西安市高陵區應急管理局（原西安市高陵區安全生產監督管理局）2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區應急管理局主要職責

根據西安市高陵區機構改革方案，原西安市高陵區安全生產監督管理局劃轉至新組建的西安市高陵區應急管理局，是區政府工作部門，為正處級，內設科室包括：辦公室、綜合科、風險管控和綜合減災科、安全生產基礎科（危險化學品安全監督管理科）。行政編制12名，設局長1名，副局長2名；科級領導職數5名。

主要職責：

（一）貫徹國家應急管理、安全生產、防災減災方面的法律法規和政策規定，組織擬訂應急管理、安全生產等規章制度，組織編制全區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，并監督實施。

（二）負責全區應急管理工作，指導各街道、區級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。

（三）負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業、危險化學品、煙花爆竹安全生產監督管理工作。

（四）負責全區應急預案體系建設，落實事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（五）牽頭建立全區統一的應急管理信息系統，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法發布災情。

（六）組織指導協調全區安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔區應對一般災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助區委、區政府指定的負責同志組織一般災害應急處置工作。

（七）統一協調指揮全區各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

（八）統籌全區應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，協調指導地方及社會應急救援力量建設。

（九）依法負責全區消防管理工作，指導全區消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

（十）指導協調全區森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十一）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央和省、市、區救災款物并監督使用。

（十二）依法行使全區安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查區級部門和各街道安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（十三）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿行業、危險化學品和煙花爆竹領域生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作，負責安全執法工作，依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。

（十四）依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處、責任追究和整改措施落實情況，組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（十五）制定全區應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同區級有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，負責應急救災物資統一調度。

（十六）負責應急管理、安全生產、防災減災等宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產、防災減災的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

（十七）開展應急管理方面的對外交流與合作。

二、西安市高陵區應急管理局的決算單位構成

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的二級決算單位共有2個，包括：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制23人，其中行政編制12人、事業編制11人；實有人員44人，其中行政12人、事業32人。單位管理的離退休人員5人。

后附：人員情況柱狀圖說明

四、2018年度部門工作完成情況

一是專題會議研究推進。1-11月份，提請區委常委會聽取安全生產工作匯報3次，區政府常務會議研究安全生產工作11次，召開全區安全生產會議、專題會11次，全面傳達貫徹落實國務院、省市安全生產會議精神，安排部署重要時期安全生產工作。

二是認真開展督導檢查。建立了區級領導常態化帶隊督查檢查制度，協調區級領導牽頭的11個督查組44次對全區?；贰⒌缆方煌ā⒔ㄖ┕?、消防領域、特種設備、天然氣管線等重點領域、重點行業進行督導檢查。

三是織密筑牢安全生產監管機制體制。一是進一步深化安全生產體制機制改革，理順夯實安全監管責任，制定了《高陵區安全生產和重大安全風險“一票否決”實施細則》、《高陵區安全生產約談實施細則》、《安全生產執法行為審議制度》，進一步規范了安全生產行政執法工作。二是加強安全生產網格化建設，全區建立了安全生產四級網格化制度，劃分三級、四級網格100個，三級、四級網格員150余人，全區安全生產網格初步建立，區安委辦采取日檢查，月匯總，季度通報的方式開展網格化監管工作。

四是深入開展“三項攻堅”行動。區安委辦協調各級各部門，采取強有力措施，開展多頻次、全覆蓋、無盲區的檢查排查，有力推動“三項攻堅”行動扎實高效開展。三項攻堅行動以來，檢查企業305家，檢查過往車輛3829輛，排查隱患344項，完成整治344項，查處重大違法行為18起。

五是隱患查治成效明顯。安全隱患集中交辦工作以來，市安委辦交辦的三批30項隱患，已全部完成整改。守規程保安全“六大”和安全生產集中執法行動開展以來，區安委會成員單位共計發現違法行為1519起，立案查處481起，下達整改指令785份，下達處罰決定114份，停產整頓35家，行政處罰共計459.75萬元；其中，區安監局立案查處安全生產違法行為64起，行政處罰95.5萬元。

六是雙重預防機制有序推進。深入推進安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設。全區共計75家（其中18家危險化學品企業、57家工貿企業）完成了雙重預防機制建設。

七是規范安全生產監管執法。區應急局持續保持“打非治違”高壓態勢，認真開展隱患排查治理專項行動，強化依法行政，規范監管執法工作，今年來，區安監局在行政執法、檢查、處罰、案卷制作等方面多次受到市上通報表揚。

八是全力做好安全文化建設。發動全區各部門、街辦開展安全宣傳教育“七進”活動，組織開展涇渭大講堂、安全生產月、安全生產萬里行、安全生產培訓等活動12次；利用區內宣傳平臺、“高陵安監”微信公眾號、微博、門戶網站，共發布安全生產大檢查動態消息500余期；免費發放“七進”、煙花爆竹宣傳資料13000余冊，滾動播放安全生產公益廣告10次，在全區營造了濃厚的宣傳氛圍。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1.本年度收入736.99萬元，2017年總收入586.01萬元，比上年增長150.98萬元，主要原因為2018年我區將安全生產2元人均專項資金納入預算內，加大了對安全生產隱患排查的預算資金安排。

2.2018年度收入構成情況。

2018年收入總計736.99萬元。

（1）公共預算財政撥款收入736.99萬元，為區級財政撥付的公共預算資金。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入為0元。

（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）年初結轉和結余3.73萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金，用事業基金彌補收支差額0萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余11.81萬元。

2017年總收入586.01萬元，其中公共財政撥款收入586.01萬元，2018年預算增長150.98萬元，主要原因為2018年我區將安全生產2元人均專項資金納入預算內，加大了對安全生產隱患排查的預算資金安排。

3.本年度支出構成情況。

2018年支出總計728.91萬元。

（1）基本支出：565.75萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費540.65萬元,日常公用經費25.09萬元。

上年基本支出423.57萬元，本年比上年增長142.18萬元，主要原因為人員工資增加，自收自支人員轉財供，增加了人員待遇經費。上年日常公用經費16.06萬元，公用經費比上年增加9.03萬元，原因為自收自支人員辦公費增加。上年住房公積金1.62萬元，增加25.83萬元，主要原因為年底調劑指標數字幅度過大，實際人員公積金正常繳納差異不大。

（2）項目支出：163.16萬元，上年項目支出共47.5萬元，本年比上年增加115.66萬元，主要原因是增加了安全生產2元人均項目預算，加大了安全生產隱患排查的預算資金。本單位項目主要是為完成高陵區安全生產隱患排查、應急演練及安全生產日常宣傳等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余11.81萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金，用事業基金彌補收支差額0萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余11.81萬元。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2018年財政撥款收入共736.99萬元，比上年增加150.98萬元萬元，主要原因為2018年我區將安全生產2元人均專項資金納入預算內，加大了對安全生產隱患排查的預算資金安排。

財政撥款支出共728.91萬元，比上年增加257.45萬元，主要增加原因為財政增加了自收自支人員待遇及目標考核獎金，將安全生產2元人均專項資金納入預算內，加大了對安全生產隱患排查的預算資金安排。

2.一般公共預算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行280.14萬元，其中人員經費265.85萬元，主要為人員工資，社會保險等費用，公用經費14.29萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）安全生產監管監察專項163.16萬元，是安全生產隱患排查、日常宣傳費用。

（3）其他安全生產監管支出258.16萬元，其中：人員經費247.36萬元，公用經費10.8萬元，是事業人員工資及人員辦公費用經費。

（4）住房公積金27.45萬元，主要為全系統財供人員公積金經費。

3.一般公共預算財政撥款基本支出情況。（按人員經費和公用經費分別進行說明）

工資福利支出565.75萬元，是指人員工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

商品和服務支出25.19萬元，其中辦公費1.9萬元，水電費1.63萬元，印刷費2萬元，公務接待費1.5萬元，工會經費2萬元，公務用車運行維護費5萬元，其他交通費用11.16萬元。

4.政府性基金財政撥款收支情況

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5.國有資本經營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

6.政府采購支出情況

2018年度本部門政府采購支出總額共7.57萬元，其中政府采購貨物類支出7.57萬元、政府采購工程類支出0萬元、政府采購服務類支出0萬元。本年授予中小企業的合同金額5萬元，占政府采購支出金額的51.4% 。

（三）2018年度“三公”經費支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出16.98萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務用車運行維護費14.53萬元，占“三公”經費支出的85%；公務接待費2.45萬元，占“三公”經費支出的14.4%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,較去年同比（減少）0萬元；比當年預算（減少）0萬元，主要原因為本單位無人員出國支出及財政預算。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，本單位無人員出國經費支出、本年無財政預算出國經費，與上年預算比較無變化。

2.公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元，比上年財政預算（減少）0萬元，主要原因為本單位無車輛購置支出；比當年預算增加（減少）0萬元，主要原因為嚴格控制三公經費支出，無車輛購置支出。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛，與上年財政預算比較無變化，嚴格控制三公經費支出。

（2）2018年公務用車運行維護費支出支出 14.53萬元，比上年預算減少0.17萬元，主要原因為本單位執法車輛主要用于全區安全生產日常檢查及應對突發事故用車，嚴格控制車輛使用，減少支出；與當年預算基本持平，主要原因為嚴格執行預算支出，控制車輛使用，減少支出。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量7輛，本年報廢車輛2輛，區財政調配2輛，本年底共保有執法車輛7輛。

3.公務接待費支出情況

公務接待費用支出2.45萬元，比上年決算減少0.55萬元，主要原因為嚴格控制三公經費支出；比上年年預算減少0.55萬元，主要原因為嚴格控制三公經費支出。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待30批次，81人次。開支內容主要為安全生產調研、突發事故、加班夜班處理突發事故等。

4.會議費支出情況0萬元，原因是本單位嚴格控制會議次數，控制三公經費支出，與上年比較無變化0萬元。

5.培訓費支出情況0萬元，原因是本單位嚴格控制培訓次數，控制三公經費支出，與上年比較無變化0萬元，無財政預算支出。

三公經費總體分析：本年單位實際執法工作業務量加大，財政撥款預算三公經費也會相應增加，但高陵區財政嚴格壓縮三公經費支出，所以本單位三公經費預算與上年對比財政預算減少，上年三公經費總計財政預算17.7萬元，本年總計財政預算16.98萬元，減少0.72萬元，比上年總體三公經費預算減少4%：其中車輛減少0.17萬元，比上年減少1%，公務招待費減少0.55萬元，比上年財政預算減少17.6%，會議費、培訓費未納入財政預算與上年財政預算對比無變化，實際支出與上年對比無變化，無支出。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，應急管理局組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目安全生產隱患排查專項資金1個，二級項目1個，共涉及資金163.16萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，整體評價良好。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費25.09萬元，上年為16.06萬元，比上年增加8.93萬元，增長原因為增加了人員辦公經費，主要用于局機關辦公經費、水、電費、車輛維修維護等日常支出。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門所屬單位共有車輛7輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1.基本支出：指安監系統人員工資及養老保障、住房等基本支出

2.項目支出：指高陵區應急局安全生產隱患排查、應急演練、法規宣傳印刷、安全生產月宣傳及突發事故需要支出的專項資金。

附件：2018年度部門決算表

1.批復01表-部門收支總體情況表

2.批復02表-部門收入總體情況表

3.批復03表-部門支出總體情況表

4.批復04表-財政撥款收支總體情況表

5.批復05表-一般公共預算支出情況表

6.批復06表-一般公共預算基本支出情況表

7.批復07表-批復07表-一般公共預算“三公”經費及會議費、培訓費支出情況表

8.批復08表-政府性基金預算收支情況表

9.批復09表-政府采購情況表

10.2018年整體績效評價表

2018年度部門決算公開報表.pdf