西安市高陵區科學技術局 2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、區科技局單位概況

（一）科技局主要職責

1、貫徹執行科技工作的法律法規和方針政策;起草有關地方性法規、草案和政府規章草案，擬定全區有關科技工作發展規劃，并組織實施。

2、負責國家和省市級重大科技項目的申報工作；負責區級各類科技計劃項目及高新技術產業化專項的征集、論證、立項和管理工作；負責科技經費預決算及經費使用的監督管理；制定和發布區級科技計劃指南。

3、歸口管理上級主管部門下達的科技項目和經費，管理好區級“三項經費”和科技基金。

4、加強農村和農業科技工作，組織擬訂科技促進農村和城鄉統籌發展的政策和措施；組織和指導農村科技示范、科技扶貧、科技下鄉工作；建立健全科技管理體系和服務體系，促進以改善民生為重點的農村建設。

5、組織制訂和實施重點科技項目攻關“星火計劃”、“火炬計劃”及科技成果推廣計劃；指導高新技術產業的發展，負責高新產業企業的申報。負責全區高新技術企業、技術先進型高新服務企業、民營科技企業的科技管理工作；推進全區科技人才創業工作。

6、指導科技成果轉化工作；負責管理全區技術市場、技術交易、科技中介服務機構、科學成果與科技相關的保護工作；推動科技服務體系建設。

7、擬訂統籌全區科技資源配置的政策和措施，推進科技創新體系建設和科技體制改革工作。

8、研究社會發展的重大科技問題，指導涉及人口資源、醫藥衛生、生態環境等社會建設和社會公益事業方面的科技工作。

9、負責全區科技合作與交流工作。開展科技宣傳、科技信息、科技統計、科技保密、科技獎勵、科技檔案、科普和科技會展工作。

10、承辦區政府交辦的其他事項。

（二）區科技局的決算單位構成

區科技局設行政單位  1  個；事業單位  1  個，其中：參照公務員管理事業單位  0  個、財政補助事業單位  1  個、經費自理事業單位  0  個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區科學技術局2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計416.12萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入416.12萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元。

（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余284.88萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余284.88萬元）。

（6）2017年財政撥款收入總計416.12萬元，2016年財政撥款收入1410.71萬元，比上年減少了994.59萬元，減少原因主要表現在項目專項資金減少。

2、支出總計683.60萬元。包括：

（1）基本支出244.93萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費196.19萬元,日常公用經費48.75萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元。

（2）項目支出438.66萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括科技小巨人等。

（3）結余分配284.88萬元，主要是2016年市級科技小巨人和2017年度市級科技特派員補助等。

（4）年末結轉和結余17.4萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余17.4萬元）

（5）2017年度公共預算財政撥款支出683.6萬元，2016年度公共預算財政撥款支出1248.83萬元。較上年減少565.23萬元，主要變化原因為項目資金投資減少。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出683.6萬元，其中：基本支出244.93萬元，項目支出438.66萬元。較上年減少565.23萬元，主要變化原因為項目資金投資減少。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）知識產權事務1萬元，是指履行知識產權宣傳、培訓等工作。

（2）行政運行140.67萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（3）一般行政管理事務67.09萬元。是指履行收發文檔、辦文辦會、日常接待、安全、衛生等業務支出。

（4）產業技術研究與開發327.9萬元，是指履行2016年度市級科技小巨人、2017年市級農業科技特派員補助等。

（5）科普活動2.4萬元。是指履行區級科普工作市級科普大學業務支出。

（6）其他科學技術普及支出8萬元，是指履行市級科普基地支出。

（7）博物館支出5.99萬元，是指履行防震減災博物館維修、宣傳等業務支出。

（8）其他農業支出11.88萬元，是指履行是指履行農業、林業、水利、扶貧、農業綜合開發等業務支出。

（9）地震災害預防14.4萬元，是指履行是及防震減災示范學校應急搶答系統安裝工作。

（10）地震事業機構88.78萬元，是指履行人員工資、日常辦公等業務支出。

（11）住房公積金15.48萬元，是指履行個人及家庭補助業務支出。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出2.84萬元，其中政府采購貨物類2.84萬元，政府采購工程類0萬元

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費0萬元，占三公經費的0%。公務接待費0萬元，占三公經費的0%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元；主要原因為0。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0 萬元，較上年決算增加（減少）0萬元。

（2）公務用車運行維護支出0萬元，較去年同比下降0%，較上年決算增加（減少）0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量0輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降100%，主要原因為嚴格落實八項規定。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待0批次、0人次。

三、部門預算績效目標說明

示例：2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款683.60萬元。

四、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出48.75萬元。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。我部門今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則，嚴控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

示例：截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備5臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

三、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

西安市高陵區科學技術局（匯總）.XLS