全生產無事故。

二、西安市高陵區物資總公司的決算單位構成

西安市高陵區物資總公司設政府直屬企業1個，西安市高陵區物資總公司，屬國營企業，主要管理4個單位（縣金屬公司、燃料公司、木材公司、波威公司），以上職工一百多人（全部下崗）。為了更好地維護下屬四個停業公司一百多人下崗職工的穩定工作，現有管理人員10名，所需人員工資和辦公經費由財政撥付。納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

三、部門人員情況說明

現有管理人員10名，其中四位領導由區委組織部任命，其中公務員1人、事業編制3人；其余人員無編制。

四、2018年度部門工作完成情況

1.完成區委、區政府下達的各項工作任務和經濟目標任務的貫徹落實。

2.完成本系統下崗職工思想教育、法律法規、政策宣傳教育、再就業培訓等維穩工作。

3.保持零上訪記錄。

4.確保本系統下屬企業安全生產無事故。

五、部門收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況

1、收入總計76.13萬元。上年收入總計76.13萬元，比上年增加22.15萬元，原因為去年預算收入多10萬元，對個人及家庭補助支出比去年多12.15萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入76.13萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元。

（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余0萬元。

2、支出總計76.13萬元。上年支出63.98萬元，比上年增加12.15萬元，原因為對個人及家庭補助支出增加12.15萬元包括：

（1）基本支出16.13萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：對個人和家庭的補助支出3.98萬元

（2）項目支出60萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，是指履行系統穩定和安全監管等業務支出。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2018年度公共預算財政撥款支出總計76.13萬元。上年收入總計76.13萬元，比上年增加22.15萬元，原因為去年預算收入多10萬元，對個人及家庭補助支出比去年多12.15萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行16.13萬元，是人員經費支出。

（2）一般行政管理事務60萬元。是指履行系統穩定和安全監管等業務支出。

3、政府性基金財政撥款收支情況

本部門2018年政府性基金預算財政撥款收入0萬元.

4、國有資本經營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

5、政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購支出。

（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2018年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費0萬元，占三公經費的0%。公務接待費0萬元，占三公經費的0%。2018年“三公”經費預算0萬元，2018年“三公”經費決算與2018年“三公”經費預算相比較無增減，原因為本年無“三公”經費支出。

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國實際支出0萬元,與2017年相比較無增減，主要原因無因公出國（境）。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元，主要購置0用車，與2017年相比較無增減。主要原因無公務用車購置費。

（2）公務用車運行維護支出0萬元，與2017年相比較無增減。主要原因無公務用車運行維護費。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，未發生外事接待。

（2）國內公務接待費用支出0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待0批次、0人次。

與2017年相比較無增減。主要原因無公務接待費支出。

4、會議費支出情況

2018年會議費支出0萬元，與2017年相比較無增減。主要原因無會議費支出。

5、培訓費支出情況

2018年培訓費支出0萬元，與2017年相比較無增減。主要原因無培訓費支出。

六、部門預算績效目標說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款76.13萬元，支出76.13萬元。

西安市高陵區物資總公司2018年度整體支出績效自評表

自評得分：97分

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出0萬元，較上年比較無增減變化。

（一）國有資產占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費。

2．政府采購：是指各級政府為了開展日常政務活動或為公眾提供服務，在財政的監督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標、公平競爭，由財政部門以直接向供應商付款的方式，從國內、外市場上為政府部門或所屬團體購買貨物、工程和勞務的行為。

3.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

六、2018年度部門決算表（見附件）

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

6.一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類科目）

7.一般公共預算 “三公”經費及會議費、培訓費支出情況表

8.政府性基金預算收支情況表

9.政府采購情況表

西安市高陵區物資總公司2018年決算報表.pdf

西安市高陵區物資總公司

2019年10月12日